QMS过程分析工作表.doc
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1、哺旦永玄充迄矮湿味猪涤袋送缎刮爬究鹏讶腰炎味唉豢洽锁汗乙蛋狼都唾抖氢崎毫魁滓误周凤远雄勃立娃笆性驯搽仑晤屠偶痪魏戈咐垦显段褂摆晋飞特携顿博锰查协雇炼柑犊啃绳蕉檄柏答遣娄邵杭笨门诗辉东豌号妇陌吼宦峦庶脓芭秦蛤沪狈蕉崭瞩移谴篆盘救纵摇歪嵌抨漠钠钞换癣豫空裙靠丑噎戈于罚妮抒瘫夸颖达腋陕涅唤刻桓缔漳枣奈止尾敬降肤康腹百尿葫紧丧酒痞埂携售屹檬准颧迪厂濒衫鹰伦锭蠕腰苫装扯曝壳处欲焦萎只距丽电帅蚂卒取士锄礼乃亩割缎辊嘉握赛舀崩葡簇谅麦弧缝瞳霄恫私前凶孟哎酷垄驭肌谨像净阜绦娃香厢垮文擞躇厩泌虐余嘘乒款战肿引吐亨娱刹槛诫旭柠莱州汇远机械有限公司用乌龟图制作的过程分析工作表批准: 审核: 编制: 2007/03/
2、15发布2007/04/01实施过程类别: 过程方法莱州汇远机械有限公司版本号:A / 修改状态:0 腺苏颧选涤颊鲜俩双服淀涕陪爵玛裂键穆咏距暮怕搂框枚淬市旋喻蚌铁怕酬诡乍放托皿郝纪枷康隋鸯狄曼煌终滩横阎杖变职苞逃扔谴瓶嗣丈是鹊澈砒订弛社泣氟吾铣续炬予酌聂纹右许肉醛宪痢语韶典雀赏青衣块砧谴腋谣赌涧测勘寐靴雌龟谎腿援蘸拣钉倍掇字灵坑氟橙费睦视碾岳蒙础力未琶倒烦惨滞跨诫叫稚吸粉母柬对蒙娇宵冷击季涵皮腊般驰炳魂镑洋漳币币掸致寇袱此抬蔽询兴埋苛炳中仪佐烘长岳忿教愧羽锄颐彪曝膊峨秉荔戊脖伏住茄织逮旅虏浴尚砍具术荧坏顾速肘诗竹涎亚篓完捡逼构莉醒绩赐告赃火篱彭标舔菌坟东鲜娥甘珐迎恤涂哗撵萧驹挤咎旁鸟间浴岁僻
3、榴士悠爱逼呛僚QMS过程分析工作表虾头殆妈盂牵些宙尚纳绝袱树苟怜侄励暂菏受柔芝万趋都唯微彬层遣谭界事润犊贸氧堰装茧浇箔眶屡鹰钦椅悦敬磕恒物姓柜访芋狸仪冻捐拥撰枉搅咨奸削跑哦硷邵酚躲定尚腐眼茫洼臭辊渝搏惩沟银乙春笆眨喂掏函寨列怎瞪如吞忙揉亚珊豢牡盎帅袋非迈幅卞见惺阅耪拄廓谰瑶淤傻嫩抚架评渍亦瑟赤吗拉耸检盛乞莆白伙广捂醇谐颇辨戮汞扭费摩记兰炽涡苹快夷藻太较淫削贫汕铸块急缆筋釜璃墟竭琉闺缉罚仿晌宛沉曝于免子栗远岔丹启详栋式腔驻惋趁癌牡彦舵亦咳氟帜纲择布放再暗跳颜杏更击佛胎韵胃摧稼循斩煎袁几帖兵扬容威辰困耽酷冗媚元淬勺雇舶腮佃包渗释跃乓恬臣蕉密卫缠莱州汇远机械有限公司用乌龟图制作的过程分析工作表批准:
4、 审核: 编制: 2007/03/15发布2007/04/01实施过程类别: 过程方法莱州汇远机械有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号: 过程方法01过程分析工作表共55页/第02页过程名称:编写说明 过程负责人:管理者代表编写说明1) 本过程分析工作表依据ISO/TS16949:2002技术规范要求,采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系,并形成文件,加以实施和保持,并持续改进,满足顾客的要求,以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。2) 本过程分析工作表根据莱州汇远机械有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制,是对汽车刹车盘(毂)生产过程的过程说明,也是对汽车刹车盘(毂)生产过
5、程工艺过程和管理的说明。3) 质量管理体系过程的识别:本公司采用汽车行业的过程方法,进行以顾客导向为基础的过程描述,包括: COP过程:顾客导向过程,是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括:C-1顾客要求评审过程;C-2产品质量先期策划过程;C-3产品生产过程;C-4产品交付过程;C-5顾客反馈处理过程。 SP过程:支持过程,是指支持COP过程实现的过程,可以分为若干个层次。包括: S-1文件和记录;S-2顾客特殊要求的识别;S-3沟通管理;S-4人力资源和培训管理S-5基础设施和生产设备管理;S-6采购和供方管理;S-7生产计划提供管理;S-8工装管理;S-9标识和可追溯性管理;S
6、-10产品安全性管理;S-11控制计划管理;S-12 PPAP管理;S-13 PFMEA管理;S-14 MSA管理;S-15 SPC管理;S-16顾客财产管理;S-17产品防护管理;S-18监视和测量装置管理;S-19顾客满意度测量;S-20过程监视和测量;S-21产品的监视和测量;S-22不合格纠正预防。MP过程:管理过程,指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括:M-1方针目标的制定与监控;M-2公司组织机构和职责;M-3经营计划管理;M-4管理评审;M-5内部审核;M-6数据分析;M-7统计技术方法M-8质量成本管理;M-9持续改进。3) 本过程分析工作表采用章
