DB37∕T 4282—2020 压力管道使用安全风险分级管控和事故隐患排查治理体系建设实施指南(山东省).pdf
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1、lCS 03 CCS A 0037 山东省由巳ET目,万标准D837/T 4282-2020 压力管道使用安全风险分级管控和事故隐患排查治理体系建设实施指南Implementation guide of security risk grading control and hazard screening and management system for pressure piping 2020-12-30发布2021-01-30实施山东省市场监督管理局发布DB37/T 4282-2020 目次前言. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 号|言. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 I 范围. . . . . . . . . .
3、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 规范性引用文件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 术语和定义. . . . . .
4、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 基本规定.2 4. 1 风险分级管控和隐患排查治理.2 4. 2 主体责任.2 4. 3 建立制度.2 4.4 全员培训. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5、. . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 风险分级管控. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5.1 风险点确定和排查. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6、. . . . . . . . 3 5. 2 危险源辨识分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5. 3 风险评价.4 5.4 风险分级管控.6 6 隐患排查治理.7 6.1 隐患分类、分级.7 6. 2 编制排查项目清单.8 6. 3 制定排查计划.8 6.4 确定排查内容.8 6. 5 隐患排查类型、周期、组织级别.8 6.6 隐患治理.9 7 文件管理. . . . .
7、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 8 持续改进. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9 信息化管理.四附
8、录A(资料性)风险点登记台账一压力管道. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 附录B(资料性)安全风险分析评价记录. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 附录c(资料性)风险分级管控洁单. DB37/T 4282-2020 目IJ1=1 本文件按照GB/T1.1-2020 (生产安全事故隐患排查治理体系通则(特种设
9、备安全风险分级管控体系细则(特种设备事故隐患排查治理体系细则的要求,充分借鉴和吸收特种设备事故预防原理和特种设备隐患排查治理的先进管理经验,融合特种设备本质安全管理等相关要求,结合山东省压力管道使用管理现状编制而成。本文件制定的目的是构建特种设备(压力管道)安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,进一步规范和指导山东省压力管道使用单位开展安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理工作,有效管控风险,杜绝或减少各种隐患,最大限度地减少压力管道安全事故。III DB37/T 4282-2020 压力管道使用安全风险分级管控和事故隐患排查治理体系建设实施指南1 范围本文件规定了山东省内压力管道使用安
10、全风险分级管控和事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要求、风险分级管控、隐患排查治理、文件管理、持续改进等内容。本文件适用于山东省内压力管道使用单位开展风险分级管控和事故隐患排查治理体系建设工作。本文件所列出的危险源不代表压力管道全部危险源。2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性寻|用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件:不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB 18218 危险化学品重大危险源辨识GB 32167 油气输送管道完整性管理规范GB/T 19285 埋地钢质管道腐蚀防护工程检验GB 502
11、51 输气管道工程设计规范GB/T 51359 石油化工厂际管道工程技术标准TSG 03 特种设备事故报告和调查处理导则TSG 08 特种设备使用管理规则TSG D0001 压力管道安全技术监察规程工业管道TSG D7005 压力管道定期检验规则一工业管道DB37/T 2882 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2883 生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 3078 特种设备安全风险分级管控体系细则DB37/T 3079 特种设备事故隐患排查治理体系细则3 术语和定义TSG 08、TSGD0001、GB18218、GB32167、DB37/T2882、DB37/T2883、D
