T∕UNP 37-2023 餐饮连锁店采购管理规范.pdf
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1、 ICS 03.100 CCS A 10 T/UNP 372023 餐饮连锁店采购管理规范 Specification for procurement management of catering chain stores 2023-12-08 发布 2024-03-08 实施 中国联合国采购促进会 发 布 团体标准 全国团体标准信息平台全国团体标准信息平台T/UNP 372023 I 目次 前言.II 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 主要职责.1 采购需求部门.1 中央厨房供应中心.1 采购部.1 法务部.1 财务部.2 5 采购计划.2 计划制定依据.2 计划
2、种类.2 计划申请.2 计划审批.2 6 采购执行.2 基本要求.2 采购方式.2 采购询价的发出.3 询价资料的整理.3 采购价格平台的建立.3 采购价格的核准.4 采购.4 采购进度控制.4 7 采购结算.4 采购付款.4 应付账款管理.5 8 成本控制.5 采购成本控制关键点.5 采购价格.5 采购订货量.5 采购物品配送方式.5 附录 A(资料性)采购表单.7 全国团体标准信息平台T/UNP 372023 II 前言 本文件按照GB/T 1.12020标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任
3、。本文件由福建省标准化研究院提出。本文件由中国联合国采购促进会归口。本文件起草单位:福建省标准化研究院、福建省标院信息技术有限公司、福建理工大学、沙县小吃集团有限公司。本文件主要起草人:王海瀛、李雅萍、许艳、吴丽丽、张发樟、连沁雯。全国团体标准信息平台T/UNP 372023 1 餐饮连锁店采购管理规范 1 范围 本文件规定了餐饮连锁店采购管理的主要职责、采购计划、采购执行、采购结算、成本控制。本文件适用于餐饮连锁店的采购管理。2 规范性引用文件 本文件没有规范性引用文件。3 术语和定义 本文件没有需要界定的术语和定义。4 主要职责 采购需求部门 4.1.1 负责根据经营需求填写需求计划或采购
4、申请。4.1.2 参与重要物品采购供应商甄选。4.1.3 负责质量不合格采购物品及外协产品的评审并提出处理方案,负责将采购物品及外协产品在使用过程中发生的其它问题及有关信息及时反馈给采购部。中央厨房供应中心 4.2.1 负责根据各餐饮连锁店的采购需求计划、库存情况等填写物品采购申请,制定最佳安全库存。4.2.2 负责采购物品及外协产品的验收、存储与发放。4.2.3 负责对采购物品及外协产品的质量监督。4.2.4 负责对供应商生产工艺和产品质量的评估以及对供应商质量保证体系考核。4.2.5 参与采购物品及外协产品使用过程的质量监督和质量问题的处理。4.2.6 参与供应商甄选。4.2.7 参与采购
5、价格审核。采购部 4.3.1 负责制定采购计划及采购活动的具体实施。4.3.2 对所采购物品及外协产品市场行情、供应商情况进行跟踪调查,建立采购物品及外协产品价格信息库。4.3.3 建立采购物品及外协产品的质量记录。4.3.4 协助中央厨房供应中心制定最佳安全库存。4.3.5 负责采购成本控制。4.3.6 负责供应商管理。4.3.7 负责采购物品及外协产品的交货与协调。4.3.8 负责采购物品及外协产品质量问题的解决、退货与索赔。4.3.9 负责采购款项的结算支付。法务部 4.4.1 负责对合同法律条款的审查。4.4.2 负责对采购全过程的监督审察,包括对采购计划、签订采购合同、质量验收和结帐
