汕头市2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告.doc
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4、实施积极的财政政策,推进经济发展方式转变,狠抓增收节支,奋力赶超进位,发挥公共财政服务保障功能,有力地推进我市经济社会各项事业发展。全市财政运行平稳,预算执行情况良好。由于全年决算汇编尚未完成,以下预算执行数字在决算编制汇总后会有所变化。(一)全市预算执行情况1、收入执行情况2010年全市全口径财政收入1866392万元,比上年增长(下同)22.26%,其中:一般预算收入726452万元,增长24.11%,增收141098万元;上划中央收入987634万元,增长21.48%,增收174652万元;上划省收入152306万元,增长18.78%,增收24079万元。全市一般预算收入726452万元
5、,完成预算的108.39%。其中:税收收入517723万元,完成预算的104.40%,增长24.34%,增收101346万元;非税收入208729万元,完成预算的119.73%,增长23.53%,增收39752万元。全市一般预算收入726452万元,加上税收返还收入88041万元、一般预算补助收入432577万元、一般预算上年结余收入62130万元(根据省批复决算结转下年使用的专项资金)、调入资金826万元、债券转贷收入16856万元,收入总计1326882万元。2、支出执行情况2010年全市一般预算支出1217123万元,完成预算的110.46%,增长23.77%,加上上解支出32900万元
6、、结转下年支出75090万元(结转下年使用的专项资金)、增设预算周转金180万元,支出总计1325293万元。2010年全市财政收支相抵,净结余1589万元。(二)市本级预算执行情况1、收入执行情况2010年市本级一般预算收入312575万元,完成预算的113.56%,增长23.98%,增收60450万元。其中:税收收入215639万元,完成预算的106.79%,增长20.70%,增收36983万元;非税收入96936万元,完成预算的132.20%,增长31.94%,增收23467万元。市本级一般预算收入312575万元,加上税收返还收入88041万元(其中经市本级转拨区县32361万元)、一
7、般预算补助收入432577万元(其中经市本级转拨区县296796万元)、一般预算上年结余收入52764万元(根据省批复决算结转下年使用的专项资金)、区县上解收入384万元、一般预算调入资金308万元、债券转贷收入16856万元,收入总计903505万元。2、支出执行情况2010年市本级一般预算支出431307万元,完成预算的120.67%,增长32.91%,加上一般预算补助支出404379万元(其中经市本级转拨区县329157万元)、上解支出14739万元、债券转贷支出9131万元、结转下年支出43827万元(结转下年使用的专项资金),支出总计903382万元。市本级一般预算各主要支出项目完成
8、情况:1、一般公共服务支出57415.75万元,同口径完成预算的81.66%,主要是严格控制一般性行政支出,实行公务购车用车经费、会议、公务接待费用和党政机关出国(境)、办公经费预算“五个零增长”;2、国防支出2742.14万元,完成预算的110.59%;3、公共安全支出62889.88万元,同口径完成预算的101.66%;4、教育支出42977.52万元,完成预算的162.69%,主要是落实教育绩效工资“两相当”资金等;5、科学技术支出4527.68万元,完成预算的168.37%,主要是增拨重大科技专项、产业技术研究与开发等资金;6、文化体育与传媒支出12953.21万元,完成预算的159.
