水泥企业质量管理规程(新版).ppt
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1、水泥企业质量管理规程水泥企业质量管理规程颁布单位:工业和信息化部颁布单位:工业和信息化部发布发布日期:日期:2010年年12月月28日日实施日期实施日期:2011年年1月月1日日 授课人:黄爱斌授课人:黄爱斌21四月四月2024目目 录录1总总则则234质量管理机构质量管理机构质量管理制度质量管理制度原燃材料的质量管理原燃材料的质量管理5半成品的质量管理半成品的质量管理6出厂水泥(熟料)质量管理出厂水泥(熟料)质量管理第一章第一章 总则总则v第第一一条条为为加加强强水水泥泥企企业业管管理理,保保证证和和稳稳定定水水泥泥及及水水泥泥熟熟料料产产品品质质量量,根根据据中中华华人人民民共共和和国国产
2、产品品质质量量法法和和相相关关水水泥泥、水水泥泥熟熟料料的的产产品品标标准准,特特制定本规程。制定本规程。v第第二二条条本本规规程程适适用用于于中中华华人人民民共共和和国国境境内内所所有有水水泥和水泥熟料生产企业。泥和水泥熟料生产企业。第一章第一章 总则总则v第第三三条条水水泥泥企企业业应应严严格格执执行行国国家家有有关关法法律律、法法规规和和相相关关标标准准,按按照照GB/T19000-ISO9000族族标标准准,建建立立健健全全质质量量管管理理体体系系,结结合合企企业业实实际际情情况况制制定定质质量量管管理理体体系系文文件件,确确保保有有效效运运行行。水水泥泥企企业业应应建建立立质质量量考
3、考核核制制度度,实实行行质质量量否否决决权权,并并设设立立质质量量基基金金,用用于于开开展展质质量量活活动动和和奖奖励励对对企企业业质质量量管管理有突出贡献的单位和个人。理有突出贡献的单位和个人。第一章第一章 总则总则v第第四四条条企企业业法法定定代代表表人人是是本本企企业业产产品品质质量量的的第第一一责任者。责任者。注:注:2002版为厂长(经理)版为厂长(经理)企企业业最最高高管管理理者者可可以以任任命命管管理理者者代代表表全全权权负负责责质质量量管管理理,化化验验室室主主任任在在企企业业法法人人或或管管理理者者代代表直接领导下对产品质量具体负责。表直接领导下对产品质量具体负责。v第第五五
4、条条在在工工业业和和信信息息化化部部及及各各省省行行业业主主管管部部门门的的领领导导下下,中中国国建建筑筑材材料料联联合合会会和和省省级级建建材材(水水泥泥)行行业业协协会会应应加加强强对对水水泥泥企企业业产产品品质质量量管管理理的的监监督督检查,督促企业认真执行本规程。检查,督促企业认真执行本规程。第二章第二章 质量管理机构质量管理机构 v第六条第六条质量管理机构的设置质量管理机构的设置(一一)企企业业应应确确立立以以最最高高管管理理者者或或管管理理者者代代表表负负责责的的质质量量管管理理组组织织和和设设立立符符合合水水泥泥企企业业化化验验室室基基本本条条件件(附附件件1)的化验室。)的化验
5、室。(二二)质质量量管管理理组组织织设设专专门门机机构构或或专专职职人人员员负负责责企企业业的的质质量量管管理理工工作作,各各车车间间和和职职能能部部门门设设立立相相应应的的质质量量管管理理组组织,负责本部门的质量管理工作。织,负责本部门的质量管理工作。(三三)企企业业化化验验室室内内设设控控制制组组、分分析析组组、物物检检组组和和质质量量管管理理组组等等,分分别别负负责责原原燃燃材材料料、半半成成品品、成成品品质质量量的的检检验验、控制、监督与管理工作。控制、监督与管理工作。第二章第二章 质量管理机构质量管理机构 v第七条第七条质量管理机构的职责质量管理机构的职责(一)(一)质量管理组织的职
