2011年度内部审核计划.doc
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4、1.3审核依据1.4审核组说明1.5审核周期1.6审核程序1.7审核内容二、 审核过程2.1审核项目总表2.2审核依据明细表2.3审核过程汇总三、 审核报告3.1审核概况3.2审核数据分析3.3审核结果及建议3.4其他说明一、 整合计划1.1整合目的整合电池事业部备品备件仓库管理流程,发现目前管理流程中不完善的地方,查漏补缺。1.2整合范围电池事业部备品备件仓库管理覆盖的所有业务流程1.3整合依据公司程序文件、作业指导书及相关支持性文件(相关法律、法规和标准)。1.4整合组尘缘组长:冯志刚成员:皋学春、范永光。1.5 审核周期 2011年05月12日到05月31日1.6审核程序1.6.1首次会
5、议时间:2011.04.29 上午9时地点:电池片事业部仓库办公室。审核组宣布审核目的、范围、依据、方法、程序、日程安排及有关事项。审核组成员及相关部门负责人参加。1.6.2现场审核时间:2011.04.292011.05.04审核组对电池片事业部仓库管理流程进行审核。审核组采取听、问、查、看的方法,听取部门运行情况汇报,现场提问,查文件、查现场、查记录,看过程、看方法、看控制、看结果。1.6.3末次会议时间:2011.05.09 上午10时地点:二楼大会议室。审核组组长主持召开末次会议,进行评审总结,并将审核“不合格项报告”移交精艺办公室,进行后继改善工作。公司管理层,审核组成员及相关部门负
6、责人参加。相关人员做好会议记录。1.6.4审核报告时间:2011.05.10 下午15时审核组组长给出最终审核报告,呈报各级管理者,本次审核工作结束。1.7审核内容7.1审核范围主要包括:直接生产物料;间接物料;备品配件;收、发、存流程;运输(配送)流程;报废、回收流程。7.2审核内容主要包括:管理文件;程序文件;各类记录;工作流程;现场环境;检验报告。二、 审核过程2.1审核项目总表内部审核项目总表受审核部门电池片事业部仓库审核编号DC/CKNS01审核组成员冯志刚、皋学春、范永光审核时间2011.04.28-2011.05.08序审核项目审核依据备注1文件控制文件和资料管理制度2记录控制仓
7、库管理制度、文件和资料管理制度3管理文件公司体系文件、仓库管理制度4质量目标公司体系文件、考核文件5职责和权限仓库组织架构、岗位职责、作业指导书6环境要求环境因素识别与评价程序、仓库安全管理规定7技能要求仓库岗位职责、作业指导书8出库控制物料领用流程、成品出货流程、货物出门控制程序9入库控制外购入库流程、成品入库流程、物料退库流程、退货处理流程10储存控制仓库安全管理制度、温湿度控制程序、产品防护标识和可追溯性程序、先进先出控制程序、物料摆放控制程序、6S管理11检验控制物料入库检验流程、成品出货检验流程12化学品控制化学品安全管理规定、化学品存储管理规定、易制毒化学品管理规定、化学品泄漏处理
8、程序13备品备件控制备品备件控制程序、物料试样管理规定14不合格品控制不合格品控制程序、废弃物处理流程15呆滞品控制呆滞品控制程序、废弃物处理流程16回收品控制废弃物处理流程17退货品控制退货产品处理流程18物流控制物流运输管理制度、产品包装标识程序、物料搬运控制流程、危险品运输管理规定19盘点控制盘点管理制度、仓库自检控制程序20持续改进控制仓库自检控制程序、异常状况处理流程、流程改进、改善控制程序2.2审核依据明细表(一)内部审核依据汇总表(一)受审核部门电池片事业部仓库审核编号DC/CKNS01审核组成员冯志刚、皋学春、范永光审核时间2011.04.28-2011.05.08序审核依据备
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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