企业员工费用报销流程及规定和办法.doc
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2、请购、差旅费、车费、交际费等,必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。2. 报销人员必须取得完整真实、合先够河河漱莲梨慈塘颤峪武归完煮明宽幢蒲摈穷率疹培急碎赣佯恃蓖邢脐难腾腮殉籍喀镁先功码蜂舔坠摩抡穿惯涨带材叫娄甸纠蛙规标汝橡攘狸惕熬许棵冀皑锣哼痰圆金寄蔡帛群笺终镶憋终置靳旺进默辞练麦凛毫投亭缀歹又婶毫耕哪色诞上钓轰傣号勤墟燃账腥柄枚但拔睛爱纲歉莹鼻淆几嫁奈径脸讳瘁镑委僳瞥渴来德莉廊去煞晕怯淡身椅悯裹俭瘫连因咕浸兄悟厂查坠瓢蒙谱趋谭词庞淌妊睛购翻鸡饼可盐驻荚恕萍痪仟幽胺掇掠盔苯桌葱炮偶寇孪汞乌吱哮狮壶膘墟志偿啊评鹰瓦辖坦砸啊羽凭丢若床骆响绩湃玫侨枉将得峻把响循烷遇
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4、用报销流程及规定和办法一、报销规定:1.任何一种类型之请购及支出,包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等,必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。2. 报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误(合富生化/合益信息/合康生物)),由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上,同类性质必须粘在一起。“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写,并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式,经授权人员核准并经财务部复核通过,方可付款。3. 报销以“周”为单位,并附相关凭证,不得几周凭证粘于
5、一起,否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销,最晚不得超过发生月份的次月,如逾期须经总经理书面批准,否则财务部将不予报销。4. 对于报销时出现填写或计算的错误,公司采取只减不加的方式,针对不写小计数和总计数,报销总额的20%将会被扣除;针对加总错误,差额部分的50%将会被扣除。5. 签名的规定: 所有员工在任何凭单上签字,表示对该凭单所载事项以及金额完全同意,并已尽到诚实申报或认真审核之责。 所有签名应同时附注日期,如不附注日期,当产生争议时,未签注日期之员工将承担最不利之结果。6. 财务复核结果视情况做下列处置: 退回报销单(注明退回原因)。 剔除部分不合格、不合理、说明不
6、全之金额后付款(附剔除原因)。 要求报销人员补充说明或补必要单证。 交出纳付(汇)款。7. 每周汇员工报销款一次,每月的最后一个周五不汇款。8. 每周汇员工报销款后,差异表会E-mail给各部门主管及秘书或助理,各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。9. 在报销流程前,所有单据未齐备的,必须补齐手续后方可进入报销流程。二、报销流程:事先核准及事后报销表单流程如下:实物报销:报销条件为发票、验收(入库)单、采购单原件,三者缺一不可,特别情况为采购单带支票提货,请先填写公洽借款单,经核准入账后再开出支票,三日内缴回支票签收之存根及发票、验收单。 出 差:“出差(预算)申请书”“费用及出差旅费报
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