风险分级管控制度[005].docx
《风险分级管控制度[005].docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《风险分级管控制度[005].docx(20页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、精选资料XXX有限公司风险分级管控管理制度编制: 审核: 批准: 2018年4月13日发布 2018年4月13日实施 XXXX有限公司 发布目 录1 范围42 规范性引用文件53 总体要求、目标与原则63.1 总体要求63.2目标63.3原则64 职责分工74.1 主要负责人职责74.2 分管负责人职责74.3 安全管理人员职责74.4各车间职责75 术语和定义85.1 风险点85.2 危险源85.3 风险95.4 危险源辨识95.5 风险评价95.6 风险分级95.7 风险分级管控95.8 风险信息96 风险分级管控概述107 风险点识别与分级107.1 风险点识别(单元划分)107.2 风
2、险点的确定107.3 风险点分级标准118 危险源识别与分级118.1 危险源识别118.2 危险源评价方法148.3 危险源风险分级149 风险管控149.1 风险管控措施159.2 风险管控措施确定169.3 风险分级管控1610 变更管理1711 持续改进1712 公告警示1813 记录管理181 范围本管理制度规定了本公司落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议,旨在通过风险分级管控体系的建立和运行,实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求,切实落实本公司安全生产主体责任,持续提升企业本质安全水平,遏制各类安全生产事故。 2 规范
3、性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T 28001 职业健康安全管理体系 规范GB/T 28002 职业健康安全管理体系 实施指南GB/T 23694-2009 风险管理 术语GB/T 24353-2009 风险管理 原则与实施指南GB/T 27921-2011 风险管理 风险评估技术GB/T 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T 20000.4-2003 标准化工作指南 第4部分:标准中涉及安全的内容工贸行业较大危险因素辨识与防范
4、指导手册(2016版 安监总管四201631号)工贸行业遏制重特大事故工作意见(安监总管四201668号)山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知(鲁政办字【2016】36号)山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知(鲁安发【2016】16号)山东省人民政府安全生产委员会办公室关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知鲁安办发【2016】10号家用纺织行业企业安全生产风险分级管控实施指南DB37/T 3184-2018工贸企业安全生产风险分级管控细则体系DB37/T2
5、97420173 总体要求、目标与原则3.1 总体要求结合本公司特点,建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系,全面排查、辨识、评估安全风险,落实风险管控责任,采取有效措施控制重大安全风险,对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制,提升安全生产水平,有效防范各类事故,确保安全生产形势持续稳定好转。3.2目标危险源辨识要全覆盖、全方位、全过程,全面落实风险管控主体责任,确保风险受控,从根本上防范事故发生,构建安全生产长效机制。3.3原则坚持以人为本,牢固树立安全发展理念和红线意识,以更大的努力、更有效的举措、更完善的制度,进一步落实企车间体责任,夯实安全管理基础管理,强化应
6、急救援能力,堵塞各类安全漏洞。4 职责分工4.1 主要负责人职责主要负责人成立体系建设推动领导委员会和各专业工作组,组织制定体系建设工作方案,定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。4.2 分管负责人职责分管负责人是危险源识别、风险评价及风险管控过程的主要负责人,负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。4.3 安全管理人员职责负责起草体系建设工作方案和有关体系文件,协调和调度各专业工作组分工开展情况。负责本管理制度的组织实施、指导和监督检查。负责组织对全公司风险结果评审。负责对二级以上(含二级)风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估。负责将体系建设工作纳入安全生产责任
7、制考核,确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。4.4各车间职责负责本车间区域内危险源辨识、风险评价和控制措施的确定及更新,确保风险识别全面,定位准确,评价得当、控制措施有效。负责将体系建设工作纳入本部门的安全生产责任制考核,确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。多个车间协作共同开展活动时,由活动牵头或组织车间负责危险源辨识和风险管控工作。5 术语和定义5.1 风险点风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域,以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程,或以上两者的组合。识别风险点是风险管控的基础。对风险点内的不同危险源或危险有害因素(与风险点相关联的人
8、、物、环境及管理等因素)进行识别、评价,并根据评价结果、风险判定标准认定风险等级,采取不同控制措施是风险分级管控的核心。5.2 危险源危险源:可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为,或它们的组合。注1:根源:是指具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质。如运转着的机械(动能)、人在高处作业(势能)、易燃液体、爆炸品(化学能)、噪声源(声能)、粉尘源、致病微生物(有害物质)等等。行为:是指决策人员、管理人员以及从业人员不当的决策行为、管理行为以及作业行为。如指挥失误、操作错误、监护失误、未佩带劳动保护用品等。状态:是指不良的物的状态和环境的状态等。如强度不够、无防
9、护、带电部件裸露、高温环境等。5.3 风险发生危险事件或有暴露的可能性,与随之引发的人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的组合。5.4 危险源辨识危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。(引自GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求)5.5 风险评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程(引自GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求。注:风险评价的对象可针对危险源,即生产经营活动中所涉及的设施、设备、装置、区域、安全管理等实际状况进行评价,也可针对危险源内的不同危险源(与危险源相关联的人、物、环境及管
10、理等因素)的风险进行评价。5.6 风险分级风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价,根据评价结果划分等级,进而实现分级管理。5.7 风险分级管控风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。5.8 风险信息风险信息是指包括危险源名称、类型、所在位置、当前状况以及伴随风险大小等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。6 风险分级管控概述风险分级管控的建立和实施活动通常包括:作业活动的划分、危险源辨识、风险评价分级和风险控制措施策划,具体见图1。作业活动划分危险源辨识风险评价、分
11、级控制措施的确定危险源管控责任划分危险源分级管控图1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划的基本步骤7 风险点识别与分级7.1 风险点识别(单元划分)风险点的划分应当遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。每个风险点可按部门、班组、岗位所管辖的区域,以区域内活动、过程及所包含的设施设备为内容对识别单元再进行细分,形成相对独立的“模块”单元。识别单元的划分原则,所划分出的每种作业活动既不能太复杂,如包含多达几十个作业步骤或作业内容;也不能太简单,如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成。7.2 风险点的确定风险点可明确到特定的部位、设施、场所和区域,以及在特定部位、设施、场所和区域
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 005 风险 分级 控制
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【胜****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【胜****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。