DB5301∕T 77.2-2022 《特种设备双重预防体系 第2部分:风险分级管控通则》(昆明市).pdf
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1、ICS91.140.90CCS Q 785301昆明市地方标准DB5301/T 77.22022特种设备双重预防体系第 2 部分:风险分级管控通则BDB5301/T 77.22022目次前言.引言.1范围.12规范性引用文件.13术语和定义.14基本原则.35风险点(源)排查及危险源辨识.3风险点(源)排查.3危险源辨识.3信息记录.36风险评估、管控及公告.4风险评估.4风险管控.45.15.25.36.16.26.3DB5301/T 77.22022III前言本文件按照GB/T 1.12020标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则的规定起草。本文件是DB5301/T 77特种设
2、备双重预防体系的第2部分。DB5301/T 77已经发布了以下部分:第 1 部分:基本要求;第 2 部分:风险分级管控通则;第 3 部分:隐患排查治理通则。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由昆明市市场监督管理局提出并归口。本文件起草单位:云南省特种设备安全技术协会、昆明市市场监督管理局、云南省特种设备安全检测研究院、云南省电子信息高级技工学校。本文件主要起草人:罗超、晏乔柱、朱波、郭文光、陆健、关云寿、庞承强。DB5301/T 77.22022V引言在特种设备的使用过程中,由于设备自身缺陷、人为不安全因素、安全附件和安全保护装置失效等原因导致的特
3、种设备事故时有发生, 这造成了大量的经济损失并形成了负面的社会影响, 严重威胁到了人民群众的生命和财产安全。为有效扼制生产安全事故的发生,2021年9月,新修订实施的中华人民共和国安全生产法 明确规定: “生产经营单位应构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,健全风险防范化解机制。” DB5301/T 77特种设备双重预防体系依据有关法律规范及标准而制定,是相关法律规范及标准的细化和补充,具体和完善。它从特种设备双重预防体系的建立、运行、持续改进和风险排查、风险评价、风险分级管控、风险公告,以及隐患排查、隐患治理等方面对特种设备使用单位建立特种设备双重预防体系进行了规定。 其目的是引导
4、特种设备使用单位系统化、 规范化建立特种设备双重预防体系,科学合理地排查风险、辨识危险源、评价风险、分级管控风险,科学系统地实施隐患排查和隐患治理工作,以达到有效管控风险,减少或消除安全隐患,最大限度地避免或杜绝安全事故发生的目的。该标准拟分为三个部分:第 1 部分:基本要求。本部分从特种设备双重预防体系的总体要求,管理机构,体系策划,体系建立及运行、评价、改进及验证等方面做出了规定。第 2 部分:风险分级管控通则。本部分从特种设备风险分级管控的基本原则、风险点(源)排查及危险源辨识、风险评估、管控及公告等方面做出了规定。第 3 部分:隐患排查治理通则。本部分从特种设备安全隐患排查治理的基本要
5、求,隐患分级与分类,隐患排查和治理,记录与档案等方面做出了规定。DB5301/T 77.22022特种设备双重预防体系第 2 部分:风险分级管控通则1范围本文件对特种设备风险分级管控的基本原则、风险点(源)排查及危险源辨识、风险评估、管控及公告等做出了规定。本文件适用于规范和指导特种设备使用单位的风险分级管控工作。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。 其中, 注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB 12352-2018
6、 客运架空索道安全规范GB 17907-2010 机械式停车设备 通用安全要求3.1DB5301/T 77.22022特种设备事故发生的可能性和严重性的组合。3.1.1风险点(源)指伴随风险的区域、场所、设施和部位,以及在特定区域、场所、设施和部位实施的伴随风险的作业活动,或以上两者的组合。3.1.2风险辩识发现、确认和描述风险的过程。来源:GB/T 23694-2013,4.5.13.1.3风险信息包括风险点(源)名称、危险源名称、类型、所在位置以及风险等级等一系列信息的综合。3.1.4风险因素增加风险事故发生的概率或严重程度的任何事件。3.1.5风险等级单一风险或组合风险的大小,以后果和可
7、能性的组合来表达。来源:GB/T 23694-2013,4.6.1.8市 地 方酬sadDB5301/T 77.220224基本原则特种设备使用单位(以下简称“使用单位”)是风险分级管控的责任主体,应在建立了符合DB5301/T 77.1 要求的双重预防体系的前提下,开展风险分级管控相关工作。使用单位应建立特种设备风险库(以下简称“风险库”),并对风险库定期进行更新、维护。使用单位应按“风险越大,管控级别越高,上级管控的风险,下级也应管控”的原则进行风险管控。使用单位应建立风险公告制度,对风险点(源)进行公告。5风险点(源)排查及危险源辨识风险点(源)排查应从以下方面对特种设备使用过程中的风险