6、责质量管理组织的职责1、编制适合本企业实际的质量管理体系文件。、编制适合本企业实际的质量管理体系文件。2、组织制定企业的质量方针和质量目标。、组织制定企业的质量方针和质量目标。3、负责和制定企业质量管理体系的有效运行。、负责和制定企业质量管理体系的有效运行。4、制制定定质质量量奖奖惩惩制制度度,负负责责协协调调各各部部门门的的质质量量责责任任,并考核工作质量。并考核工作质量。5、组织企业内部质量审核。组织企业内部质量审核。6、负责重大质量事故的分析处理。负责重大质量事故的分析处理。7、监督企业质量基金的使用与管理。监督企业质量基金的使用与管理。8、组织开展群众性质量活动。组织开展群众性质量活动
7、。第二章第二章 质量管理机构质量管理机构 v第七条第七条质量管理机构的职责质量管理机构的职责(二)(二)各车间、部门的职责(各车间、部门的职责(2010版新增加内容)版新增加内容)1、保证质量管理体系在本单位得到有效运行;保证质量管理体系在本单位得到有效运行;2 2、组织开展质量管理活动;组织开展质量管理活动;3 3、严格执行质量管理组织和化验室的质量指令;严格执行质量管理组织和化验室的质量指令;4 4、完成本单位涉及的质量指标或质量目标。完成本单位涉及的质量指标或质量目标。第二章第二章 质量管理机构质量管理机构 v第七条第七条质量管理机构的职责质量管理机构的职责(三)(三)化验室的职责和权限
8、化验室的职责和权限1、质量检验质量检验2、质量控制质量控制3、出厂水泥和水泥熟料的合格确认和验证出厂水泥和水泥熟料的合格确认和验证4、质量统计和分析质量统计和分析5、试验研究试验研究6、化验室具有水泥和水泥熟料出厂决定权。化验室具有水泥和水泥熟料出厂决定权。第二章第二章 质量管理机构质量管理机构 v第七条第七条质量管理机构的职责质量管理机构的职责(三)(三)化验室的职责和权限化验室的职责和权限1、质量检验质量检验按按照照有有关关标标准准和和规规定定,对对原原燃燃材材料料、半半成成品品、成成品品进进行行检检验验。按按规规定定做做好好质质量量记记录录和和标标识识,及及时时提提供供准准确确可可靠靠的
9、的检检验验数数据据,掌掌握握质质量量动动态态,保保证产品检验的可追溯性。证产品检验的可追溯性。第二章第二章 质量管理机构质量管理机构 v第七条第七条质量管理机构的职责质量管理机构的职责(三)(三)化验室的职责和权限化验室的职责和权限2、质量控制质量控制根根据据产产品品质质量量要要求求,制制定定原原燃燃材材料料、半半成成品品和和成成品品的的企企业业内内控控质质量量指指标标,组组织织实实施施过过程程质质量量控控制制,运运用用数数理理统统计计方方法法掌掌握握质质量量波波动动规规律律,不不断断提提高高预预见见性性与与预预防防能能力力,并并及及时时采采取取纠纠正正措措施施、预防措施,使生产全过程处于受控
10、状态。预防措施,使生产全过程处于受控状态。第二章第二章 质量管理机构质量管理机构 v第七条第七条质量管理机构的职责质量管理机构的职责(三)(三)化验室的职责和权限化验室的职责和权限3、出厂水泥和水泥熟料的合格确认和验证、出厂水泥和水泥熟料的合格确认和验证严严格格按按照照相相关关产产品品标标准准和和企企业业制制定定的的出出厂厂水水泥泥和和水水泥泥熟熟料料合合格格确确认认程程序序进进行行确确认认和和验验证证,杜杜绝绝不合格水泥和水泥熟料的出厂。不合格水泥和水泥熟料的出厂。第二章第二章 质量管理机构质量管理机构 v第七条第七条质量管理机构的职责质量管理机构的职责(三)(三)化验室的职责和权限化验室的