9、85%;7、社会保障和就业支出37774.02万元,完成预算的144.79%;8、医疗卫生支出29670.93万元,完成预算的180.46%;9、环境保护支出34824.00万元,完成预算的216.49%,主要是增拨污染防治等资金;10、城乡社区事务支出25490.02万元,完成预算的84.26%,主要是部分项目支出实际拨付各区县使用;11、农林水事务支出15189.07万元,完成预算的98.54%;12、交通运输支出26034.76万元,完成预算的155.66%;13、工业商业金融等事务支出19418.60万元,完成预算的135.73%,主要是增拨家电、汽车以旧换新补贴及扶持外贸发展等资金;
10、14、地震灾后恢复重建支出502.70万元,完成预算的20.11%,主要是援建项目已完工,资金结存;15、国土资源气象等事务支出6637.75万元,完成预算的168.06%,主要是增拨海域使用金等资金;16、住房保障支出11147.11万元,完成预算的506.42%,主要是加大对保障性住房的投入;17、国债还本付息支出27.43万元;18、其他支出41084.23万元,完成预算的295.92%。2010年市本级财政收支相抵,净结余123万元。3、地方政府债券资金16856万元,其中:市本级地方政府债券7568万元,转贷区县9130.80万元, 用于政府债券发行应扣手续费等157.20万元。根据
11、财政部、省财政厅文件规定,地方政府债券支出需列入 “一般预算支出”、“债务转贷支出”、“债务还本支出”等。具体安排如下项目:(1)保障性安居工程建设项目1200万元。(2)农村民生工程和农村基础设施项目3097万元:濠江区东西岸海堤达标加固工程1000万元;潮阳区引韩供水工程1000万元;农村饮水安全工程938万元;乡镇兽医站基地设施建设114万元;县级动物防疫体系建设项目45万元。(3)医疗卫生、教育文化等社会事业基础设施项目7016.80万元:澄海物流城工程建设2800万元;城中村自来水改造项目2000万元;医院、卫生院、计生服务站等医疗配套建设工程1516.80万元;汕头市文化艺术学校新
12、校区实验剧场装修工程700万元。(4)生态建设工程项目2185万元:澄海污水管网系统工程1000万元;南澳县供水管网改造工程项目500万元;区县防护林工程建设项目387万元;湿地工程项目218万元;潮南区陇田镇节水灌溉工程80万元。(5)其他建设项目3200万元:汕揭梅高速公路建设项目2000万元;市第二看守所工程项目500万元;汕头市劳教戒毒用房工程500万元;潮南区检察院办案用房和专业技术用房200万元。4、市本级超收资金安排。2010年全市一般预算收入增长24.11%,比年初下达14.5%的任务增收56222万元。其中,市本级一般预算收入增长23.98%,实际完成312575万元,比年初
13、下达13.36%的任务增收37316万元。根据市府办关于对2010年市本级财政超收资金测算和支出安排的批复(收文编号20102997)及实际超收情况,超收资金主要安排用于教育“两相当”专项资金2500万元、南山湾产业园区基础设施投入4000万元(汕府办文20102-494号)、企业离退休干部补贴800万元、企业离休人员统筹医疗费778万元(汕府办会函20105604号)、殡仪馆建设200万元、城市环保污水处理经费1600万元、汕头大学补助760万元以及相应安排非税收入各征管部门经费等。5、总预备费3000万元的安排。根据市委、市政府要求加大对社会事业和公共服务的投入,用于急需的项目支出,主要包
14、括:文化艺术学校新校区剧场建设资金700万元(汕府办会函20106708号)、残疾人康复器械购置经费250万元(汕府办会函20106504号)、市困难企业军转干部补助494万元(汕府函2010135号)、“扶贫双到”资金600万元、农村基层组织经费保障补助资金(粤办发20105号)859万元及补助“南澳1号”水下考古现场直播工作经费(汕府办转20102-136号)100万元。6、消化财政历年挂账暂付款25100.84万元。根据市人大常委会及省、市审计部门要求,对财政历年垫付支出分年度逐步消化。2010年市本级列入一般预算消化15504.30万元,列入国有土地使用权出让金消化9596.54万元。