8、点(源)进行排查:a)区域及场所;b)设备、部位及部件;c)作业活动等。危险源辨识依据4.14.24.34.45.15.25.3DB5301/T 77.22022应从以下方面对辨识确定的危险源及其管控信息记录于附录 B:a)风险点(源)编号;b)风险点(源)名称;c)区域位置;d)危险源名称;e)危险有害因素;f)可能导致的事故类型(常见特种设备事故类型见附录 C)。6风险评估、管控及公告风险评估6.1.1分级按风险可能导致事故的严重程度,将风险从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个级别。使用单位应结合自身实际,从风险发生的可能性和结果的严重性两个维度,考虑人员伤害、财产损失、
9、对环境造成的影响、对企业信誉的影响等因素进行风险分级。不同风险等级用不同颜色进行标识,风险等级与颜色标识的对应关系见表1。表 1风险等级与颜色对应关系fxoliaa0DB5301/T 77.22022管理措施制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程、减少暴露时间、监测监控、警报和警示信号、安全互助、风险转移等。培训教育措施员工入企三级教育、每年再培训、安全管理人员及作业人员继教教育、其它方面的培训。个体防护措施防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋、呼吸器、防护服等。应急措施紧急情况分析、应急救援方案、现场处置方案、应急物资准备、应急救援培训、应急救援演练等。其它措施使用单位应根
10、据自身实际情况,制定其它有效的管控措施。6.2.3分级管控6.2.3.1应根据风险点(源)的风险等级确定其所对应的管控层级,并组织各层级按照表 3 所给出的管控要求,逐级实施风险管控。表 3不同风险等级的管控要求风险等级管控要求重大风险厂级负责重点控制管理。主要负责人负责控制管理,必要时可由主要负责人组织成立风险管控领导小组对风险实施管控。重大风险应立即停止设备使用、停止相关工作并采取应急措施,按制定的管控措施对重大风险风险点进行治理。只有当风险已降至可接受或可容许程度后,才能开始或继续工作。厂级控制管理由主要负责人负责管理控制相关部门负责人双重体系管理人员及作业人员根据6.3DB5301/T
11、 77.220221)风险点(源)名称;2)风险点(源)所在区域或位置;3)风险等级;4)可能产生的事故类型;5)管控层级;6)管控部门;7)管控责任人;8)岗位安全操作要点;9)管控措施;10)应急措施;11)安全警示标志;12)报告方式及电话。市 地 方酬sadDB5301/T 77.220227AA附录A(资料性)使用单位特种设备常见风险因素辨识使用单位特种设备常见风险因素辨识通用项见表A.1。表 A.1 使用单位特种设备常见风险因素辨识通用项序号风险类别风险因素辨识内容适用范围辨识结果1管理类职责和义务使用单位是否履行 TSG 08-2017 中 2.2 和有关安全技术规范的职责和义务
12、。所有特种设备是;否;2安全管理机构设置及职责1 是否按照 TSG 08-2017 中 2.3 的规定,设置特种设备安全管理机构;2 特种设备安全管理机构的职责是否符合 TSG 08-2017 中 2.3 和有关安全技术规范的规定;3 特种设备安全管理机构是否履行职责或履行职责是否到位。所有特种设备是;否;3管理人员和作业人员配备及职责1 是否按照 TSG 08-2017 中 2.4 和有关安全技术规范的规定,配备满足实际情况的、一定数量的管理人员和作业人员;2 管理人员和作业人员的职责是否符合 TSG 08-2017 中 2.4 和有关安全技术规范的规定;3 管理人员和作业人员是否履行职责或
13、履行职责是否到位;4 特种设备安全技术规范对相关人员有取证要求时,相关人员是否取得相应作业项目的特种设备作业人员资格证书或没有取证要求时,相关人员是否经培训考核合格就上岗;5 管理人员和作业人员的特种设备作业人员资格证书是否在效期内。所有特种设备是;否;4特种设备安全与节能技术档案1 使用单位是否按照 TSG 08-2017 中 2.5 和有关安全技术规范的规定,逐台建立特种设备安全与节能技术档案;2 建立的安全技术档案内容是否符合 TSG 08-2017 中 2.5 和有关安全技术规范的规定。所有特种设备是;否;5安全节能管理制度1 是否按照 TSG 08-2017 中 2.6.1 和有关安
