油脂加工厂质量管理手册.doc
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1、 油 脂 加 工 厂质量管理手册目 录关于任命质量负责人的通知 5关于任命各部门领导的通知 6关于成立质量管理领导小组的决定 7关于聘用检验人员的通知 8关于成立化验室的通知 9关于文件管理员赵建华同志任职的通知 10质量方针与目标 11各部门质量职责 12质量管理考核办法 14不合格管理办法 15不合格品的纠正和预防措施 17作业指导书和工作标准 19产品质量管理制度 20质量管理领导小组职责 21质量管理领导小组组长岗位责任 22厂长岗位职责 23车间主任岗位职责 24原料保管员岗位职责 26检验员岗位职责 27滤油工岗位职责 29榨油工岗位职责 30成品油库岗位职责 31生产车间岗位职责
2、 32生产车间质量责任人岗位职责 33食品标识标注内容的规定 34外委检验项目管理办法 35文件管理制度 36原材料采购制度 37生产过程管理制度和考核办法 38工艺流程图 39产品质量检验制度 40检验、测量和实验设备管理制度 42计量器具的检测制度 44生产卫生制度 45生产设备管理制度 46设备维修管理制度 49卫生消毒管理制度 50设备清洗消毒制度 51用户反馈意见制度 52各岗位人员岗位责任制 53设备维护保养管理制度 56“*”号项目检验计划 57采购质量管制度 58库房物资管理制度 59产品防护管理规定 60标签标注管理规定 61产品质量检验、验收制度 62搬运、贮存、包装、运输
3、交付质量管理制度 64产品检验管理制度 66生产全过程质量管理 67筛选机操作规程 70炒锅操作规程 71精炼、过滤机操作规程 72质量职责奖惩办法 73不合格的控制与处理程序 74榨油机操作规程 76质量部门负责人考核与奖罚办法 77检验和实验控制程序 78xxxx油脂加工厂文 件 关于任命质量负责人的通知各部门:为了加强质量管理工作,保证本厂的质量体系能够正常、有序的运作。厂长任命卢彦成同志为本厂质量管理负责人。其职责、职权是对本厂质量方针与质量体系的建立、完善、实施全面负责确保产品质量符合市场需求和国家规定的卫生质量要求;组织编制质量手册,并督促实施;负责促裁和解决重大产品质量问题,行使
4、质量奖惩权。以确保质量体系有效运行。 xxxx油脂加工厂 xxxx年一月十二日xxxx油脂加工厂文 件 关于任命各部门领导的通知各部门:经厂管理委员会议研究,聘以下各部门管理人员:卢彦成同志主持全面工作;孙健同志负责财务工作:赵建华同志负质检室的工作;樊柯同志负责生产技术部门的工作; xxxx油脂加工厂 xxxx年一月十二日 xxxx油脂加工厂文 件 关于成立质量管理领导小组的决定各部门:为进一步加强本厂全面质量管理工作,提高产品质量,确保出厂产品100%合格,根据机构设置情况,成立质量管理委员会及卫生管理领导小组,成员如下:组 长:卢彦成成 员:赵建华 樊 柯 xxxx油脂加工厂 xxxx年
5、一月十二日xxxx油脂加工厂文 件 关于聘用检验人员的通知各部门:根据厂管理委员会研究聘赵建华同志为本厂的检验员,全面负责产品生产全过程质量检验工作,并独立行使质量监督权,实行一票否决。 xxxx油脂加工厂 xxxx年一月十二日xxxx油脂加工厂文 件 关于成立化验室的通知各部门:为进一步提高质量管理水平,保证生产符合质量标准的产品,经厂质量管理委员会批准成立厂化验室,具体在厂长的领导下负责产品及原料的质量管理工作。 xxxx油脂加工厂 xxxx年一月十二日xxxx油脂加工厂文 件 关于文件管理员赵建华同志任职的通 知经研究决定,成立综合办,由综合办主任主管。兹任命赵建华同志为我厂文件管理员,
6、负责日常文件下发及管理工作。 xxxx油脂加工厂 xxxx年一月十二日xxxx油脂加工厂文 件 质量方针与目标质量方针:百年大计 质量第一 质量目标: A. 产品出厂合格率100%,B. 用户投诉解决率100%。各部门依据质量方针、质量目标进行落实、分解,使质量方针、目标定量化,保证方针、目标的贯彻和落实。各部门质量职责 为了加强产品质量安全管理,确保质量管理工作的进一步落实,明确质量安全体系职能部门的质量职责,现制订本职责。一、生产部质量职责1. 根据下达的生产计划,按照生产工艺标准进行生产;2. 监督纠正生产过程中出现的各种质量问题;3. 做好生产车间的一切预防工作;4. 检查生产现场、生
