江西省鹰潭市大地蔬菜建设项目可研报告.doc
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1、鹰潭市大地蔬菜制品有限公司1200吨脱水蔬菜加工新建项目扶持方式:财政补贴项目类别:加工项目(蔬菜)项目代码:360622291国家农业综合开发产业化经营财政补助项目2011年江西省鹰潭市余江县龙头企业项目可行性研究报告项目名称:1200吨脱水蔬菜加工新建项目项目单位:鹰潭市xxx有限公司项目法人代表(负责人):xxx项目建设地点:江西省鹰潭市余江县白塔西路58号可研报告编制时间:二0一0年九月目 录第一章 总论51.1 项目单位基本情况51.2 项目基本情况61.3 可行性研究报告编制依据81.4 综合评价8第二章 背景及必要性82.1 项目建设背景82.2 相关产业发展现状92.3 项目建
2、设的必要性9第三章 建设条件103.1 建设地点选择103.2 建设条件11第四章 市场分析与销售方案144.1 市场分析144.2 营销策略、方案、模式164.3 市场风险分析16第五章 建设方案175.1 产品方案和建设规模175.2 建设规划和布局175.3 建设标准和产品标准175.4 工艺(技术)方案185.5设备选型方案205.6 主体工程方案205.7 辅助工程及其它工程方案215.8 实施进度安排21第六章 环境影响评价226.1 环境影响226.2 节能减排措施226.3 环保部门意见22第七章 项目组织与管理237.1 组织机构与职能划分237.2 劳动定员257.3 经营
3、管理措施267.4 技术培训277.5 劳动安全、卫生与消防27第八章 投资估算与资金来源278.1 投资估算依据278.2 投资估算298.3 资金来源298.4 财政资金的使用范围30第九章 财务评价309.1 财务评价依据309.2营业收入、营业税金和附加估算319.3 总成本及经营成本估算319.4 财务效益分析329.5 不确定性分析329.6 财务评价结论34第十章 社会效益分析3510.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响35附 录36一、 附表:附表1:可研报告编写人员基本情况表附表2:建设投资估算表附表2-1:土建工程投资明细表附表2-2:设备投资明细表附表2-3:科技
4、投资明细表附表3-1:流动资金估算表(加工及部分种养项目用)附表3-2:流动资金估算表(流通设施及部分种养项目用)附表4:资金筹措与使用计划表附表5:总成本费用估算表附表5-1:单位产品成本估算表附表6:固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7:利润及利润分配表附表7-1:销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表附表8:项目投资现金流量表附表9:银行贷款还本付息计算表附表10:财政资金使用明细表附件11 建设单位情况一览表二、附图:1.地理位置图2.现状图3.总平面布置图其它附图三、附件:附件1:项目单位营业执照副本复印件附件2:由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计
5、报告附件3:企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料附件4:新技术、新工艺证明材料(如新技术认定证书、技术鉴定与推广意见、中试报告等)附件5:土地使用证或租赁合同附件6:环保部门审批意见附件7:自筹资金来源证明材料附件8: 组织机构代码证附件9: 无公害农产品证书附件10: 荣誉证书 第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称: 江西省鹰潭市xxx有限公司公司法定地址:江西省鹰潭市余江县白塔西路58号公司注册资本:50万元,法人代表:xxx。公司经营范围:蔬菜加工。江西省鹰潭市xxx有限公司是?加工企业。公司现有员工148人,其中技术人员6人(高级职称1人,中级职称2,初级