11、职责和权限4、质量统计和分析、质量统计和分析利利用用数数理理统统计计方方法法,及及时时进进行行质质量量统统计计,做做好好分分析析和和改进工作。改进工作。5、试验研究、试验研究根根据据原原燃燃材材料料、助助磨磨剂剂、混混合合材材等等材材料料的的变变更更情情况况及及用用户户需需求求,及及时时进进行行产产品品试试验验研研究究,提提高高水水泥泥和和熟熟料料质质量量,改善产品使用性能。改善产品使用性能。第二章第二章 质量管理机构质量管理机构 v第七条第七条质量管理机构的职责(质量管理机构的职责(2010版)版)(三)(三)化验室的职责和权限(化验室的职责和权限(2002版九条)版九条)由由2002版版监
12、监督督检检查查生生产产过过程程质质量量受受控控、过过程程质质量量奖奖惩惩行行使使质质量量否否决决权权、越越级级汇汇报报企企业业质质量量情情况、水泥出厂决定权况、水泥出厂决定权四条权限;四条权限;2010版浓缩为:版浓缩为:6 6、化验室具有水泥和水泥熟料出厂决定权。化验室具有水泥和水泥熟料出厂决定权。第二章第二章 质量管理机构质量管理机构 v第八条第八条化验室人员配备。化验室人员配备。(一一)化化验验室室应应配配备备主主任任、工工艺艺、质质量量调调度度、统统计计及及检检验验等等人人员员。企企业业根根据据具具体体情情况况可可配配备备一一定定数数量量科科研研人人员员。检检验验人人员员人人数数应应能
13、能满满足足检检验验工工作作需需要要,一一般般不不得得低低于于全全厂厂生生产产职职工工总总数数的的4%,或不得少于或不得少于12人。人。删删除除2002版版条条款款:水水泥泥熟熟料料生生产产企企业业、水水泥泥粉粉磨磨站站、钢钢渣渣水水泥泥厂厂可可根根据据实实际际情情况况配配备备专专职职兼兼职人员。职人员。第二章第二章 质量管理机构质量管理机构 v第八条第八条化验室人员配备。化验室人员配备。(二)化验室人员任职要求(二)化验室人员任职要求1、化化验验室室主主任任:必必须须具具备备中中级级职职称称以以上上资资格格,或或从从事事化化验验室室工工作作多多年年,具具备备较较丰丰富富的的质质量量管管理理经经
14、验验和和良良好好职职业业道道德德,有有一一定定的的组组织织能能力力和和分分析析处处理理问问题题的的能能力力,坚坚持持原原则则,熟熟知知生生产产工工艺艺、相相关关标标准准和和质质量量法法规规,并并取取得得省省级级(含含省省级级)以以上上建建材材行行业业主主管管部部门门或或其其授授权权的的建建材材行行业业协协会会或或其其授授权权的的建建材材质质检检机机构构签签发发的的水水泥泥企企业业化化验验室室主主任任资资格证书。化验室主任的任命和变动应报行业主管部门备案。格证书。化验室主任的任命和变动应报行业主管部门备案。第二章第二章 质量管理机构质量管理机构v第八条第八条化验室人员配备。化验室人员配备。2、工
15、工艺艺、质质量量调调度度人人员员:具具备备初初级级职职称称以以上上资资格格,具具有有良良好好职职业业道道德德,经经过过专专业业训训练练,掌掌握握水水泥泥生生产产理理论论知知识和检验技术,熟知有关标准和规章制度。识和检验技术,熟知有关标准和规章制度。3、质质量量统统计计人人员员(新新增增加加要要求求):具具备备初初级级职职称称以以上上资资格格,具具有有良良好好职职业业道道德德,经经过过专专业业训训练练,掌掌握握水水泥泥生生产产理理论论知知识识和和相相关关统统计计技技术术,熟熟知知有有关关标标准准和和规规章章制制度度,并并取取得得省省级级(含含省省级级)以以上上建建材材行行业业主主管管部部门门或或