7、产设备、容器、生产工具的清洁卫生,检查车间职工的个人卫生,保证食品生产卫生质量;5. 认真检查、检修各生产设备的工作性能,保证生产质量安全。6. 认真执行质检部下达的各种质量,技术文件,确保执行到位。二、质检部门质量职责1.负责制定各种生产工艺、质量、技术文件和作业指导书,指导车间生产;2.负责组织各部门质量技术协调,保证生产质量;3.负责制定全厂质量安全培训计划,落实培训内容;4.负责组织各种技术鉴定,产品检验和质量外协工作;5.负责受理各种不合格品的鉴别,处理工作。三、综合办质量职责1.根据采购计划要求的数量和质量等级要求采购合格原料;2.负责反馈各种原料的质量信息,协调厂商之间的质量关系
8、;3.负责不合格品的协调处理工作。4根据销售计划,进行销售,合理布货。5积极反馈客户意见,提出改进意见。四、化验室质量职责1.负责所有生产用原料的检验工作,保证入库原料合格率达到100%;2.监督检查生产过程中的各工序的生产工艺、岗位操作、设备卫生、工作标准等;3.负责每批成品的出厂抽查检验工作,做到不合格产品绝不允许出厂。五、库房质量职责1.负责所有原料保管过程的防鼠、防尘、防污染等工作,防止原料变质;2.负责检查成品运输车辆的卫生情况,保证产品运输质量安全;3.负责合格品与不合格品的隔离,标识和保管工作。4. 负责所有原料的验证工作,保证不符合要求的原料不入库。质量管理考核办法序号考核项目
9、标准要求考评方法得分扣分备注1原材料符合原材料质量要求 10分1.不合格扣2分2.因原材料造成500元以上损失不得分2设备设备完好运转正常 40分1.一台设备不正常扣1分2.设备达不到要求扣5分3.出现1000元以上损失不得分3工作标准执行岗位操作规程 15分1.不执行工作标准扣2分2.一处不符合工艺要求扣3分3.造成500元的损失不得分4安全文明生产工作场地干净有序,产品堆放整齐,无不安全事故10分1.场地不干净扣1分2.堆放不整齐扣5分3.发生事故不得分不合格管理办法为了加强不合格品控制管理,防止工作不合格和不合格产品出厂,维护公司质量信誉,现规定不合格品管理办法。 工作不合格管理1、企业
10、管理人员应尽职尽责,严格执行企业制定的各项管理制度,使其能有效运行,确保各项工作及产品质量合格。2、因管理工作不到位,不认真执行企业制定各项管理制度,导致不合格发生,则追究不合格负责人及不合格责任人的责任,按企业考核制度给予相应的处罚,并做出书面检查。3、因制定的管理文件与部门实际工作不接轨,导不合格发生,应责令相关不合格责任人立即纠正,制定与其实际工作相适应的管理文件,经质量负责人与厂长审核批准后,立即实施。4、因制定的管理文件存在缺陷或不完整,导致某一工作岗位或工作程序失控而发生不合格,应责令不合格责任人根据发生的不合格项目立即采取纠正措施,并制定合理的管理措施,并交由质量负责人与厂长审核
11、批准后,立即实施。5、生产技术人员因工作不认真,或掌握技术知识不够全面,导致技术工作不合格, 产品出现质量问题,则追究相关技术人员的责任,按公司考核制度给予相应的处罚,并作出书面检查,相关技术人员还要接受培训学习,经专业技术考核,成绩合格后,再上岗工作。6、因某一工作程序或某一质量控制点的控制参数或控制方法出现错误而导致不合格发生,生产技术人员应立即采取纠正措施,并查阅国家相关标准或其他书籍资料,纠正错误的方法,并立即实施。产品不合格管理质量管理小组负责组织对不合格品的鉴别,评审和确定处置方案。各部门根据不合格品鉴别结果或处置方案负责不合格品的处理,库房负责不合格品的隔离,标识和保管工作。化验
12、室在实施原料检验,生产过程控制,半成品及成品检验和试验中,按照具体规定对原辅材料,半成品,成品进行检验鉴别,且做出合格或不合格判定,做好不合格情况的书面记录,并汇报质检部门,由质检部门依据公司技术文件及相关标准对不合格品进行评审,并发放不合格品通知单及处置方案。库房根据不合格品的质量等级对不合格品进行标识,隔离和保管工作,防止合格品与不合格品混淆。经质检部某审定为不合格品的原材料,半成品及成品,由综合办部,生产班组分别按照处理方案对其进行返工或退货,报废处理。不合格品的纠正和预防措施 为了消除实际或潜在不合格原因对产品质量的影响,防止不合格的再次发生,确保产品符合质量标准。现制定不合格品的纠正
13、和预防措施。本措施适用于对不合格品及造成不合格产品的原因和潜在因素进行分析和控制,以及产品的生产过程,质量体系和产品售后服务等工作。质量管理小组负责对内部审核的不合格项进行跟踪,审核,组织对现存或潜在的不合格原因的分析,负责初稿纠正及预防措施的组织协调和跟踪验证工作。发生不合格的责任部门负责制定,初稿纠正和预防措施。总经理负责对重大质量体系改进组织评审。一、纠正措施1. 质检办根据内部反馈的不合格信息(或报告),顾客申诉或产品不合格报告,调查生产过程和质量体系不符合产生的原因,确定所需的技术和管理方面的纠正措施,以消除不合格原因并记录结果。2. 责任部门负责对本部门不合格纠正的制定和实施。3.
