房地产办公室管理制度.doc
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1、-精品word文档 值得下载 值得拥有-公司管理制度大纲目录第一章 员工行为准则第二章 办公室管理制度第三章 财务管理制度 第四章 合同管理制度第五章 商品房销售管理制度第六章 保密制度第七章 车辆管理制度第八章 卫生管理制度第九章 安全保卫制度第十章 工作过失责任追究办法为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度 第一章 员工行为准则公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。一、 树立公司形象 维护企业利益1、 培养员工的主人翁精神。2、 维护企业形象,不做任何有损企业务形象的事。3
2、、 保守公司机密4、 勤俭节约,不铺张浪费5、 廉洁奉公,不谋私利二、 遵纪守法1、 遵守国家法律法规。2、严格遵守公司章程和各项规章制度。三、 团结协作 共同奋斗1、 以公司利益为重,个人利益服从于公司利益。2、 发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。3、 树立良好的公司合作精神;立良好的工作关系;造良好的工作环境。4、 公司鼓励员工提出合理化建议。5、 公司严格禁止同事之间相互拆台、搬弄是非、打小报告等损害公司利益及形象的事,一经查处,将给予除名处分。四、 文明办公1、 任何员工都是公司形象代表,要求员工全部做文明人。2、 着装要求:衣着要干净、整齐,女士应着庄重大方服装上
3、班。3、 言行得体、音量适中,尽量不影响他人办公。4、 工作时间不串岗,有事离开时需请直属领导批准。5、 礼貌接听电话,用语。6、 保守机密,不打听或交流与本职工作无关的信息。六、有效沟通 公司鼓励并创造条件实施员工间的沟通,从而创造和谐的工作气氛,提高工作效率,形成现代企业良好的人际关系,例会制、办公室会议制度是建立良好沟通的重要形式,公司将坚持每月“两会”制度,并不定期开展务类活动促进员工之间的交流。第二章 办公室管理制度第一条 人事管理制度1、公司招聘制度 (1) 为了充分挖掘人力资源,优选人才,从而为公司发展提供人力资源保障,特制定本制度。(2) 岗位设置原则:根据本公司业务的特点及效
4、率原则;公司本着“因事设岗、因岗设人、高效合理”的原则实行人员配置。 (3) 招聘方法:用人部门根据工作需要提出用人申请;填写“招聘员工申请书”和“职位说明书”交由行政人事部对所招聘员工的基本条件进行审核。招聘条件符合公司相关规定者,由公司领导同意后,.由行政人事部统一办理招聘手续。(4) 招聘人才应符合国家和地方政府的招聘规定以及“招聘员工申请书”和“职位说明书”的基本要求。 (5) 行政人事部在招聘过程中,应严格审查应聘人员相关资历,确认应聘人员提供的各种个人资料的完整性和准确性。 2、新员工入职须知 (1) 录用通知,应聘者接到公司通知后,必须根据公司行政人事部安排及时报到。特别情况不能
5、如期报到者需与行政人事部取得联系,否则公司有权取消录用。 (2) 个人资料 报到时必须向公司行政人事部提供以下个人资料:A 身份证. B 学历证书. C 专业技术职称证书或专业岗位任职资格证明. (3)个人资料变动,在本公司任职期间,当员工的下列情况发生变化时,必须在五个工作日内通知行政人事部:A 姓名 B 学习、培训、继续教育情况. C 本人和紧急情况联络人地址、电话变更。 (4) 个人资料审查:公司保留员工所提供的个人资料审查权利,如有虚假或重大隐瞒欺诈行为,公司有权开除此员工。 (5) 入职手续 :在行政人事部工作人员的指导下填写员工登记表(6) 试用与转正:试用期原则上不少于三个月,但
6、根据各个部门的具体情况,各个部门有权提前申请转正或者辞退。3、员工调配、升职与离职、劝退(1)员工内部调配:根据工作需要,统筹调配人力资源,以便充分发挥员工潜质。 (2)外部聘用:对于特殊岗位现有人员不能适应工作需要的岗位实行外部聘用制,面向社会广泛招贤纳士。(4)员工离职:要求离职员工需要在一周前填写“离职申请表”,在部门经理同意签字基础上,交由办公室人事部门核实相关资料后,交由公司领导审批同意后,在审批后的7日后方可正式离职,离职员工要在一个月内保持于公司的联系方便公司业务的交接。离职员工根据实际工作天数发放基本工资。 (5)劝退员工:根据员工的工作表现对部分员工进行劝退,被劝退员工需要填
7、写工作交接表,该员工需要在一个月内与公司保持联系方便业务交接;员工工资根据实际工作天数发放。第二条 考勤管理制度为使公司考勤工作制度化、规范化,结合本公司实际,特制定本制度。 1、本制度适用于本公司所有员工。 2、公司考勤制度由办公室人员监督实施。3、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,上下班按规定打卡。4、 迟到早退均须签到,由部门负责核实其真实性。5、 因工作原因未能打卡者,事先须征得直接领导批准。6、 标准为夏季早不能晚于8:00,晚不能早18:00;冬季早不能晚于8:30,晚不能早于17:30。7、 上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者,按迟到论处;超过30分钟以上者,按矿工半天论处。提前