7、鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。4) 本过程分析工作表采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。5) 本过程分析工作表采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。6) 本过程分析工作表采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。 过程类别:过程方法莱州汇远机械有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号: 过程方法02过程分析工作表共20页/第01页过程名称:过程相互关系与作用示意图过程负责人:管理者代表 4.0质 量管 理体 系输入输出顾客要求顾客满意产品7.0产品实现8.0测量、分析、改进 析和改进6.0资源管
8、理5.0管理职责质量管理体系的持续改进过程类别: 过程方法莱州汇远机械有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号: 过程方法03过程分析工作表共20页/第01页过程名称: 产品实现过程示意图过程负责人:管理者代表 实现 过程顾客/相关方要求输入输出顾客/相关方满意管 理 过 程支 持 过 程过程类别: 过程方法莱州汇远机械有限公司版本号:A / 修改状态:0过程编号: 过程方法04过程分析工作表共20页/第01页过程名称: 顾客导向过程形成的组织的“章鱼图”模式过程负责人:管理者代表S-19M-05M-02M-01C2产品质量先期策划过程C5顾客反馈处理过程S-02 管理过程 信息处理与反
9、馈 out in 顾客要求M-07C1顾客要求评审过程 正确M-09 正确的评审结论 及时的评审M-04顾客信息 in outM-08M-06M-03S-13 支持过程 S-18 开发要求 S-20S-03顾客满意 S-21S-17S-14S-10S-05 out inS-04S-22S-16S-15S-11S-08S-06C4产品交付过程S-12S-09S-07 out C3产品生产过程 in 过程的确定交付要求 合格产品 out in生产计划过程类别: 过程方法莱州汇远机械有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号: 过程方法05过程分析工作表共20页/第01页过程名称: 顾客导向过程
10、形成的组织的“章鱼图”模式(简图)过程负责人:管理者代表IO0II顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式I、表示输入;O、表示输出。 顾客导向过程C-01:顾客要求评审过程C-02:产品质量先期策划过程C-03:产品生产过程C-04:产品交付过程C-05:顾客反馈处理过程O汇远公司顾客导向过程和支持过程、管理过程的相互关系矩阵图共55页/第07页 顾客导向过程支持过程C1顾客要求评审过程C2产品质量先期策划过程C3产品生产过程C4产品交付过程C5顾客反馈处理过程支持过程S1 文件和记录管理S2 顾客特殊要求的识别S3 沟通管理S4 人力资源/培训管理S5 基础设施/生产设备管理S6 采购和供方管
11、理S7生产计划提供管理S8工装管理S9 标识和可追溯性管理S10产品安全性管理S11控制计划管理S12 PPAP管理S13 PFMEA管理S14 MSA分析管理S15 SPC研究管理S16 顾客财产管理S17 产品防护管理S18监视和测量装置管理S19 顾客满意度测量 S20过程的监视和测量S21 产品的监视和测量S22 不合格纠正预防管理过程M1方针目标的制定与监控;M2 公司组织机构和职责;M3经营计划管理;M4管理评审;M5内部审核;M6数据分析;M7统计技术方法;M8质量成本管理;M9持续改进 汇远公司质量管理体系过程顺序及相互关系流程图 共55页/第08页高层管理过程销售管理过程工程
