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4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目可行性研究报告.pdf
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1、XX有限责任公司4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目可行性研究报告目录1总论.-7-1.1 项目提要.-7-1.1.1 项目单位概况.-7-1.1.2 项目建设内容.-7-1.1.3 投资概算及资金来源.-9-1.1.4 主要技术经济指标.-10-1.2 可行性研究报告编制依据.-11-1.3 综合评价.-12-1.3.1 综合评价.-12-1.3.2 结论与建议.-13-2背景及必要性.-15-2.1 项目建设背景.-15-2.2 项目建设的理由及必要性.-16-2.2.1 加快绿色食品发展的基本举措.-16-2.2.2 楚雄州绿色食品产业的发展情况.-18-2.2.3 云泉豆瓣酱的开发前景
2、.-19-2.2.4 云南咸红辣椒胚新产品的开发.-20-2.2.5 云泉牌豆瓣酱粉的开发.-21-2.2.6 项目建设的必要性.-21-3建设条件.-25-3.1 项目区概况.-25-1-XX有限责任公司4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目可行性研究报告3.1.1 地理位置及区域范围.-25-3.1.2 气候.-25-3.1.3 交通.-26-3.2 项目建设地点.-26-3.3 项目建设条件优势分析.-27-3.3.1 原料供应基地.-27-3.3.2 市场.-29-3.3.3 供水.-29-3.3.4 供电.-29-3.3.5 道路.-30-3.3.6 通讯.-30-3.3.7 技术.-
3、30-3.3.8 环境.-31-4项目单位基本情况.-32-4.1 概况.-32-4.1.1 企业基本情况.-32-4.1.2 企业性质.-33-4.1.3 项目承担者情况.-34-4.2 研发能力.-34-5市场分析与销售方案.-35-5.1 市场分析.-35-5.1.1 绿色食品的定义.-35-2-XX有限责任公司4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目可行性研究报告5.1.2 产品市场预测与前景分析.-35-5.1.3 项目产品的市场竞争优势分析.-37-5.2 销售策略、方案和营销模式.-38-5.2.1 产品经营情况.-38-5.2.1 销售策略、方案.-39-5.2.2 营销模式.-3
4、9-5.3 市场风险分析.-40-5.3.1 项目产品市场风险因素分析.-40-5.3.2 防范和降低风险对策.-41-6 建设方案.-43-6.1 技术方案.-43-6.1.1 工艺技术方案.-43-6.1.2 工艺流程.-44-6.2 项目建设标准和具体建设内容.-47-6.2.1 建设标准.-47-6.2.2 具体建设内容.-48-7环境保护及卫生安全生产.-55-7.1 编制采用的环境保护标准.-55-7.2 施工期环境影响分析.-56-7.3 生产期环境影响分析.-57-7.4 治理措施.-58-7.5 消防.-59-3-XX有限责任公司4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目可行性研究
5、报告7.5.1 设计原则和采用的国家法规、规定.-59-7.5.2 设计中采用的防火措施.-60-7.5.3 通风与采暖.-62-7.5.4 电气.-62-7.5.5 火灾自动报警.-63-7.5.6 消防管理.-64-7.6 卫生安全生产.-64-7.6.1 原则.-64-7.6.2 工业卫生.-64-7.6.3 安全措施.-65-8节能.-67-8.1 设计依据.-67-8.2 节能措施.-67-9清洁生产.-69-9.1 实施清洁生产具有重大的意义.-70-9.2 清洁生产方案.-70-10项目组织与管理.-72-10.1 组织机构与职能划分.-72-10.1.1 项目组织机构.-72-
6、10.1.2 运行模式.-74-10.1.3 劳动定员.-74-10.2 项目经营管理措施.-75-10.2.1 项目管理.-75-4-XX有限责任公司4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目可行性研究报告10.2.2 生产管理.-75-10.2.3 财务管理.-75-10.2.4 营销管理.-76-10.3 技术培训.-76-10.4 劳动保护与安全卫生.-78-10.4.1 劳动卫生.-79-10.4.2 劳动安全.-79-11实施进度计划.-80-11.1 建设工期.-80-11.2 建设进度.-80-12投资概算与资金来源.-82-12.1 投资概算依据.-82-12.2 投资概算.-83
