DB35∕T 1797-2018 公路工程建设项目文件信息化管理规范(福建省).pdf
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1、 ICS 93.080.01 P 66 DB35 福建省地方标准 DB35/T 17972018 公路工程建设项目文件信息化管理规范 Records management of highway project construction project documents 2018 - 11 - 22 发布 2019 - 02 - 22 实施福建省市场监督管理局 发 布 DB35/T 17972018 I 目 次 前言 . III 引言 . IV 1 范围 . 1 2 规范性引用文件 . 1 3 术语和定义 . 2 4 文件管理目标 . 4 5 文件管理及控制 . 5 5.1 文件种类及格式 .
2、 5 5.2 行文规则 . 5 5.3 文件拟制 . 6 5.4 文件办理 . 6 5.5 文件管理 . 7 5.6 业务分类 . 7 5.7 文件架构 . 8 5.8 文件代码表 . 10 5.9 文件处置计划 . 11 5.10 检查考核 . 27 6 文件管理系统 . 28 6.1 一般规定 . 28 6.2 系统架构 . 28 6.3 系统功能 . 29 6.4 系统构成 . 29 7 元数据 . 34 7.1 总体结构 . 34 7.2 元数据信息 . 34 7.3 文件信息 . 34 7.4 责任者信息 . 35 7.5 业务信息 . 36 7.6 关系信息 . 36 7.7 电子
3、文件封装 . 37 附录 A(规范性附录) 施工文件编制. 38 附录 B(规范性附录) 监理主要事项审批流程及时限. 109 附录 C(资料性附录) 公路工程建设项目文件形成流程表. 115 附录 D(规范性附录) 公路工程施工流程图. 116 DB35/T 17972018 II 附录 E(资料性附录) 公路工程结构划分编码规则及代码表.118 附录 F(规范性附录) 元数据字典 .126 参考文献.145 DB35/T 17972018 III 前 言 本标准按GB/T 1.12009给出的规则起草。 本标准由福建省交通运输厅提出并归口。 本标准起草单位:福建省交通建设质量安全监督局、福
4、建华闽通达信息技术有限公司。 本标准主要起草人:林同钦、林荣光、朱叶吉、李晓彦、陈平珠、蔡庆荣、蔡华忠、林丹、祝可为、高小明、杨中庆、周国伟、任振鹏、邓龙仟、余林燕、王文程、肖冰。 DB35/T 17972018 IV 引 言 本标准支持质量管理框架,提供符合GB/T 190012016和GB/T 240012016的文件管理,对参与公路工程建设项目的从业单位确定文件管理的职责、方针、程序、系统和过程提供指导,为文件系统的设计和实施提供指导。 DB35/T 17972018 1 公路工程建设项目文件信息化管理规范 1 范围 本标准规定了公路工程建设项目文件信息化管理的术语和定义、文件管理目标、
5、文件管理及控制、文件管理系统及元数据。 本标准适用于所有参与公路工程建设项目的从业单位在进行公路建设活动过程中所形成或收到的所有格式或载体的文件管理,高速公路、独立大桥、隧道及二级以上(含二级)国省干线公路工程建设项目。三级及三级以下公路的文件管理可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件, 仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 17678.11999 CAD电子文件光盘存储、归档与档案管理要求 第一部分:电子文件归档与档案管理 GB/T 188942016 电子文件归档与
6、电子档案管理规范 GB/T 26162.12010 信息与文献 文件管理 第 1 部分:通则 GB/T 26163.12010 信息与文献 文件管理过程 文件元数据 第部分:原则 DA/T 282018 建设项目档案管理规范DA/T 482009 基于 XML 的电子文件封装规范 JT/T 697.12013 交通信息基础数据元 第 1 部分:总则 JT/T 697.22014 交通信息基础数据元 第 2 部分:公路信息基础数据元 JT/T 697.92016 交通信息基础数据元 第 9 部分:建设项目信息基础数据元 JT/T 697.102016 交通信息基础数据元 第 10 部分:交通统计