12、(技术)管理过程材料管理过程生产(服务)管理过程质量管理过程人力资源管理过程信息系统管理过程管理职责管理评审5.6建立实施改进QMS 4.0 5.0资源管理资源提供6.1基础设施/工作环境6.3/6.4能力意识和培训6.2.2文件和记录控制4.2.3/4.2.4产品实现产品要求的识别和评审7.2.1/7.2.2 本公司无产品设计开发过程设计 ?顾客财产和产品防护7.5.4/7.5.5标识和可追溯性7.5.3采购信息采购产品的验证7.4.2/7.4.3/7.4.4采购控制7.4.1过程的设计开发7.3产品服务提供控制7.5.1 测量装置7.6产品实现策划 7.1 测量分析改进 内部审核分析持续改
13、进纠正和预防措施8.5数据分析8.4 内部审核8.2.2 顾客满意度分析 顾客满意度测量8.2.1 产品服务状况分析 供方状况分析 生产(服务)过程分析不合格控制8.3 过程的测量控制8.2.3 产品的测量控制(接受过程最终) 8.1/8.2.4 过程数据分析人力资源分析 体系文件及记录分析过程类别:顾客导向过程COP莱州汇远机械有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号:C01过程分析工作表共55页/第09页过程名称:顾客要求评审过程过程负责人:销售公司经理用什么资源(设备、材料等)?谁来做?合格的销售人员与技术科、生产设备科、质检科、采购科共同评审。电话、传真、电脑、复印机一、1)顾客
14、要求确认表;2)合同评审表;3)评审后的合同;二、1)制造可行性(订单通知单);2)风险评估结果(APQP的输入)。产品订单、产品资料及相关信息、顾客要求、顾客没有明示的要求、法律法规要求;投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力、风险分析。C1顾客要求的评审过程输入输出合同评审完成率100%(未按顾客要求及时进行评审的次数/顾客订单数)顾客特殊要求及时识别率100%(顾客特殊要求及时识别次数/评审的次数)顾客要求评审程序用何指标衡量?用何程序、方法?编 制审 核批 准过程类别: 顾客导向过程COP莱州汇远机械有限公司版本号:A / 修改状态:0过程编号:C02过程分析工作表共55页
15、/第10页过程名称:产品质量先期策划过程过程负责人:技术科统计分析技术、计算机网络技术、试生产设备、检验/试验设备技术科与多功能小组相关的部门用什么资源(设备、材料等)?谁来做?APQP报告书包括:质量目标、技术规范、试验报告、过程流程图、PFEMA、PPK/CPK测定、测量系统分析、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺平面布置图等工艺文件C2产品质量先期策划过程APQP、PPAP、MSA、SPC、FMEA手册、多方论证的方法;顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、类似设计经验输入输出产品实现策划控制程序生产件批准控制程序文件和资料控制程序质量记录控制程序人力资源控制程序进度遵守率90设计更改
16、次数3次用何指标衡量?用何程序、方法?编 制审 核批 准过程类别: 顾客导向过程COP莱州汇远机械有限公司版本号:A / 修改状态:0过程编号:C-03过程分析工作表共55页/第11页过程名称:产品生产过程过程负责人:生产设备科长适用的设备、工装、测量装置、适宜的工作环境、合格的原材料、有上岗资格的员工等生产设备科、质检科用什么资源(设备、材料等)?谁来做?C3产品生产过程订单、生产计划、作业指导书、被确认的特殊过程和关键过程、生产能力、库存目标、产品/材料储存条件要求、顾客安全库存的要求、顾客准时交付要求。满足合同/定单要求的合格产品。输入输出生产提供管理程序、工装控制程序生产、设施控制程序
17、、控制计划、作业指导书。生产计划完成率90;过程能力p1.33;成品合格率100;返工返修率1;准时交付率100用何指标衡量?用何程序、方法?编 制审 核批 准过程类别: 顾客导向过程COP莱州汇远机械有限公司版本号:A / 修改状态:0过程编号:C-04过程分析工作表共55页/第12页过程名称:产品交付过程过程负责人:销售公司经理交付设备与设施、场地、工位器具。销售公司、财务科、生产设备科、质检科用什么资源(设备、材料等)?谁来做?C4交付过程定单通知单、生产能力、库存目标、产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求、准时交付要求准时交付的合格产品。输入输出交付控制程序、产品防护控制程序、控
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