银行重要岗位员工轮岗、强制休假制度.docx
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1、银行重要岗位员工轮岗、强制休假制度为切实防范因柜台操作诱发的案件风险,有效防控案件的发生,按照银监衡局办201291 号某银监分局办公室关于转发落实案件防控工作有关要求的通知的要求,特制定本行重要岗位员工轮岗制 度,原有制度或办法与本制度规定有冲突的,以本制度为准。本行充分认识重要岗位员工轮岗在加强内部控制和防范操作风险、道德风险中发挥的重大作用,认真组织实施重要岗位员工轮岗工作, 并将轮岗工作落实情况列入经营考核之中(本文中所称支行均含二级支行)。一、本行所建立的重要岗位员工轮岗、强制休假制度,作为本行的 基本内控制度向监管部门(某银监分局)进行报备。(一)重要岗位构成支行管理岗:支行行长、
2、支行副行长、支行行长助理; 委派会计岗:委派会计或营业室主任(授权经理);柜员岗:柜员、综合柜员; 资金交易岗:资金交易员; 对账岗:对账人员;贷前调查岗:信贷科长、信贷副科长、信贷员; 信贷审查岗:信贷科长、信贷副科长、信贷员; 放款审查岗:信贷科长、信贷副科长、信贷员; 贷后检查岗:信贷科长、信贷副科长、信贷员; 管库守库押运岗:金库出纳、守库押运人员; 技术支持岗:科技人员;自定义岗:(二)重要岗位轮岗年限(1)支行管理岗的支行行长、支行副行长、支行行长助理、轮岗期限不超过 3 年。(2 委派会计或营业室主任(授权经理)轮岗期限不超过 2 年。(3)其他重要岗位轮岗年限不超过 1 年。(
3、三)重要岗位轮岗、强制休假方式(1)支行管理岗的支行行长轮岗采取支行间交流的方式进行轮岗。(2)支行管理岗的支行副行长、支行行长助理轮岗采取支行间交流或调整分管工作的方式进行轮岗。 (3)委派会计或营业室主任(授权经理)采取支行间交流的方式进行轮岗。(4)其他重要岗位采取调整不同岗位的方式进行轮岗。(5)重要岗位人员在原岗工作满一年以上,必须强制休假一次, 强制休假期限不得少于 5 个工作日。此外,总部可根据具体情况对各支行重点岗位员工进行适时调整。 二、严格执行有关重要岗位员工轮岗制度。各支行要将某银行重点岗位人员强制休假和轮岗实时监控表做 到及时准确填制,轮岗期限原则上以年度为限,轮岗率要
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