6、付款等采购过程每一环节的监控。全国团体标准信息平台T/UNP 372023 2 财务部 4.5.1 负责采购计划及采购预算审核。4.5.2 负责采购物品及外协产品付款凭证审核。5 采购计划 计划制定依据 5.1.1 根据餐饮连锁店经营计划,由中央厨房供应中心汇总采购需求计划、采购申请、年度采购预算、库存情况、资金供应情况等制定。5.1.2 经营急需物品应优先纳入采购计划。计划种类 5.2.1 根据采购物品的不同应分别制订年度采购计划、月度采购计划及日采购计划。5.2.2 年度采购计划根据年度经营计划,在充分收集、分析市场信息和需求信息的基础上,依据往年历史数据对比预测制订,该计划是年度财务预算
7、制订的主要依据之一。5.2.3 月度采购计划在对年度采购计划进行分解基础上,依据上月实际采购情况、库存情况、下月度需求预测及市场行情制订,该计划是月度资金计划制订的主要依据之一。5.2.4 日采购计划在对月度采购计划进行分解基础上,依据店管部对各单店每日经营所需物品汇总审核后制订。计划申请 5.3.1 采购申请部门填写采购申请表(见附录 A 的表 A.1),采购申请应注明物品的名称、数量、需求日期、参考价格、用途、技术要求、供应厂商(参考)、交货期、送货方式等。5.3.2 采购申请由采购部审核汇总,审核内容包括采购申请表各栏填写是否清楚,是否符合项目合同内容、是否在预算范围内、是否有相关负责人
8、的审批签字、是否在审批范围内等。计划审批 5.4.1 采购计划(见附录 A 的表 A.2)由采购部根据审批后的采购申请制定,日采购计划由采购部负责人批准执行,月度采购计划报请公司分管领导批准执行,年度采购计划需报请公司负责人审批。采购计划应同时报送财务部审核。5.4.2 采购部应审查申请采购物品是否能由现有库存满足或替代。现有库存不能满足或替代时方可列入采购计划。5.4.3 采购计划内无法于需求日期完成采购的采购申请单,采购部应及时通知采购申请部门。5.4.4 采购申请部门需要变更或撤销申请采购物品时,应通知采购部并根据实际情况更改采购计划。5.4.5 未列入采购计划内的物品不能进行采购。如确
9、属急需物品,应申请紧急采购,由采购申请部门负责人审批、公司分管领导批准后方可列入采购计划范围。6 采购执行 基本要求 采购作业由采购部根据批准的采购计划组织实施。按照“择优、择廉、择近”的原则按质、按量、按时进行采购。采购方式 6.2.1 采购部应按照采购物品及外协产品的不同,分别采取以下几种方式进行采购:定点供应商长期议价采购;比价采购;招标采购;一次采购。全国团体标准信息平台T/UNP 372023 3 6.2.2 消耗较大且常用物品应采用定点供应商长期议价采购的方式,定点供应商长期供货的物品范畴:生鲜类:包括猪、牛、羊肉、鸡、鸭、鱼、海鲜、蛋、常用蔬菜等;干货类:各种肉类干货、海产干货、
10、木耳、菌菇干货、豆制品干货等;粮油、调料类;饮料类;熟食、凉菜类(委托对外加工产品);经营加工用器材类;包装用材料、其它消耗品等。6.2.3 属于定点供应商供货范围内的物品,可直接从定点供应商处采购。不在定点供应商供货范围内的物品,需采用招标采购或比价采购。6.2.4 比价采购的物品,应对三家以上(包括三家)供应商的报价加以比较,选择性价比最优者予以订购。6.2.5 一次采购适用于超过以下金额的大宗材料与设备:5 万元的进口材料和设备;3 万元的国产检测仪表;5 万元的计算机、显示器以及附件;1 万元的电子类产品;1 万元的常用工具、办公用品、劳保用品、耗材等;工程装修项目中需公司采购的材料、
11、关键设备等;一年内可在同一供应商处累计采购金额超过 5 万元的某类物品。采购询价的发出 6.3.1 采购部按照采购计划所列材料清单,参考采购物品及外协产品市场行情、相关人员信息提供、采购历史记录、厂商提供价格资料等渠道的价格信息,对采购物品及外协产品供应商进行询价、议价。6.3.2 采购部在询价、议价过程中应向供应商提供足够的信息,包括采购物品或外协产品的品名、质量要求、数量、服务、交货期、交货方式、地点、付款办法等。6.3.3 询价方式应采用书面询价,供应商提供签字或盖章的报价单。若采用电话询价方式,应经采购部负责人批准。6.3.4 采购部应要求供应商在接到询价资料后 7 天内以书信、电子邮
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