16、其其授授权权的的建建材材行行业业协协会会或或其其授授权权的的建建材材质质检检机机构构签签发发的的水水泥泥企企业业质质量统计员资格证书。量统计员资格证书。第二章第二章 质量管理机构质量管理机构v第八条第八条化验室人员配备。化验室人员配备。4、检检验验人人员员:具具有有高高中中(或或相相当当于于高高中中)以以上上文文化化水水平平,熟熟知知本本岗岗位位的的操操作作规规程程、控控制制项项目目、指指标标范范围围及及检检验验方方法法,经经专专门门培培训训、考考核核,取取得得省省级级(含含省省级级)以以上上建建材材行行业业主主管管部部门门或或其其授授权权的的建建材材行行业业协协会会或或其其授授权权的的建建材
17、材质质检检机机构构签签发发的的岗位资格证书。岗位资格证书。5、化化验验室室人人员员要要相相对对稳稳定定,化化验验室室业业务务骨骨干干的任用和调动应征求化验室主任的意见。的任用和调动应征求化验室主任的意见。第二章第二章 质量管理机构质量管理机构v第九条第九条企业化验室的认定企业化验室的认定(一一)化化验验室室需需取取得得合合格格证证:日日产产熟熟料料4000吨吨(合合计计产产能)及以上规模的企业能)及以上规模的企业(2002版为版为60万吨)万吨)需需取取得得中中国国建建筑筑材材料料联联合合会会颁颁发发的的化化验验室室合合格格证证,其其他他水水泥泥企企业业需需取取得得各各省省级级建建材材行行业业
18、主主管管部部门门或或其其授授权权的的各各省省级级建材行业协会颁发的化验室合格证。建材行业协会颁发的化验室合格证。(二二)水水泥泥企企业业化化验验室室评评审审考考核核管管理理办办法法、水水泥泥企企业业化化验验室室评评审审考考核核评评审审员员管管理理办办法法、水水泥泥企企业业化化验验室室评评审审考考核核表见表见附件附件2、附件、附件3、附件、附件4。第三章第三章 质量管理制度质量管理制度 v第第十十条条企企业业结结合合实实际际情情况况,按按照照本本规规程程的的要要求求,制制定定企企业业质质量量管管理理实实施施细细则则,编编制制生生产产过过程程质质量量控控制制图图表表和和原原燃燃材材料料、半半成成品
19、品、成成品品的的内内控控指指标标,按按照照GB/T19000ISO9000族族标标准准编编制制为为保保证证质质量量管理体系有效运行所必需的程序文件。管理体系有效运行所必需的程序文件。v第第十十一一条条化化验验室室应应建建立立健健全全内内部部管管理理与与检检验验制制度度,主主要要包括:包括:(一一)各各组组职职责责范范围围、岗岗位位责责任任制制和和作作业业指指导导书书。(二二)质量事故报告制度。质量事故报告制度。(三三)对对比比验验证证制制度度(如如与与国国家家级级、省省级级对对比比验验证证;内内部部抽抽查查对对比比验验证证;使使用用国国家家有有证证标标准准样样品品/标标准准物物质质对对比比验验
20、证)。证)。(四)检验和试验仪器设备、化学试剂的管理制度。(四)检验和试验仪器设备、化学试剂的管理制度。(五)标准溶液配制和专人管理制度。(五)标准溶液配制和专人管理制度。第三章第三章 质量管理制度质量管理制度 v第第十十一一条条化化验验室室应应建建立立健健全全内内部部管管理理与与检检验验制制度度,主要包括:主要包括:(六)标准砂采购和管理制度。(六)标准砂采购和管理制度。(七)文件管理制度。(七)文件管理制度。(八)样品管理制度。(八)样品管理制度。(九)人员培训和考核制度。(九)人员培训和考核制度。(十十)检检验验原原始始记记录录、台台帐帐和和检检验验报报告告的的填填写写、编制、审批制度。
