内部体系审核控制程序03.doc
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4、否符合质量体系文件的规定,是否满足质量方针和目标的要求,确保质量体系有效运行和持续改进。2、过程范围适用于本公司所建立的内部质量管理体系审核。3、术语和定义3.1质量审核:确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排,以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定的目标、进行有系统的、独立的检查。4、作业流程输 入部门内容管理者代表过程、质量体系策划4.1、流程步骤责任部门业务流程要点描述及记录管代编制审核计划编制年度审核计划组建内部审核组内部审核策划4.1.1质量管理体系审核的策划4.1.1.1 管理者代表依据质量管理体系标准的要求在每年年初负责组织策划内部质量管理体系审核方案。4.1.1.2 当公
5、司内部发生了严重的质量问题,顾客投诉或公司质量体系有较大改变、组织机构、人事发生重大变动时、以及运行中出现薄弱环节影响体系的正常运行时应策划增加内部审核的频次。管代审核组长4.1.2内部质量体系审核的策划时机4.1.2.1管理者代表负责组织在年初编制年度内部质量体系审核计划和实施计划。4.1.2.2年度内部体系审核计划由管理者代表审核,总经理批准后实施。4.1.2.3每年的审核必须覆盖体系所有要素和公司所有班组,各部门每年审核次数不得少于一次。4.1.2.4当发生以下情况时,可由管理者代表临时决定开展内部审核:当机构发生重大变化时,有重大质量事故时,管理体系的某些部门需要加强管理和控制时,重要
6、相关方投诉时等。4.1.3实施内部质量管理体系审核前由管理者代表指定或委派具有资格的审核组长,并选定审核组成员。审核员必须具备相应素质(见4.2),与被审核部门或区域应无直接责任而独立于审核部门。管代审核小组4.1.4内部质量管理体系审核的准备4.1.4.1 考虑审核活动的实际情况和重要性来编制审核计划并经管理者代表批准。4.1.4.2 审核计划应包括:审核目的和范围,审核依据,审核时间安排,审核组的分工等。4.1.4.3 向审核组成员分配审核和检查表编写任务。瑞安耐特汽车电子有限公司文件号NITL-QP-018版本号A内部体系审核控制程序修订码0第 2 页 共 3 页管代审核小组确定编制审核
7、检查表发放审核计划实施审核活动否制定纠正预防措施编写审核报告未次会议不符合项的确定召开首次会议是4.1.4.4 准备文件、记录:内部质量审核计划,检查表,不合格报告,内部审核报告,纠正预防措施要求表,会议记录等。审核小组4.1.5内审检查表的编制4.1.5.1内部审核组成员根据审核任务编制检查表。4.1.5.2审核前一周将审核计划和检查表分发给审核员和受审核部门。行政部4.1.6各被审核部门在接到审核计划后,如对审核日程安排有异议,应提前3天通知审核组长,重新商定审核日程,更改审核计划。管代审核小组各部门4.1.7首次会议4.1.7.1主持召开首次会议,审核员、受审核部门领导必须参加并签到。4
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