7、-12.2.1 土建投资估算.-83-12.2.2 设备投资估算.8-83-12.2.3 无形资产投资估算.-84-12.2.4 递延资产投资估算.-85-12.2.5 其他投资估算.-85-12.2.6 流动资金估算.-86-12.2.7 总投资估算.-86-12.3 资金来源.-87-13成本估算.-88-13.1 成本估算依据.-88-5-XX有限责任公司4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目可行性研究报告13.2 成本估算说明.-89-14财务评价.-92-14.1 财务评价依据.-92-14.2 销售收入、销售税金和附加估算.-92-14.2.1 销售收入.-92-14.2.2 销售税
8、金及附加.-93-14.3 财务效益分析.-93-14.3.1 盈利能力分析.-93-14.3.2 清偿能力分析.-93-14.4 不确定性分析.-94-14.5 财务评价结论.-94-15社会效益与经济效益.-96-15.1 社会效益.-96-15.2 经济效益.-96-15.3 其它影响评价.-97-16可行性研究结论与建议.-98-16.1 可行性研究结论.-98-16.2 结论.-99-6-XX有限责任公司4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目可行性研究报告1总论1.1 项目提要1.1.1 项目单位概况公司名称:XX有限责任公司企业性质:有限责任公司企业地址:楚雄市XX路XX号法人代表:
9、XXX公司目前拥有固定资产604万元,资产负债率51%。最近 三年年均销售额365万元,年均实现利润41万元。公司形成了 以XX牌豆瓣酱、XX牌腐乳、XX牌咸红椒胚、XX牌酱油为 主的四大系列,23个条码,33个不同规格的产品。注册商标“XX 牌”相继于2005年12月至2008年11月被认定为“云南省著名商 标二1.1.2 项目建设内容项目名称:XX有限责任公司4150吨出口调味品技改搬迁 扩建项目建设性质:技改搬迁扩建建设地点:楚雄省级经济开发区绿色食品工业园区-7-XX有限责任公司4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目可行性研究报告建设规模及主要内容:一、豆瓣酱是云南省楚雄州的一种以蚕豆为
10、主要原料,经 过加工发酵、酿制而成的居家传统调味食品,上溯越千年。云 泉牌豆瓣的生产工艺与四川豆瓣既同而不同,其食用方法不仅 适宜于多种蔬菜、肉类之烹调而且区别于四川豆瓣,成为餐桌 食品为广大消费者认可,蜚声海内外。二、云南咸红辣椒胚,是我公司近年来新开发推广的高科 技产品。良种源自我国“水稻之父”隆平高科,湘研种业。原 料主要分布在楚雄市、牟定县、南华县。该产品因为种植管理 成本低于烤烟,经济效益高于烤烟所以深受广大农户欢迎,因 为辣度适中,肉厚籽少,色泽咸红,可作多种酱类调味基料而 成为李锦记国际控股有限公司指定的产品,并为四川郭县豆瓣 首选的配料,受外商所青睐而具有广阔的市场前景。三、目
11、前,我国的豆瓣酱生产方式源自千年不变的传统工 艺,机械化程度低,工艺技术的科技含量不高,产品成本居高 不下,产品附加值低,企业利润空间较小。采用现代科技,改 造传统产业,把豆瓣酱制成酱粉,采用优质辣椒粉、配入天然 香辛料,打破传统的食用方法,引导科学的食用方法,可为我 国年产20多万吨的方便面行业提供更加安全可靠的调味佐餐食 品,满足不同的消费群体的需求。XX有限责任公司顺应农村产业结构形势农产品产业化经营 时局,根据市委、市政府“十一五”规划,“十一五”期间,要壮大-8-XX有限责任公司4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目可行性研究报告我市特色产业,提出4150吨调味品生产线搬迁、技改、扩建
12、项 目。该项目的建成可为楚雄市及周边地区农村种植业结构调整 及传统名特农产品的产业化经营起到积极的推动和促进作用,尤其对山区半山区广大群众的农产品转化升值,促进该地区人 民群众脱贫致富都有着深远的意义。是提升地方名特传统农产 品品牌价值,使之形成规模效益,提高市场竞争力、占有率的 有益探索。该项目的实施,可实现年产值3500万元,上缴税金 534.98万元,净利润695.05万元。投资利润率18.5%,动态投 资回收期为5.35年(含1年建设期X项目具有经济效益好、资 源利用率高,环境污染小,社会效益明显的优势,是一个既富 民又富市的生产加工产业化经营综合开发的项目,是一个既有 较好的经济效益