21、编制、审批制度。第三章第三章 质量管理制度质量管理制度 v第第十十一一条条化化验验室室应应建建立立健健全全内内部部管管理理与与检检验验制制度度,主要包括:主要包括:新增加内容新增加内容(十十一一)月月报报、年年报报的的填填写写和和上上报报制制度度。(十二)质量统计管理制度。(十二)质量统计管理制度。(十三)出厂水泥(熟料)的合格确认制度。(十三)出厂水泥(熟料)的合格确认制度。第三章第三章 质量管理制度质量管理制度 v第第十十二二条条检检验验环环境境条条件件、试试验验仪仪器器设设备备和和化化学学试试剂剂的的管管理要求。理要求。(一一)检检验验环环境境条条件件必必须须符符合合相相关关技技术术标标
22、准准的的要要求求。(新新增加内容)增加内容)(二二)仪仪器器设设备备必必须须按按相相关关水水泥泥产产品品标标准准和和水水泥泥企企业业化化验验室室基基本本条条件件要要求求配配置置齐齐全全,符符合合有有关关技技术术标标准准,并并建建立仪器设备档案。立仪器设备档案。(三三)检检验验用用的的化化学学试试剂剂应应验验明明其其生生产产企企业业名名称称、产产品品等等级级、执执行行标标准准及及生生产产许许可可证证的的编编号号,严严禁禁使使用用不不符符合合要要求求的化学试剂。的化学试剂。第三章第三章 质量管理制度质量管理制度 v第第十十三三条条产产品品对对比比验验证证检检验验和和抽抽查查对对比比的的管管理理要要
23、求。求。(一一)企企业业应应按按水水泥泥企企业业产产品品质质量量对对比比验验证证检检验验管管理理办办法法的的要要求求,定定期期向向国国家家水水泥泥质质量量监监督督检检验验中中心心或或建建材材行行业业授授权权的的质质检检机机构构寄寄(送送)样样品品,进进行行对对比比验验证证检检验验,不不断断提提高高检检验验水水平平和和检检验验结结果果的的准准确确性性;检检验验结结果果以以相相应应质质检检机机构构的的检检验验结结果果为为准准。凡凡无无故故不不按按规规定定寄寄(送送)样样品品者者,当年对比合格率按零统计。当年对比合格率按零统计。第三章第三章 质量管理制度质量管理制度 v第十三条第十三条产品对比验证检
24、验和抽查对比的管理要求。产品对比验证检验和抽查对比的管理要求。(二二)参参加加国国家家或或省省级级建建材材行行业业质质检检机机构构组组织织的的水水泥泥物物理理性能检验和化学分析对比。性能检验和化学分析对比。(三三)为为了了确确保保检检验验数数据据的的准准确确性性和和可可靠靠性性,化化验验室室对对各各检检验验岗岗位位人人员员要要组组织织内内部部密密码码抽抽查查和和操操作作考考核核。抽抽查查次次数:数:生产控制岗位每人每月不少于生产控制岗位每人每月不少于4个样品;个样品;化学全分析岗位每人每月不少于化学全分析岗位每人每月不少于2个样品;个样品;第三章第三章 质量管理制度质量管理制度 v第第十十三三
25、条条产产品品对对比比验验证证检检验验和和抽抽查查对对比比的的管管理理要要求。求。单单项项物物理理检检验验岗岗位位每每人人每每月月不不少少于于4个个样样品品;强度检验岗位每月不少于强度检验岗位每月不少于2个样品;个样品;同一岗位的对比检验每月应进行一次。同一岗位的对比检验每月应进行一次。(四四)企企业业检检验验中中所所用用基基准准物物质质,必必须须是是国国家家有有证证标准样品和标准物质。标准样品和标准物质。(五五)试试验验允允许许误误差差应应符符合合试试验验允允许许误误差差表表规规定。定。(增加(增加水氯离子水氯离子)第三章第三章 质量管理制度质量管理制度 v第第十十四四条条质质量量记记录录、档
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