银行IT外包商准入检查单(模板)模版.docx
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1、*银行IT外包商准入审核单外包商名称: 外包商准入评估领域: 外包商关系类型: 注:若外包商关系类型为:重要、重要合作、行业重点、应急备选、知识独有型,则需满足级准入标准。一、 外包商准入标准评估(一) 准入评估信息1、 基础信息级准入指标B级准入指标未达标外包商实际情形备注(1)基本信息注册资本万 20万 设立年限 3年 2年具备营业执照(副本) 是 具备组织机构代码证 是 具备税务登记证 是 (2)人员信息人员数量 1人 50人 ()监管评估未被列入监管机构黑名单 是 外包商不存在最近两年政府或金融同业外包服务有关处罚信息 是 外包商不存在未决诉讼信息是 2、 延续经营能力A级准入指标B级
2、准入指标未达标外包商实际情形备注()偿债能力资产负债率 80%现金比率 1 (2)盈利能力销售净利率 2%(3)经营能力应收账款周转率2 3、 内部监控与管理能力 级准入指标B级准入指标未达标外包商实际情形备注(1)内控整体状况提供外包商内部监控评估报告 是 N/A- (2)公司组织结构设立安全管理有关部门 是NA-设立内控管理有关部门是 /A- ()培训体系建设定时进行技术能力有关培训 是 N/- 定时进行安全防范有关培训 是/A- (4)IT制度与质量体系建设具备公司及项目的安全管理机制/制度具备公司及项目的安全管理机制/制度 N/A 具备项目流程或质量管理机制/制度 具备项目流程或质量管
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