安易预算管理和分析系统PPT课件.ppt
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2、、预算的基本知识1、预算管理的三个环节2、预算体系的构成 3、预算的编制方法4、编制步骤 4北京安易软件有限责任公司北京安易软件有限责任公司北京安易软件有限责任公司北京安易软件有限责任公司 预算管理的三个环节 预算编制预算执行 预算考核 1、预算管理的三个环节、预算管理的三个环节5北京安易软件有限责任公司北京安易软件有限责任公司北京安易软件有限责任公司北京安易软件有限责任公司 2 2、预算体系的构成、预算体系的构成 企业全面预算经营预算财务预算销售预算、生产预算、直接材料预算、直接人工预算、制造费用预算、期末产成品存货预算、期间费用预算、研究开发费用预算资本预算、现金预算、预计损益表、预计资产
3、负债表6北京安易软件有限责任公司北京安易软件有限责任公司北京安易软件有限责任公司北京安易软件有限责任公司 3、预算的编制方法预算的编制方法 预算的编制方法 固定预算 弹性预算 滚动预算 7北京安易软件有限责任公司北京安易软件有限责任公司北京安易软件有限责任公司北京安易软件有限责任公司 4 4、编制步骤、编制步骤 目标的一些方针和原则)(确定预算的总目标及实现制定规划方针并互相沟通 各部门提供基础资料分预算 制定销售预算及其他预算的最后定案 互相协调以确定各分对预算进行审核 8具体实施、执行北京安易软件有限责任公司北京安易软件有限责任公司北京安易软件有限责任公司北京安易软件有限责任公司 二、预算
4、管理的流程二、预算管理的流程二、预算管理的流程二、预算管理的流程预算归口部门预算责任部门计财部建设计财处计财部投资处计财部财会处计财部成本处计财部资金处市场部经销管理处炼铁部炼钢部热轧部机关各部门辅助部门冷轧部分子公司预算归口部门预算责任部门跟踪、评价、控制预算调整、追加专业预算/部门预算部门责任预算预算办公室总预算公司领导公司生产经营基本目标预算委员会1、预算管理的流程9北京安易软件有限责任公司北京安易软件有限责任公司北京安易软件有限责任公司北京安易软件有限责任公司 成本处:成 本 预 算管理费用预算销售费用预算营销处:销售量预算销售收入预算预 算 办 公 室归口管理部门预算责任部门公 司
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