14、 质检办对纠正措施实施的有效性加以监控。二、预防措施1. 根据产品质量报告,质量审核结果,质量记录,服务报告及顾客的申诉等质量信息,发现,分析并消除影响产品过程和服务不合格的潜在原因。2. 质检部组织有关单位确定消除不合格原因所需的技术,组织措施,对涉及面广,难度大的预防措施,列入质量计划,以保证预防措施的事实。3. 按质量计划规定的内容,由责任部门具体实施。4. 将质量计划和实施报告按期提交管理评审。三、效果实施的纠正预防措施,由质检部组织有关部门对实施过程跟踪,监督和指导,确保达到预期目的,严证实施效果。1. 当验证后证实纠正和预防措施无效果或效果不明显,需重新分析原因,采取新的纠正措施。
15、2. 当验证证明所实施的纠正和预防措施有效,决定采纳为新的文件时,应执行规定的程序,形成永久性更改,且纳入到生产工艺,产品规范或质量体系中。责任部门负责保存执行和验证效果的记录。作业指导书和工作标准 一、筛选工序1、质量要求:筛选后油料中的含杂量控制在1%2、检测项目:含杂量3、检测手段:每班组测试一次。二炒料工序1、质量要求:出料温度控制在110-1302、检测项目:温度3、检测手段:每班组检测记录三压榨工序1、质量要求:入榨温度控制在110-130 入榨水份控制在3%-5%2、检测项目:温度、水份3、检测手段:温度:每班组测试登记四、精炼、过滤工序1、质量要求:精炼油温控制在70-80成品
16、油中的含杂量0.5%2、检测项目:成品油中的含杂量3、检测手段:每次入库时进行测试五、包装前化验调整在包装前必须进行全项检验,把各项指标全部调整到要求含量后,才能进行包装。产品质量管理制度1. 本厂建立以厂长为首的质量管理委员会。厂长任主任,质量负责人任副主任。成员由质检室,生产车间等组成。2. 质检室在厂长的领导下,认真贯彻产品质量法规,按岗位职责和产品质量标准、食品卫生法有关规定独立行使职权,严把质量关。任何产品没经质检部门检验合格不得入库、不得包装、不得出厂。3. 产品质量必须抓好全过程的质量监控管理。从原料采购到半成品及成品入库、出厂,每个环节都要做好质量检验把关工作。生产关键工序工艺
17、质量控制点,从操作人员到车间负责人、技术人员都要强抓并管,杜绝不合格品流入下道工序。4. 从厂长到生产车间实行质量责任制,落实到人,追究责任。对质量意识强,合格率高的生产班组及人员进行奖励,达不到质量标准,返工次数多,按本厂制定的质量职责奖惩办法处罚或处理。5. 严格贯彻“质量第一”的方针,经常进行“质量第一”思想教育和学习培训,增强员工质量意识,提高管理者和员工的业务素质、工作技能。6. 本厂任何人都无权批准不合格产品出厂,任何人都不得把不合格产品带出厂外,违犯者,从重处罚。7. 为保证产品符合食品卫生要求,生产车间要严格遵守本厂制定的卫生管理制度,按食品企业通用卫生规范做好各项工作。8.
18、本厂所有的质量技术资料、文件由质检部门负责收集、整理后交本厂档案室归档保存。质量管理领导小组会职责1、质量管理领导小组在质量负责人的领导下开展工作,对质量管理体系的建立、实施、运行以及产品的最终质量负全责。2、监督检查质检室产品检验及管理工作。对质检人员履行岗位职责进行监督。3、定期检查生产车间各工序质量控制情况,对存在的问题及时进行研究,及时纠正和处理。4、组织教育员工增强质量意识,严格控制产品质量。5、对质检室确定的不合格产品进行审批。6、对本厂日常质量管理工作进行考评和检查,对出现的质量问题作出处理。7、给本厂质量决策提供依据。质量管理领导小组组长岗位责任1、岗位职责1.1全面负责本厂质
19、量管理领导工作,抓好质量管理体系的建立、实施和运行,确保产品质量。1.2召开各类质量管理会议,研究讨论质量管理工作。1.3定期召开质量管理委员会会议,对生产重点工序、质量工艺控制点、产品合格率及工艺技术改进,进行调查和信息反馈,促使产品质量稳步上升。1.4对本厂各部门、车间的质量管理工作进行定期检查考评。2、岗位权限2.1对本厂质量管理委员会成员的工作质量有监督权。2.2有权调整或变更质量管理委员会成员。2.3 对违反质量管理现象的处理意见有权作出审批。2.4发布通报和奖励质量管理工作中涌现的先进个人。4、质量责任不重视质量管理委员会工作,生产中出现质量问题没有得到及时解决,造成质量事故,要承
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