14、全技术规范的规定,建立健全特种设备使用安全节能管理制度;2 建立的安全节能管理制度内容是否符合 TSG 08-2017 中 2.6.1 和有关安全技术规范的规定且符合使用单位实际情况。所有特种设备是;否;6操作规程1 是否按照 TSG 08-2017 中 2.6.2 和有关安全技术规范的规定,制定符合设备运行特点的操作规程;所有特种设备是;否;DB5301/T 77.220228表 A.1(续)序号风险类别风险因素辨识内容适用范围辨识结果7操作规程2 制定的操作规程内容是否符合 TSG 08-2017 中 2.6.2 和有关安全技术规范的规定且符合使用单位实际情况。所有特种设备是;否;1是否按
15、照1 中1 和有关安全技术规范的规定对使用的特种设备进行经常性维护护保养。所有特种设备是;否;期自行检养说明的所有特种设备是;否;设备运营所有特种设备是;否;全技术规置;说明、所有特种设备是;否;所有特种设备是;否;所有特种设备是;否;所有特种设备是;否;DB5301/T 77.220229表 A.1(续)序号风险类别风险因素辨识内容适用范围辨识结果15应急预案是否按照 TSG 08-2017 中 2.12.1 和有关安全技术规范的规定,制定应急预案并实施演练,作出记录。 所有特种设备是;否;16事故处置是否按照 TSG 08-2017 中 2.12.2 和有关安全技术规范的规定,进行事故处置
16、。所有特种设备是;否;移装使用单位是否按照中的规定实施移装的相关工作所有特种设备是;否;的特种设所有特种设备是;否;件的,所有特种设备是;否;所有特种设备是;否;所有特种设备是;否;人员进要及时门当场及其他采取的,确保所有特种设备是;否;DB5301/T 77.2202210序号风险类别风险因素辨识内容适用范围辨识结果23管理类考核与奖惩1 使用单位的安全生产责任制是否明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容;2 使用单位是否建立相应的机制,加强对安全生产责任制落实情况的监督考核。所有特种设备是;否;1 使用单位是否制定并实施安全培训教育计划,提供相应的资源保证,加强作业人员安全培训教育
17、,保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识、作业技能,及时进行知识更新。使用单特种设急措施、材料等情所有特种设备是;否;要求及使用维修说所有特种设备是;否;iuDB5301/T 77.2202211序号风险类别风险因素辨识内容适用范围辨识结果26管理类设备采购5) 是否购买国家明令淘汰和已经报废的特种设备。6) 特种设备采购到场后,是否组织相关人员进行验收。验收内容包括随机资料完整性、符合性及是否存在运输造成的损伤等;7) 特种设备的随机资料是否存入安全技术档案。所有特种设备是;否;27管理类安装、改造和重大修理1 使用单位是否对从事特种设备安装、改造、修理等活动的施工单位及其作业人
18、员取得国家有关法定资格进行确认,是否选择取得相应资质的单位进行安装、改造或修理;2 使用单位是否督促和协助施工单位在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知设区的市的特种设备安全监督管理部门或其委托的县(市、区)特种设备安全监督管理部门;3 使用单位是否督促和协助施工单位在施工前,向相关特种设备检验检测机构提出监督检验申请,签订监督检验约定书;4 使用单位是否对施工单位在本单位场所内对特种设备开展的相关活动进行监督和检查,包括其施工质量、人员和作业活动;5 特种设备安装、改造、修理竣工后,使用单位是否及时向施工单位索取技术资料,并将其存入该特种设备的安全技术档案;6 未经监督检验或
19、者监督检验不合格的,是否继续投入使用。所有特种设备是;否;28设备类安 全 附件、安全保护装置及其附属仪器仪表1 使用单位是否按有关安全技术规范的要求,对特种设备的安全附件、安全保护装置及其附属仪器仪表进行定期校验、检定和校准;2 使用单位是否对特种设备的安全附件、安全保护装置及其附属仪器仪表进行维护保养,保证安全附件、安全保护装置及其附属仪器仪表的齐全、有效及正常运行。所有特种设备是;否;使用单位特种设备常见风险因素辨识承压类特种设备见表A.2。DB5301/T 77.2202212表 A.2 使用单位特种设备常见风险因素辨识承压类特种设备序号风险类别风险因素辨识内容适用范围辨识结果1使用管
20、理记录使用单位是否按照 TSG 11-2020 中 8.5 的规定,建立锅炉及燃烧设备运行、检查、水汽质量测定、维修、保养、事故和交接班记录。锅炉是;否;锅炉是;否;蒸汽锅炉 (电站锅炉除外)是;否;锅炉是;否;安全合相压力容器是;否;锅炉是;否;的监锅炉是;否;蚀等锅炉是;否;明市地方舫普lOigfitKh%令aDB5301/T 77.2202213序号风险类别风险因素辨识内容适用范围辨识结果9设备类电站锅炉特别规定电站锅炉使用单位是否按照 TSG 11-2020 中 8.15 的规定,对电站锅炉实施管理。电站锅炉是;否;10锅炉启停使用单位是否按照 TSG 11-2020 中 10.1.5
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