7、信息基础数据元 JT/T 697.132016 交通信息基础数据元 第 13 部分:收费公路信息基础数据元 JTG B03 公路建设项目环境影响评价规范 JTG B04 公路环境保护设计规范 JTG B05 公路项目安全性评价规范 JTG C102007 公路勘测规范 JTG F102006 公路路基施工技术规范 JTG/T F502011 公路桥涵施工技术规范 JTG F80/12017 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG/T F81-012004 公路工程基桩动测技术规程 JTG F902015 公路工程施工安全技术规程 JTG G102016 公路工程施工监理规范 JTG
8、/T F202015 公路路面基层施工技术细则 公路工程建设项目招标投标管理办法 (交通运输部令 2015 年第 24 号) 交通建设项目委托审计管理办法 (交通运输部令 2015 年第 12 号) DB35/T 17972018 2 公路建设市场管理办法 (交通运输部令 2015 年第 11 号) 公路工程项目建设用地指标 (建标2011124 号) 公路建设监督管理办法 (交通部令 2006 年第 6 号) 公路水运工程试验检测管理办法 (交通运输部令 2016 年第 80 号) 公路工程设计变更管理办法 (交通部令 2005 年第 5 号) 公路工程竣(交)工验收办法 (交通部令 200
9、4 年第 3 号) 收费公路政府和社会资本合作操作指南 (交办财审2017173 号) 公路工程建设项目文件材料立卷归档管理办法 (交办发2010382 号) 公路工程建设项目可行性研究报告编制办法 (交规划发2010178 号) 公路工程特殊结构桥梁项目设计文件编制办法 (交公路发201569 号) 公路工程标准勘察设计招标资格预审文件 (交公路发2010742 号) 交通运输部关于在初步设计阶段实行公路桥梁和隧道工程安全风险评估制度的通知 (交公路发2010175号) 公路工程竣(交)工验收办法实施细则 (交公路发201065 号) 公路工程标准施工招标文件 (2018 年版) 公路工程标
10、准施工招标资格预审文件 (2018 年版) 关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见 (交公路发2008116 号) 公路工程基本建设项目设计文件编制办法 (交公路发2007358 号) 公路工程基本建设项目设计文件图表示例 (交公路发2007358 号) 公路工程建设项目工程决算编制办法 (交公路发2004507 号) 关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估试行工作的通知 (交质监发2011217 号) 关于开展高速公路施工标准化活动的通知 (交公路发201170 号文) 公路工程施工监理招标文件范本 (交质监发2008557 号) 高速公路路堑高边坡工程施工安全风险评估指南 (交通运输
11、部 2014 年 12 月) 标准施工招标资格预审文件 (2007 年版) 公路工程标准勘察设计招标文件范本 (2011 年版) (交公路发2010742 号) 标准施工招标文件 (2007 年版) 公路工程工地试验室标准化指南 (交通运输部工程质量监督局 2013 版) 国家发展改革委关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知 (发改投资20122492 号) 地震安全性评价管理条例 (2017 年修正版) 国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知(国土资发200469号) 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 公路工程建设项目文件 hig
12、hway construction project record 自项目立项审批(核准)至竣工验收全过程产生的,反映项目质量、进度、费用和安全管理基本情况,对建成后工程管理、维护、改建和扩建具有保存、查考利用价值的各种不同载体形式的历史记录。 3.2 勘察设计文件 investigation design record 勘察设计单位在履行合同中,依照公路工程建设项目可行性研究报告编制办法或公路工程基DB35/T 17972018 3 本建设项目设计文件编制办法 、 公路工程设计变更管理办法的规定,所完成的咨询、勘察、设计、变更等文件。 3.3 施工文件 construction record