15、对年度未支出的项目进行全面清理,回收指标29258万元,其中12389万元列入2011年重新安排;根据市委、市政府的要求,办理预算追加项目43389万元,列入年度一般预算支出(含列入超收及总预备费安排项目)。另外,目前我市进入偿债高峰期,截至2010年6月底,全市地方政府性债务已达140.01亿元,其中市本级政府债务103.99亿元。2010年市本级共拨付开行、中行、建行、工行、广发行及BT回购款等各项偿债支出3.66亿元,有限的财力既要保吃饭、保运转、保民生,还要承担巨额建设资金及各项融资偿债,资金调度十分困难。(三)政府性基金收支执行情况1、全市政府性基金收支执行情况2010年全市完成各项
16、政府性基金收入207897万元,加上上级补助收入15633万元(其中补助市本级7859万元、补助区县7774万元),上年结余收入30362万元(根据省批复决算结转下年使用的资金),收入合计253892万元,支出合计209383万元,年终结余44509万元(含结转下年使用的项目支出)。2、市本级政府性基金收支执行情况2010年市本级完成各项政府性基金收入142537万元,加上上级补助收入15633万元(其中补助市本级7859万元、补助区县7774万元),上年结余收入9413万元(根据省批复决算结转下年使用的资金),收入合计167583万元;支出合计122389万元,其中:一般公共服务22万元、文
17、化体育与传媒560万元、社会保障和就业825万元、城乡社区事务77794万元、农林水事务7万元、交通运输37553万元、资源勘探电力信息等事务80万元、其他支出5548万元,补助下级支出15576万元,支出总计划137965万元,年终结余29618万元(含结转下年使用的项目支出)。(四)全市财政工作情况2010年,财政工作紧紧围绕市委、市政府中心工作,实施积极的财政政策,调结构、促转型、保增长、惠民生,大力支持社会事业发展,促进经济平稳较快发展,财政工作呈现诸多亮点:积极运用财政杠杆,促进经济发展方式转变,为经济财税增长注入新动力。落实结构性减税政策。发挥财政资金引导和带动作用,拨付扶持企业产
18、业升级及优化结构资金2400万元,推进产业结构调整优化。有效运用省产业转移示范园竞争性扶持资金及产业发展引导扶持资金70000万元,各级财政配套投入5904万元,全市签订融资协议208500万元,支持产业园区建设。加大对农民的补贴力度,提高城乡低保对象等的补助水平。落实刺激消费政策措施,兑付实施家电、汽车下乡、以旧换新等政策性补贴6795万元,着力扩大居民消费需求。支持实施积极的就业政策。拨付扶持中小企业资金8158万元,大力扶持中小企业发展。拨付企业上市奖励资金1000万元。支持中小企业信用担保体系建设。财政宏观调控政策效果明显,我市经济稳步增长、回升向好的趋势不断巩固。坚持统筹兼顾,切实保
19、障和改善民生,各项社会事业发展取得新进展。千方百计筹措资金,落实市委、市政府重大决策,调整和优化支出结构,推进市重大项目和民生项目建设。我市累计向开行贷款353600万元,用于基础设施建设项目32个;向中行贷款99200万元用于道路等基础设施建设,各类融资资金补充了建设资金的短缺,保证了市重点项目的建设需要。大部分项目完成并投入使用。围绕市委、市政府提出的科学发展观赶超进位目标,在收支矛盾十分突出的情况下,大力压缩一般性支出,降低行政成本,加大对社会事业和公共服务的投入,把资金优先用于解决民生民困、推进民生项目建设。认真落实各项强农惠农政策。大力推进基本公共服务均等化,出台汕头市推进基本公共服
20、务均等化实施意见,增加教育、就业、住房、医改、交通、文化等方面投入。加大对困难区县的扶持力度,促进全市各地经济社会协调发展。2010年,全市教育、医疗、社会保障等民生民安支出750189万元,增长23.68%,占一般预算增支额的64.23%。努力增收节支,奋力赶超进位,财政收入实现新跨越。在市委、市政府的正确领导和各级各部门特别是国、地税的全力支持配合下,2010年全市地方财政一般预算收入726452万元,增长24.11%,增收141098万元,超额完成全年收入任务。税收收入与非税收入同步增长,全市税收收入增长24.34%,税收收入占一般预算收入的71.27%,同比提高0.14个百分点。积极推
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