6、职称3人)。1.1.2 财务状况近两年财务状况:公司现2008年资产总额4734.6万元,其中固定资产2128.2万元,流动资产2606.4万元,负债总额2645.8万元,所有者权益2088.8万元,年销售(营业)收入99183.5万元,净利润258.7万元,净资产收益率12.4%,投资报酬率5.5%,资产负债率55.9%;公司现2009年资产总额4922.6万元,其中固定资产2239.2万元,流动资产2683.4万元,负债总额2610.9万元,所有者权益2311.7万元,年销售(营业)收入110750万元,净利润244.4万元,净资产收益率10.6%,投资报酬率5%,资产负债率53%。公司管
7、理规范,自然资源优势、区位优势、技术优势明显,发展潜力大、前景看好。1.1.3 法人代表基本情况法人姓名年龄学历职称业绩及社会兼职,公司企业法人代表。?1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称:1200吨脱水蔬菜加工新建项目项目建设性质:新建项目建设单位:江西省鹰潭市xxx有限公司建设地点:江西省鹰潭市余江县白塔西路58号1.2.2产品方案及规模项目总投资800万元,固定资产投资523万元,流动资金投资277万元,年产以脱水萝卜、雪里红、莴笋、万年青、蚕豆、甘兰菜、西葫芦、西兰花等为主的脱水蔬菜1200吨。1.2.3品种、技术、设备方案主要购置清洗机、多切机、夹层锅
8、、离心机、干燥机、包装机等设备,采用烘干技术,生产脱水蔬菜1200吨。主要品种有脱水萝卜250吨,雪里红:250吨,莴笋166吨,万年青340吨,蚕豆75吨,甘兰菜40吨,西葫芦40吨,西兰花40吨。1.2.4 土建工程主要建筑物有:收购蔬菜用厂房500m2,清洗车间500m2,蒸气杀毒室200m2,烘干车间600m2,包装车间200m2,成品仓库200m2;辅助工程有:休息室200m2,配电房50m2,锅炉房50m2,绿化500m2;并与工程配套建设供电、供气、给排水工程和环保设施。1.2.5 建设期限 项目建设期限1年,2011年1月-12月。1.2.6 投资结构及资金来源本项目总投资80
9、0万元,固定资产投资为523万元,流动资金277万元。其中:土建工程180万元,设备投资283万元,工程及设备安装费用39.4万元,工程建设其他费用10.6万元,不可预见费(预备费)10万元。资金来源:申请中央财政补助200万元,地方财政配套100万元(其中:省级50万元、市级40万元、县级10万元),建设单位自筹300万元,银行贷款200万元。1.2.7项目效益1、经济效益项目达产后,增加收入共计2226万元,总成本费用1469.9万元,经营成本1399.6万元,利润总额383.6万元,可分配利润342.61万元,项目投资利润(利税)率94.5%,财务内部收益率为58.68%,财务净现值(i
10、=10%)为 1741.2万元,投资回收期2.66年(含建设期)。2、社会、生态效益鹰潭市xxx有限公司采用“公司+农户的方式”建立了蔬菜生产基地5000余亩,产量5万多吨,本项目可解决这些蔬菜的出路。特别是旺季鲜菜生产过剩问题的根本出路,带动菜农致富,而且直接增加就业人员100多人,项目不会造成环境污染,社会、生态效益均较好。1.3 可行性研究报告编制依据1.3.1 2008中央一号文件关于切实加强农业基础建设进一步农业发展农民增收的若干意见;1.3.2 国农办2010186号国家农业综合开发办公室印发关于2011年农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知;1.3.3国农办2010188号国
11、家农业综合开发办公室印发国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲的通知,1.3.4财政部关于农业综合开发资金若干投入比例的规定(财发200859号)的有关规定;1.3.5 国家其它有关法律、法规、规定、规程;1.3.6 项目承担单位提供的有关资料。1.4 综合评价本项目属于投资少、见效快、收益高,社会效益高的好项目。综上所述,本项目是科学可行的,建议加快项目的落实进度,希望上级部门予以支持使得项目能够尽早实施。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景鹰潭市xxx有限公司创建于1998年,是一家农副产品综合加工企业,是省级农业产业化龙头企业,现有几条蔬菜生产线运转