8、30分钟以内下班者,按早退论处;超过30 分钟者,按矿工半天论处。迟到5分钟扣款10 元。8、 1个月内迟到、早退累计达3次者,扣发3天的基本工资;累计达3次以上5次以下者,扣发5天的基本工资;累计达5次以上10次以下者,扣发当月10天的基本工资。9、 旷工半天者,扣发当天的基本工资;每月累计旷工1天者,扣发3天的基本工资,并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者,扣发5天的基本工资,并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者,扣发。10、天基本工资,并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上,6天以下者,扣发当月基本工资,第二个月起留用察看,发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天),予以辞退
9、。11、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时,必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。第三条 请假管理制度及全勤奖制度1、本制度适用于公司所有员工。 2、请假程序:员工请假须至少提前半天填写“员工请假申请表”经主管领导批准后将“员工请假申请表”提交办公室。确因特殊原因不能及时办理相关请假手续者,在征得相关领导同意后休假,但必须于休假期满第一个工作日内补办相关请假手续。9、全勤奖制度: 为鼓励员工的积极性,表扬优秀员工,设立全勤奖制度。本制度只适用本公司员工在全年的工作时间里边,没有迟到、早退、旷工、病事假的情况下,在年底考核将给予全勤奖,奖金为1000元/人。并且获得
10、此奖励的员工也将是本公司凭优的一个标准。第四条 文件及办公用品管理办法第一条 文件收发规定 1、公司的文件由办公室拟稿,文件形成后,由总经理签发,业务文件由有关部门拟稿,分管副总经理或总工程师审核、签发。属于秘密的文件,核稿人应该注“秘密”字样,并确定报送范围。秘密文件按保密规定,由专人印制、报送。 2、已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。文件由拟稿人校对,审核后方能复印、盖章。 3、公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。 4、经签发的文件原稿送办公室存档。 5、外来文件由办公室文书负责签收,并于接件当日
11、填写阅办单位,按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办;属急件的,应在接件后即时报送。 6、文件阅办部门或个人,对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕,并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的,应向办公室说明原因。 第二条 文印管理规定 1、所有文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。 2、打印的文件、发传真均需逐项登记,以备查验。 3、 严禁擅自为私人打印、复印材料。 第三条 办公用品 购置领用规定 1、公司各部门需要的办公用品,由办公室统一购买,集中管理、按需发放。各种办公用品按照各部门上报的需求,填写办公用品购置申请单,报公司领导审批后购置。 2、办公用品
12、购置后,须持购货发票、清单,办理出入库手续。未办理出入库手续的,财务部不予报销。 3、各部门所用的专用表格等印刷品,由部门自行制定格式,各部门统一印制。 4、办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用。 5、所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用。 6、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。第五条 档案管理制度 1、严格执行党和国家的保密、安全制度,确保档案和案卷机密安全。 2、归档资料必须符合下列要求: 文件材料齐全完整; 根据档案内容合并整理、立卷; 根据档案内容的历史关系,区别保存价值、分类、整理、立卷,案卷
13、标题简明确切,便于保管和利用。 3、档案资料借阅需履行登记、签字手续,重要资料借阅需先请示分管领导。 4、加强档案保管工作,做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作,定期检查档案保管工作。第六条 廉政建设管理制度未经批准不得公车私用; 7、公务活动中,不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的,礼金礼物必须如数交财务部登记,并按有关规定酌情第三章 财务管理制度 为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力