13、公路工程建设项目在施工阶段形成的文件。 注:按责任者分,包含项目法人(或建设)单位管理文件、施工单位文件、监理文件、试验检测文件。 3.4 施工单位文件 construction unit record 施工单位在履行合同承担公路工程施工任务的过程中,依照公路工程标准施工招标文件的规定和 JTG F80/12017、JTG G102016 和交通运输部关于公路工程施工技术规范等的要求,所形成的文件。 3.5 监理文件 supervision record 监理单位在履行合同承担公路工程施工监理任务的过程中依照 JTG G102016、合同文件以及有关行政法规的要求,所形成的文件。 3.6 试验
14、检测文件 testing record 试验检测单位在履行合同承担公路工程建设所需的原材料、半成品和成品,材料配合比、工艺等试验检测过程中,遵照公路工程标准施工招标文件的规定和交通运输部有关公路工程试验检测规程所形成的文件。 3.7 竣(交)工文件 completion inspection record 所有从事公路工程建设项目的从业单位,按照交通运输部公路工程竣(交)工验收办法及公路工程竣(交)工验收办法实施细则的规定,在竣(交)工验收阶段所形成的文件。 3.8 非结构文件 non structural record 公路工程建设项目在实施过程中,利用办公软件产生公文类的文件。 注:非结构
15、文件一般是WPS、DOC、PDF、方正等格式。 3.9 简单型数据文件 simple data record 公路工程建设项目在实施过程中,通过数据简单计算、利用工程结构物外形尺寸计算、申报审批的表格。 注:简单型数据文件一般是WPS、DOC、ET、XLS格式。 3.10 复合型数据文件 compound data record 公路工程建设项目在实施过程中,通过采集工程结构物相关数据,并经过特定的计算方式,取得成果的表格。 注:复合型数据文件一般是WPS、DOC、ET、XLS格式。 3.11 图形文件 graphics record 公路工程建设项目在实施过程中,利用专业软件产生的矢量文件。
16、 注:图形文件可采用DWG格式。 DB35/T 17972018 4 3.12 图像文件 image record 公路工程建设项目在实施过程中,照片、声像、影像等文件。 注:图像文件一般有BITMAP、GIF、JPEG、JFIF、KDC、PCD、PCX、PIC、PIX、PNG、PSD、TAPGA、TIFF、WMF等格式。 3.13 业务系统 business system 将硬件、软件、信息或服务、政策、程序、人有机地组合在一起,实现对机构业务信息的保存、整理和提供的系统。 3.14 实体 entity 任何现存、曾经存在的或可能存在的具体的或抽象的事物及事物之间的关联。 3.15 文件实体
17、 record entity 在处理公务或事务过程中,由团体或个人形成、接收和保存的任何形式或载体的记录信息。 注:文件实体可以是单份文件,也可以是文件的集合。 4 文件管理目标 公路工程建设项目文件管理包括: a) 制定文件管理要求、规定、程序和指南; b) 分配文件管理职责和权限; c) 提供与文件管理和利用的相关服务; d) 设计、应用并维护专门的文件管理系统; e) 实现文件管理与公路工程建设项目业务系统和业务过程的集成。 4.1 文件管理的目标包括: a) 全面、完整、真实、准确的记录公路工程建设项目从立项开始至项目后评价全过程; b) 实现公路工程施工文件与施工过程同步形成、同步收
18、集、同步归档。 4.2 公路工程建设项目文件是有价值的资源和重要的资产。为了保护并保存公路工程建设项目活动的证据,所有从业单位应采用系统的方法对文件进行管理。 文件管理系统是公路工程建设项目业务活动的信息源, 可以为后续活动及其业务决策提供支持, 明确各从业单位的权利和责任,包括: a) 以有序、高效、负责的方式开展公路工程建设项目活动; b) 以一致和公平的方式向所有从业单位或社会提供服务; c) 支持并记录公路工程建设项目活动和管理决策的过程; d) 保证项目管理与企业管理的一致性、连贯性和效率; e) 方便公路工程建设项目业务活动在所有从业单位内部和相互之间的有效开展; f) 在发生突发
19、事件的情况下,为公路工程建设项目活动提供可持续运作的能力; g) 满足有关档案、审计和监督方面的法律法规的要求,为法律诉讼提供保护和支持,包括对与从业单位间的活动证据存在与否相伴随的风险管理提供的保护和支持; h) 提供凭证作用,保护所有从业单位、从业人员的权利; i) 支持并记录公路工程建设项目自立项审批至竣工验收全过程的活动, 提供情报作用, 可以提升项目质量、进度、费用和安全等管理; j) 在公路工程建设项目建成后为工程管理、维护提供可靠数据; DB35/T 17972018 5 k) 建立公路工程建设项目事务标识; l) 维护所有从业单位的记忆、个人记忆或集体记忆。 5 文件管理及控制