12、正常,并且取得了明显的经济和社会效益,带动了一方农民种植蔬菜发家致富。现厂区占地面积1.5万平方米,现有厂房建筑面积2000平方米,固定资产2239万元,现有员工147人,在九个乡镇建立蔬菜生产基地5000多亩,年加工蔬菜能力2000吨,公司主要生产经营范围为蔬菜加工、冷冻、贮存销售等系列产品10多个品种,产品在省内外畅销,除本省外在四川、湖南、湖北、浙江等省受人们喜爱。2.2 相关产业发展现状余江县是农业县,蔬菜资源十分丰富,经过“十一五”县委县政府把蔬菜生产作为县域经济的重要增长点之一来抓,现已形成了十多个乡镇的蔬菜生产基地,种植蔬菜0.6万亩,2009年产量6万多吨,鹰潭市xxx有限公司
13、近几年在九个乡镇采用“公司+农户的方式”建立了蔬菜生产基地5000余亩,产量5万多吨,是发展脱水蔬菜主要原料供应基础。2.3 项目建设的必要性我国加入世界贸易组织后,农业发展面临更加激烈的市场竞争。当今农业的国际竞争已经不是单项产品、单个生产者之间的竞争,而是包括农产品价格、质量、品牌和农业经营主体、经营方式在内的整个产业体系的综合竞争。为增强我市农业的国际竞争力,根本在于提高农产品的质量、档次和卫生安全水平,提高农户的专业化、组织化程度,提高农业生产经营的效率。发展农业产业化经营,培育一批有竞争力的市场主体,靠他们带动农户与国际市场接轨,实行专业化、标准化生产,可以充分发挥农户家庭经营生产成
14、本低的优势,尽快扩大我市优势农产品的生产规模,提高精深加工水平和科技含量,创出一批有较强出口竞争力的名牌产品。脱水蔬菜加工容易操作,见效快,经济效益高。加工系列产品深受日本、韩国、美国及加拿大等国客户青睐,产品畅销,有极大的市场潜力和广阔的市场发展空间。国内方便食品厂家对脱水蔬菜的需求量也不断增加,以特种蔬菜为原料的脱水蔬菜加工业正在兴起,随着城乡人民消费向系列化、方便化、营养化方面发展,脱水蔬菜市场前景非常好。为满足国内外市场对脱水蔬菜的需求,发展脱水蔬菜生产是非常必要的。余江县是农业县,蔬菜资源十分丰富,经过“十一五”县委县政府把蔬菜生产作为县域经济的重要增长点之一来抓,现已形成了十多个乡
15、镇的蔬菜生产基地,种植蔬菜0.6万亩,2009年产量6万多吨,鹰潭市xxx有限公司近几年在九个乡镇采用“公司+农户的方式”建立了蔬菜生产基地5000余亩,产量5万多吨,数量如此多的产量靠传统经营方式,在很大程度上导致了旺季蔬菜的低廉价值,给菜农造成了一定的经济损失,因此发展脱水蔬菜是解决旺季鲜菜生产过剩问题的根本出路。第三章 建设条件3.1 建设地点选择年产1200吨脱水蔬菜项目建设选址在余江县余江县白塔西路58号,是余江县县城西区,水电资源充足,交通、通讯便利,劳动力资源丰富,工人上下班方便,原料收购和产品进出方便。3.2 建设条件3.2.1 自然条件1、地理位置余江县位于江西 省东北部,属
16、信江、白塔河中下游,东与鹰潭、贵溪接壤,南和金溪相通,西界东乡,北邻万年、余干。地处东经11641-11709,北纬2804-2837之间。南北长达75公里,东西宽28.65公里,最狭蜂腰地段仅17.5公里。距省会南昌市120余公里。离华东交通枢纽的鹰潭市29公里,隔著名的道教圣地龙虎山风景区15公里。江西省鹰潭市xxx有限公司位于余江县白塔西路58号余江县县城西区,水电资源充足,交通、通讯便利。2、气候条件余江县属亚热带湿润季风气候,其特点是四季分明,气候温和,雨水充沛,日照充足。近50年年平均气温为17.6,其中一月份平均气温5.2,七月平均气温29.3。年极端最高气温为41.12,年极端
17、最低气温15.12。年平均降水量1788.8毫米,最多年份降水量2543.0毫米,最少年份降水量980.7毫米,其中46月份平均降水量844.8毫米,79月份平均降水量350.9毫米。平均年日照时数1739.4小时,无霜期258天。非常适宜农业生产。3、自然资源(1)水文资源:余江县属鄱阳湖水系流域,江西五大水系之一信江,流经余江千年古镇锦江镇。县境内白塔河与信江交汇后,流注鄱阳湖,千吨级船舶溯航可至长江流域各大城市。全县有中、小型水库多座。境内河港交叉,溪流密集,气候适宜,雨量充沛,年平均1437.1毫米的降雨量更使地表水资源愈为丰富,能充分满足全县工农业生产和人民生活用水需求。(2)土地资