13、,又环保型的产业项目。1.1.3 投资概算及资金来源本项目投入总资金为3756.87万元,其中:固定资产投资为 2354.71万元,无形及递延资产投资为393万元,流动资金 1009.16 万元。资金来源为:本项目总投资3756.87万元,其中企业自筹资 金2056.87万元,请求省、州、市政府扶持500万元,银行中长 期贷款1200万元。-9-XX有限责任公司4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目可行性研究报告1.1.4 主要技术经济指标本项目实施的技术经济指标见下表主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1规模1.1加工生产规模吨/年41501.1.1XX牌豆瓣酱吨/年20001.1.2X
14、X牌咸红辣椒胚吨/年20001.1.3豆瓣酱粉吨/年1502土地使用面积亩2516666.75 m22.1建筑面积ID214599.43工作制度及劳动定员3.1年工作日天3003.2日工作班次班/日23.3劳动定员人714投资4.1项目总投资万元3756.87其中:固定资产投资万元2354.71无形及递延资产投资万元393流动资金投资万元1009.164.2资金筹措申请银行长期贷款万元1200企业自筹万元2056.87请求省、州、市级政府扶持万元5005成本5.1总成本万元2269.79年均(正常年)其中:固定成本万元415.75可变成本万元1854.225.2经营成本万元1952.356财务
15、指标6.1销售收入万元3500正常年6.2利润总额万元1230.036.3净利润万元695.056.4销售税金及附加万元303.36.5投资利润率%18.5-10-11-7、云南省政府关于建设绿色经济强省的若干意见大纲6、国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写指南5、云南省2008年国家农业综合开发产业化经营项目申报见4、国办发200262号文关于促进农产品加工业发展的意的项目可行性研究报告方法与应用。3、编制的方法主要依据1996年12月云南人民.出版项目经济评价方法与参考(1993年7月第二版2、财产评价主要依据国家计委,建设部联合发布的建设内容。(1985)949号通知关于要求可
16、行性研究报告应包括的主要1、国家计委计资(1984)164号通知和国家计委计资主要依据是:XX有限责任公司4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目的1.2可行性研究报告编制依据8盈亏平衡点30.977贷款偿还期年46.9动态投资收回期:年5.356.8财务净现值万元5889.796.7财务内部收益率IRR%16.686.6投资利税率%24.67XX有限责任公司4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目可行性研究报告XX有限责任公司4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目可行性研究报告8、中华人民共和国清洁生产促进法及云南省清洁 生产促进条例9、中华人民共和国环境保护法10、云南省发展改革委员会云南生物产业发
17、展规划纲要11、云南省楚雄州“十一五”发展规划纲要12、楚雄市十一五”发展规划纲要13、云南省农业综合开发项目管理的有关文件14、XX有限责任公司提供的相关资料1.3 综合评价1*3.1综合评价项目充分利用楚雄市水源好、气候适宜、土地资源丰富的 优势,以及企业现有的市场信誉和销售渠道优势,采用先进成 熟的调味品生产加工工艺和技术装备,大力发展绿色食品深加 工产业,产品符合市场需要,经济效益好,市场风险小,将当 地的资源优势转化为经济优势,实现了传统产业的升级换代。项目的建设符合国家的相关产业扶持政策,项目建设十分必要。项目建设的外部软、硬件环境良好,原材料来源可靠,能源、动力供应有保障,建成后
18、具有良好的经济效益、社会效益和环 境效益。-12-XX有限责任公司4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目可行性研究报告项目的实施不仅可以提高农业综合开发的组织化程度和产 业化经营水平,又能为当地部分劳动力增加就业机会,对发展 壮大彝州特色产业具有重大意义;而且对促进当地农业产业结 构调整、地方经济的发展也具有重要意义。1.3.2结论与建议1.本项目充分利用楚雄市水源好、气候适宜、土地资源丰富 的优势,提高调味品加工生产产业化组织程度和产业化经营水 平,对发展壮大当地特色产业具有重大意义,十分必要。2.项目建设内容和建设规模,符合国家政策,土地规划,建 设用地规定,加工厂环境良好,交通、水电、通信
19、等基础条件 及部分配套设施已具备。项目预期的目标和经济技术指标通过 努力能全面实现。3.项目承担单位建立了现代企业制度,管理模式先进,具有 较强的市场开拓能力,银行资信能力为A级。项目具有较强的 可操作性。项目的技术方案先进、适用、成熟,经过进一步集 成配套、开发完善,可达到绿色食品深加工产业化要求的规范 化、标准化。项目具有良好的市场前景,可获得显著的经济效 益。4.项目充分注重调味品的综合开发利用,充分注意到带动农 民增收致富,明显地增加农民收入,取得显著的社会效益和生-13-XX有限责任公司4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目可行性研究报告态效益,可促进当地农业的可持续发展。综上所述,项