14、为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。 一、财务机构与会计人员 1、公司设财务部,财务部负责人配合公司领导管理好财务会计工作。 2、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 3、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 4、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。
15、5、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。 二、会计核算原则 1、公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 2、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币。 3、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔或者中性笔,不得用铅笔及
16、圆珠笔书写。 三、资金、现金、费用管理 1、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。 2、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 3、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。 4、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 5、银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节
17、逐笔调节平衡。 6、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。 7、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符,现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。 8、因公出差、经公司领导批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。 9、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算,不得直接兑付现金。 10、领用空白支票必须注明限额、日期、用
18、途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。 11、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经董事长批准后方可报销付款。 12、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。 13、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 四、资金的请领及报销制度为规范公司资金的申请、领用及报销程序,特制定本制度。 1、 资金申请程序 员工因业务需要需领用公司资金时,应填写“资金使用申请”,并经董事长签批后,到
19、财务部办理资金领用手续。 2、下述情况员工需重新填写“资金使用申请”并报相关权限人批准。(1)虽已填写“资金使用申请”并已审批,但更改资金使用用途的。(2)员工以自有资金垫付费用再报销的,须提前获取相关权限人口头批准, 并承担事后相关权限人不签字的后果。 3、“资金使用申请”的填写要求:(1)银行划转方式,须注明接收方名称、银行帐号及开户行及资金金额和用途。(2)领取密码支票或借用现金,须根据本次业务所涉及的资金用途列出各单项金额及本次金额总计,不得以总金额笼统申请,业务所需资金涉及的用途一般包括支付采购费、差旅费、招待费、房租费、电话费等。 4、 资金领用程序 (1)员工可凭相关权限人签字批
20、准的“资金使用申请”经财务部经理审核签字后到出纳处借用现金或领取支汇票。 (2)对于不符合公司规章制度、手续不全或未按照合同条款的规定申请的借款及划付款,财务部有权要求补齐手续或拒绝办理。 (3)若因相关权限人外出不在公司,事情紧急须立即办理的,财务经理、出纳在电话取得相关权限人确认后可办理款项的借出及划付手续.但须于事后第一时间内补齐签批手续。 5、 资金报销程序 员工办理完报销手续,方视为该项资金业务的财务手续办理完毕。资金的报销程序如下:(1)员工资金报销应于资金发生日5 天内(节假日顺延)办理完报销手续。 (2)报销资金须提供的单据包括报销单、外来原始单据、内部原始单据等。 (3)报销
21、人应亲自填写费用报销单 报销单填写要求如下:摘要栏应详细清楚,如列明用途、数量、种类、费用期间等。不同用途的资金应分栏填写。同种用途的资金,如招待费等,应按发生时间分别填写。超过公司规定标准的费用,如差旅住宿等,要标注超标金额,须特别批准。(4)粘贴在“原始单据粘贴单”上并附在“报销单”后报销的原始单据包括:外来原始单据、正式发票、明细单等。内部原始单据、资金使用申请书、物品入库单等。 自制费用明细单、须制表人签字。其他特定费用所要求的相关单据。(5)“原始单据粘贴单”的要求。原始单据根据“报销单”各栏所对应的票据,分别粘贴在单独页面的“原始单据粘贴单”上。 “原始单据粘贴单”应注明所贴票据的
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