18、源:现厂区占地面积1.5万平方米,现有厂房建筑面积2000平方米,还可扩建大量厂房。3.2.2 资源、科技支撑条件近年来,项目建设地区,余江县经济和社会各项事业得到迅速发展。目前,全县初步形成了以农业为基础的农工贸经济和以国营工业为依托,二轻工业为骨干的工业经济溶于一体的城乡经济格局。2009年,全县国内生产总值达27亿元,农业总产值完成17.2亿元,农业产业化程度较高。境内盛产稻谷、蔬菜、花生、芝麻、黄红麻, 水果、木竹、茶叶、竹笋、席草和中药材等。建起了粮食、蔬菜、黄红麻、水果、茶味、瘦肉型生猪和中药村等商品生产基地。优质大米“双竹粘”、茶叶、瘦 型生猪、特色蔬菜等农副产品畅销国内外。乡镇
19、企业突破了原来单一农副产品加工的格局,初步形成了以木雕、跟镜、机械、电子、金属冶炼、化工、工艺草编、商标彩印、生物制品、槽丝花炮、建材、食品等十大系列产品新格局,产业结构趋于优化。乡(镇)村办企业322家,100万元产值以上的企业19家,5O万元以上的企业33家。有骨干产品10多个,部优、省优和市优产品3个。全县从事二、三产业的劳力占总劳力的24。2009年,全县规模以上工业产值14.5亿元,工业增加值5.2亿,销售收入17.5,利润总额2.8亿元。3.2.3基础设施条件1、交通便利余江县境内运输四通八达,交通十分便利。浙赣线横贯县境东西,宁赣铁路穿越县境东北,境内有五个火车站。320、206
20、国道横贯县境,使余江的触角伸向华东、华南和西南,辐射四方。县乡村公路交织成网,通车里程311公里。江西五大水系之一时信江,流经余江千年古镇锦江镇。县境内白塔河与信江交汇后,流注鄱阳湖,千吨级船舶溯航可至长江流域各大城市。项目所在地有景鹰高速与311高速在场北15公里处互交成网,经高速公路去上海500公里,去温州500公里,去省城南昌140公里,沿206国道去鹰潭10公里。近两年,国家投资近500万元改造修建乡村公路110多公里,通过改造,交通状况得到极大改善。2、通讯发达余江县有十分便利的现代化通讯网络。城乡电话网、移动电话网,互联网等,共同构成了全县完善的通讯体系。邮政、电信、移动网络覆盖整
21、个项目区。3、电力充足项目区电力资源丰富,供电接入35KVA高压电线路,电源充足项目用电有保障。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析随着人们生活水平和生活质量的不断提高,蔬菜在人们膳食结构中占有重要的位置,蔬菜产业是近年来我国农业经济发展的一个重要增长点由于各地气候条件的影响,使蔬菜运输受到一定的限制,脱水加工后便于运输,方便食用,而又不改变蔬菜原有的鲜度、营养及风味,市场前景十分广阔。据海关统计,仅2005上半年,我国出口蔬菜(含鲜冷冻蔬菜、加工保藏蔬菜和干蔬菜,下同)就达320.73万吨,同比增长21.73%,出口创汇金额20.59亿美元,同比增长21
22、.67%。其中干蔬菜出口17.14万吨,占蔬菜出口总量的5.3%,出口创汇4亿美元,同比增长20.1%,市场前景很好。目前我国对美国、韩国和马来西亚的蔬菜出口增长迅速。2009年对对韩国出口同比增长24.12%日本出口同比增长10.96%,对美国出口同比增长7.42%;,蔬菜是技术和劳动复合密集型产业,我国劳动力便宜,生产成本低。劳动力价格是发达国家的1/61/20,产品价格是发达国家的1/51/8。参与世界竞争回旋余地也大。由此出来发展脱水蔬菜生产具有广阔的前景。4.1.2市场竞争优势分析近年来,我国的蔬菜加工产业取得了显著成就,已具备了一定的技术水平和较大的生产规模,外向型蔬菜加工产业布局
23、已基本形成,蔬菜及其加工制品在我国农产品贸易中占据了重要地位。我国蔬菜加工技术装备与工艺水平也进一步提高,如高温短时杀菌技术、无菌包装技术、冻干技术等在生产中得到进一步应用。在脱水蔬菜领域,我国研制的真空冻干技术设备取得了可喜的进步,一些国内知名冻干设备厂家的技术水平已达到国际先进水平。我国能打人国际市场的高档脱水蔬菜基本上采用国产的真空冻干技术生产。另外,微波干燥和远红外干燥技术也在少数企业中得到应用;在速冻设备方面,我国已开发出螺旋式速冻机、流态化速冻机等设备,满足了国内速冻行业的部分需求。目前,我国蔬菜加工产业逐步向布局集中、产业集聚的方向发展。我国蔬菜加工产业已形成了西北番茄酱加工基地
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