20、 5.1 文件种类及格式 5.1.1 公路工程建设项目文件分为程序性、管理性的文书类文件和科技类文件: a) 程序性文件是指依照公路建设监督管理办法的规定所形成的文书类文件。 b) 管理性文件是指依照公路工程施工管理的业务活动中所形成的文书类文件。 c) 科技性文件是指依照公路工程建设项目自身特点,在业务活动中,所形成的以数据、图形为主体,专业性强,具有逻辑性、科学性、成套性、完整性的文件。主要有工程咨询、设计、竣工图表,质量控制(含测量、试验检测、监测)、安全、环保、费用、进度、合同管理等文件。 d) 科技类文件有: 1) 非结构文件; 2) 简单型数据文件; 3) 复合型数据文件; 4)
21、图形文件; 5) 图像文件。 5.1.2 公路工程建设项目中程序性、管理性文件参照党政机关公文处理工作条例的规定执行。 5.1.3 公路工程建设项目中科技类文件如下: a) 非结构文件(除公路工程施工活动所形成的管理性文件)按 5.1.2 执行; b) 简单型、复合型数据文件(含公路工程施工活动所形成的表格式管理性文件)按附录 A 执行; c) 图形、图像文件应按国家标准、交通运输部、国家档案局有关规定、标准执行。 5.2 行文规则 5.2.1 行文规则专指公路工程施工活动中的施工文件。其他文件应按 5.1.2 执行。 5.2.2 施工文件的行文可根据表 1 确定。 5.2.3 施工文件行文时
22、,应遵循以下规则: a) 主送承办单位的文件,可根据需要同时抄送终审单位; b) 直接向终审单位请示、报告重大事项的文件,应同时抄送承办单位。 表1 施工文件行文规则 发文单位 文件类型 承办(或审批)单位 报备 施工文件 (除涉及设计、变更的文件) 专监驻地办总监办 进度、费用、合同文件报项目法人施工单位 涉及设计、变更的文件 驻地办总监办 报项目法人 进度、费用、合同文件报项目法人监理单位 监理文件 施工单位 质量、安全、环保事故处理(整改)文件报项目法人 项目法人 (或建设) 单位 施工管理文件 监理单位、施工单位 / DB35/T 17972018 6 5.3 文件拟制 5.3.1 在
23、开始公路工程建设项目各项业务活动的同时, 根据交通运输部有关公路工程建设项目的法律、法规等编制项目文件体系、架构、分类并制定文件管理计划。 5.3.2 文件拟制包括文件的起草(或填报)、审核、签发等程序。具体要求如下: a) 非结构文件(除公路工程施工活动所形成的管理性文件)按 5.1.2 执行; b) 简单型、 复合型数据文件 (含公路工程施工活动所形成的表格式管理性文件) 按 JTG G102016及公路工程施工相关标准、规范编制执行; c) 图形、图像文件应按国家,交通运输部、国家档案局有关规定、标准执行。 5.3.3 文件起草(填报)应做到: a) 符合国家和交通运输部有关公路工程建设
24、的法律法规和政策,完整准确体现公路工程建设活动; b) 一切从实际出发,反映问题和措施实事求是、切实可行; c) 内容简洁,表述准确,文字精炼,数据真实、可靠; d) 文种正确,格式规范; e) 单位负责人应主持、指导文件起草(或填报)工作。 5.3.4 文件签发前,应由发文单位的相关部门负责人进行审核。审核的重点是: a) 行文理由是否充分,行文依据是否准确,填报数据是否真实; b) 内容是否符合国家和交通运输部有关公路工程建设的法律法规和政策, 完整准确体现公路工程建设活动;所提措施和办法是否切实可行; c) 文件种类、格式是否正确、规范;附件是否齐全;文字、数字、计量单位和标点符号等用法
25、是否规范; d) 其他内容是否符合文件管理的有关要求。 5.3.5 经审核不宜发文的文件,应退回起草(填报)人并说明理由;符合发文条件但内容需作进一步研究和修改的,由起草(填报)人修改后重新报送。 5.3.6 文件应经本单位相关负责人审批签发。重要文件由单位主要负责人签发。签发人签发的文件,应签署意见、姓名和完整日期。 5.3.7 文件一经签发,应及时捕获进入文件管理系统,登记归档。 5.4 文件办理 5.4.1 文件办理指公路工程施工活动中所形成的施工文件的办理。包括收文办理、发文办理和整理归档。 5.4.2 文件办理指公路工程施工活动中所形成的施工文件的办理。公路工程施工文件的办理应按附录
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