车间廉洁风险自查表.docx
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1、个人廉洁风险自查表单位:填表日期:姓名 职务 正科 所在岗位 支部书记岗位职责风险类别岗位职责风险业务流程风险制度机制风险外部环境风险车间 (站) 、科室拟定风险等级负责车间党务工作。负责车间支部的日常工作,落实上级党组织 的各项工作部署,负责车间职工政治思想工作,宣传党的路线方针政 策,抓好车间工、青、妇各项工作,分管车间生产组织、现场、废旧 物资等管理事务,配合车间主任管理车间绩效考核、人力管理等表现形式1、选人用人不民主或不严格程 序。2、车间经济责任制考核不严 谨。3 、车间物资管理把关不严。1、印章审批、保管和使用上有 随意性。2 、党员发展程序把关不严格, 易受人情影响。3、废旧物
2、资处理程序把关不 严,易造成物资流失。1 、廉洁制度不健全。2、支部相关廉洁制度和组织管 理规定落实和执行有偏差。3、对法律法规的掌握和了解不 到位。1、利用职权办理个人私事或为 亲友谋利益。2、接受职工或相关单位的馈赠或吃请。等级:一级签字:厂确定风险等级防控措施1、严格车间选人、用人的民主集中 管理程序。 2、严格落实和执行车间经济责任制 考核管理制度。 3 、严格车间物资管理。 1、严格支部印章管理,所有文件经 讨论审核后发放。 2、严格党员发展程序,落实党员发 展组织管理标准。 3、严格落实车间废旧物资管理制度 和程序。1 、健全支部廉洁管理制度。 2 、严格落实和执行组织管理制度。
3、3、认真学习法律法规,推行车间党 务公开,提高支部事务透明度。1、严格执行各项党务工作制度,牢 记党的宗旨,全心全意为人民服务。2 、杜绝吃、拿、卡、要现象。等级:级签字:注: 1.本表一式三份,车间(站)、科室及个人各存一份,上报厂纪委一份; 2.廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写;3.车间(站)、科室确定风险等级须经负责人签字,并加盖公章。 个人廉洁风险自查表单位:填表日期:姓名岗位职责风险类别岗位职责风险业务流程风险制度机制风险外部环境风险车间(站)、科室拟定风险等级职务 正科 所在岗位 车间主任负责对车间进行全面管理,组织实施厂下达的生产工作计划,保证车
4、间安全生产管理,拟定车间各项管理制度,统筹车间人力和成本管理,负责车间绩效考核及经济责任制分配等各项管理事务,配合和协助车间支部管理等。表现形式1、选人用人不民主或不严格程 序。2、车间经济责任制考核不严 谨。3 、车间物资管理把关不严。4 、进厂原燃料把关不严。1、印章审批、保管和使用上有 随意性。2、人力管理民主性有欠缺,易 受个人感情影响。1 、制度不健全。2、车间相关制度落实和执行有 偏差。3、对法律法规的掌握和了解不 到位。1、利用职权办理个人私事或为 亲友谋利益。2、接受职工或相关单位的馈赠或吃请。厂确定风险等级等级:一级签字:防控措施 1、严格车间选人、用人的民主集中管理程序。2
5、、严格落实和执行车间经济责任 制考核管理制度。3、严格车间物资管理,落实和执 行一支笔签字制度。4 、严格进厂原燃料把关程序。1、严格车间印章管理,所有文件 经讨论审核后发放。2、加强车间民主管理,严格公平 公正的民主管理原则。1 、健全车间管理制度。2、严格落实和执行厂及车间相关 制度,确保公平公正。3、认真学习相关法律法规,确保 落实。1、严格执行各项厂及车间各项工 作制度,杜绝为个人谋私利的行 为。2 、杜绝吃、拿、卡、要现象。等级:级签字:注: 1.本表一式三份,车间(站)、科室及个人各存一份,上报厂纪委一份; 2.廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写;3
6、.车间(站)、科室确定风险等级须经负责人签字,并加盖公章。 个人廉洁风险自查表单位:填表日期:姓名岗位职责风险类别岗位职责风险业务流程风险制度机制风险外部环境风险车间(站)、科 室拟定风险等级职务 副科 所在岗位 设备副主任负责车间设备管理工作,围绕厂下达的生产、工作任务目标,积极配合 主任开展专业管理工作,及时沟通生产情况,抓好车间设备基础、创新 管理个检修项目的编制安排工作,努力提高车间设备管理水平;合理控 制车间备品备件和维修费用,降低生产成本;负责车间安全管理,杜绝 各类安全事故;负责车间员工培训工作,努力提升员工政治思想和业务技能素质。表现形式1 、设备管理与考核制度执行不力, 易受
7、个人感情影响。 2、备品备件出库、入库方面把关不 严。3 、维修费用核量把关不严。 1、在设备管理中因受个人感情影 响,可能出现不按规章办事的行 为。 2 、更换下的设备处理程序不严谨, 可修复利用的物品当做废品处理。 1、设备管理制度不健全,易产生廉 洁风险。 2、车间相关制度落实和执行有偏 差。 3、对法律法规的掌握和了解不到 位。 1、利用职权办理个人私事或为亲友 谋利益。2、接受职工或相关单位的馈赠或吃请。厂确定风险等级等级:一级签字:防控措施1、严格执行厂及车间设备管理 制度,努力做到公平公正。2、严格备品备件出库、入库把 关。3 、严格维修费用核量把关。1、严格厂及车间设备管理考核