20、目建设意义重大,实施条件具备,建设方案 可行,可操作性强。-14-XX有限责任公司4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目可行性研究报告2背景及必要性2.1 项目建设背景目前,发达国家的绿色食品工业已相当于种植业产值的3-5 倍。绿色食品无论在国内还是国外,开发潜力都十分巨大,它 是集经济、生态和社会效益于一体的特殊产业,有极大的经济 发展空间。随着生活水平的提高和消费观念的转变,以及环境污染和 资源破坏问题的日益严峻,有利于人们健康的无污染、安全、优质营养的绿色食品已成为时尚,越来越受到人们的青睐。开 发绿色食品已具备了深厚的市场消费基础。绿色食品销售额资 料显示,世界各国人们对常规食品供应的信
21、任度呈下降趋势,而对绿色食品需求的增加速度已经比供应增长的速度快。日本 有91.6%的消费者对有机蔬菜感兴趣,77%的美国人和40%的欧 洲人喜爱绿色食品。在中国国内市场,绿色食品也受到广泛的欢迎,绿色食品 满足了人们对生活转型的需要。有关部门对北京上海两个城市 调查表明,79%.84%的消费者宁肯花高价,也愿意购买绿色食 品。据权威机构预测,全国绿色食品的消费需求和利润都将以 每年20%的速度增长。此外,由于绿色食品的生产具有劳动密集、多种经营等特-15-XX有限责任公司4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目可行性研究报告点,发达国家绿色食品的生产受到一定限制,有些国家在总量 上已经出现严重短
22、缺问题。目前德国、英国绿色食品大量依靠 进口,进口量已分别占国内消费量的98%和80%。国内外绿色食品产业的强劲发展势头和殷切需求为我国 绿色食品产业的发展提供了良好的外部环境。我公司随着调味品加工关键技术的不断创新,工艺技术已 趋于成熟,企业生产规模不断扩大,加工成本大幅下降,另外 我公司已有多年的调味品加工生产和销售经验,销售网络遍布 全省,产品远销到香港、台湾、北京、上海、天津、昆明、大 理、保山、玉溪、红河等地,市场潜力非常大,产品供不应求,必将在未来几年成为绿色食品市场的热点。在此背景下,XX有限责任公司4150吨出口调味品技改搬 迁扩建项目,不仅符合国家农业综合开发指导思想和相关要
23、求,而且是落实云南省优势农产品发展的具体措施,同时也是当地 蔬菜产业发展壮大的必由之路;项目的实施将为当地农业产业 结构调整闯出一种新的发展模式。2.2 项目建设的理由及必要性2.2.1 加快绿色食品发展的基本举措发展绿色食品是解决云南省环境和资源问题,是实现农业-16-XX有限责任公司4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目可行性研究报告和农村经济结构调整和发展外向型农业、应对WTO的重要举 措,是适应市场的大趋势。经过几年的发展,云南省已有28 家企业的40个产品通过绿色食品质量认证,有18家企业的28 个产品使用绿色食品标志进入市场,绿色食品生产总面积37万 多亩,产值达2.4亿元,绿色食品
24、产业发展已初具规模。但与国 内外市场对绿色食品的需求相比,云南省绿色食品产业发展还 存在发展速度慢、规模小、布局不够合理等问题。省政府要求 各级、各地,要充分认识加快绿色食品产业发展的重要意义,把发展绿色食品产业作为调整农村产业结构、增加农民收入的 有效途径,做大做强绿色食品产业。绿色食品的发展要突出云 南特色和资源优势,以加工企业和营销企业为主导,以基地建 设为依托,以占有市场为目标,到“十五”末期,全省要新增绿色 食品160240个,新增绿色食品企业160个以上,其中AA 级绿色食品占绿色食品总量的三分之一以上,并在省内主要地 县建设100个以上绿色食品销售专柜在省外大中城市建立35 个云
25、南省绿色食品展示窗口。会议最后提出加快云南省绿色食 品发展的主要对策和措施:一是加强绿色食品产业发展的组织 领导,健全绿色食品管理机构;二是建立多元化的投入机制,建设绿色食品生产基地,优先扶持绿色食品龙头企业;三是加 强绿色食品市场营销,扩大云南省绿色食品的宣传,大力开拓 国内外市场;四是加大科技推广和技术创新力度,加快绿色食 品产业社会化服务体系和标准化体系建设;五是保护和改善生-17-XX有限责任公司4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目可行性研究报告态环境,促进绿色食品产业快速健康发展。2.2.2 楚雄州绿色食品产业的发展情况楚雄州境内气候宜人,属亚热带季风气候。气候温和,年 均气温14.
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