8、 管理规定。2、严格对更换下的设备进行有 用和无用区分,避免处理环节发 生不廉洁行为。1 、健全各项规章制度。 2、严格落实厂及车间各项管理 制度,做到制度执行无偏差。3、加强对各相关法律法规的学 习,并严格落实和执行。1、严格执行各项厂及车间各项 工作制度,杜绝为个人谋私利的 行为。2 、杜绝吃、拿、卡、要现象。等级:级签字:注: 1.本表一式三份,车间(站)、科室及个人各存一份,上报厂纪委一份; 2.廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写;3.车间(站)、科室确定风险等级须经负责人签字,并加盖公章。个人廉洁风险自查表单位:填表日期:姓名岗位职责风险类别岗位职责风
9、险业务流程风险制度机制风险外部环境风险车间 (站) 、科室拟定风险等级职务 安全员 所在岗位 安全员协助车间主任抓好车间安全工作,负责车间安全管理具体事务,督察员工安全行为和生产现场存在的不安全隐患,推进车间安全隐患的查找和整改,对员工进行安全培训和教育,落实各项安全管理规定,确保安全生产,处理各类安全事故等;负责员工劳保护品发放。表现形式1、安全考核管理制度落实不到 位,执行制度易受个人情感影 响。2 、安全防护物资发放不严谨。1、安全管理上存在上联络下抹平 现象。3 、劳保护品发放不规范。1 、安全物资管理制度不健全。2、安全物资管理制度执行有偏 差。1、讲哥们义气,对不安全行为不 制止。
10、2、利用职权办理个人私事或为亲 友谋利益或接受职工宴请。防控措施1、本质制度对事不对人的原则严 格落实和执行。2、严格安全物资发放程序和规 定。1、严格落实厂及车间安全管理制 度。2 、严格劳保护品发放管理制度。1、建立健全车间各项安全管理制 度。2、严格落实各项安全物资管理规 定。1、严格安全管理,杜绝安全人情 管理。2 、杜绝吃、拿、卡、要现象。等级:二级 厂确定风险等 等级:级签字: 级 签字:注: 1.本表一式三份,车间(站)、科室及个人各存一份,上报厂纪委一份; 2.廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写;3.车间(站)、科室确定风险等级须经负责人签字,并
11、加盖公章。 个人廉洁风险自查表单位:填表日期:姓名岗位职责风险类别岗位职责风险业务流程风险制度机制风险外部环境风险车间 (站) 、科室拟定风险等级职务 技术员 所在岗位 设备技术员协助车间设备副主任落实车间设备管理;指导监督设备操作人员严格遵守设备操作规程;履行车间设备维护保养职责,及时掌握车间设备运行状态;负责设备跑冒滴漏的整改治理;负责车间员工设备操作、维护、保养等相关知识的培训;负责设备的技改技措和检修项目提报、安排;负责设备故障的分析与处理;负责车间备品备件的计划制定和提报等,确保设备稳定运行。表现形式1、设备管理与考核制度执行不 力,易受个人感情影响。 2、备品备件出库、入库方面把
12、关不严。 3 、维修费用核量把关不严。 1、在设备管理中因受个人感情 影响,可能出现不按规章办事 的行为。 2、更换下的设备处理程序不严 谨,可修复利用的物品当做废 品处理。 1、设备管理制度不健全,易产 生廉洁风险。 2、车间相关制度落实和执行有 偏差。 3、对法律法规的掌握和了解不 到位。 1、讲哥们义气,对违章操作设 备行为不制止或轻描淡写而 过。 2、利用职权办理个人私事或为 亲友谋利益或接受职工及相关方宴请。厂确定风险等级等级:二级签字:防控措施1、严格执行厂及车间设备管理制 度,努力做到公平公正。2 、严格备品备件出库、入库把关。3 、严格维修费用核量把关。1、严格厂及车间设备管理
13、考核管理 规定。 2、严格对更换下的设备进行有用和 无用区分,避免处理环节发生不廉 洁行为。1 、健全各项规章制度。 2、严格落实厂及车间各项管理制 度,做到制度执行无偏差。 3 、加强对各相关法律法规的学习, 并严格落实和执行。1、严厉制止和纠正违章操作设备行 为。2 、杜绝吃、拿、卡、要。等级:级签字:注: 1.本表一式三份,车间(站)、科室及个人各存一份,上报厂纪委一份;2.廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写;3.车间(站)、科室确定风险等级须经负责人签字,并加盖公章。 个人廉洁风险自查表单位:填表日期:姓名岗位职责风险类别岗位职责风险业务流程风险制度机制
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