12、B37/T3078、DB37/T3079 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3. 1 压力管道pressure piping 利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa (表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。注:公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6 MPa (表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体(不包括液化气体、蒸汽和氧气)的管道和设备本体所属管道除外。DB37/T 4282-2020 3. 2 改造rehabi
13、I itation (alteration) 改变管道受压部分结构(如改变受压元件的规格、材质,改变管道的结构布置,改变支吊架位置等), 致使管道性能参数或者管道特性发生变更的活动。3. 3 重大修理major repairs 管道不可机械拆卸部分受压元件的维修,以及采用焊接方法更换管段及间门、管子矫形、受压元件挖补与焊补、带压密封堵漏等。3.4 暗沟(渠)d i tch (cana 1) 无法直接观察的雨水、污水、电缆、热力管道等的通道,其特征是侵入可燃介质后形成爆炸空间。3. 5 人员密集区densely populated area 聚集人数超过50人的公共活动场所、建(构)筑物或GB5
14、0251中规定的二级及以上地区。3.6 高后果区high consequence areas(HCAs) 管道泄漏后可能对公众和环境造成较大不良影响的区域,高后果等级根据GB32167的规定分为三级。4 基本规定4.1 风险分级管控和隐患排查治理4. 1. 1 使用单位依据DB37/T3078和本实施指南中安全风险分级管控标准及风险评价方法,进行压力管道的风险辨识、评价、确定风险等级,明确分级管控的责任部门、责任人,落实管控措施,形成风险分级管控清单。4.1.2 使用单位根据风险管控清单,按照压力管道相关法律、法规、安全技术规范以及DB37/T3079 的要求,形成隐患排查的内容标准,确定隐患
15、排查的类型和周期,进行隐患排查。对隐患问题安排专人组织整改或限期整改。4. 2 主体责任4.2.1 使用单位是特种设备安全的责任主体。4. 2. 2 使用单位应当依据TSG08与DB37/T3078的要求设置特种设备安全管理机构,明确单位主要负责人、特种设备安全管理负责人、特种设备安全管理员、特种设备操作人员及各职能部门工作负责人的岗位职责,按照谁主管、谁负贡的原则,共同制订形成双重预防体系建设工作方案,组织实施压力管道使用安全风险分级管控和隐患排查治理工作。4. 3 建立制度4.3.1 风险管控制度使用单位应规定压力管道安全风险分级管控体系建设工作流程,明确各岗位风险管控职责;明确风险点确定
16、、风险管控措施、安全风险告知等内容,保证本单位风险管控体系建设的规范化。4. 3. 2 隐患排查制度2 DB37/T 4282-2020 使用单位应规定压力管道事故隐患排查治理体系建设工作流程,明确各岗位隐患排查治理职责:规定压力管道事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施,明确排查主体、周期、内容及实施流程,确定隐患整改、验收工作流程等。4. 3. 3 奖惩考核制度使用单位奖惩考核机制应包含压力管道双重预防体系运行情况的相关内容,应将双重预防体系运行情况,特别是隐患治理措施的落实情况,与本单位相关岗位人员的薪酬挂钩,进行考核奖惩,确保治理措施的落实。4.4 全员培训4.4.1 培训内容应当
17、每年度至少组织一次特种设备从业人员培训,培训主要内容包括:一一压力管道双重预防体系相关法律、法规、标准、制度、岗位职责、操作规程;危险源辨识和风险评价程序与方法;一一压力管道风险点评价概况;风险管控措施;其他风险信息。4.4.2 培训记录使用单位培训iI过程应保留培训iI记录,培训11记录包括:一一培训计划;培训课件或教材;一一培训签到表;一一培训考核或效果评价记录;其他相关资料。5 风险分级管控5. 1 风险点确定和排查使用单位直以在用的单条(管段)的压力管道及其作业活动为辨识单元进行风险点划分,建立包括使用单位管道登记证编号、风险点(压力管道)名称、管道级别、工艺位号/位置/起止点、规格、
18、长度、设计/工作条件、介质、安全等级等基本信息的风险点登记台账压力管道(参见附录的。对于生产工艺复杂的部分化工企业进行危险源辨识分析时可按照全面排查、范围清晰、易于识别、便于管理的原则将同一工段或同一生产单元内的多个风险点作为一个单元进行辨识分析。5. 2 危险源辨识分析5.2.1 危险源辨识内容危险源辨识时,使用单位应当贯彻压力管道安全管理三落实、两有证、一检验、一预案和操作、维护保养的要求,按照TSG03列出的事故特征,对单条(管段)压力管道及其作业过程中潜在危险有害因素进行辨识,辨识范围应考虑人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四个方面,其中:人的因素应包括压力管道使用单位安全管理人员
19、、人员持证情况、安全培训|、人员配置、操作技能、作业行为等13 DB37/T 4282-2020 一一物的因素应包括压力管道本质安全状况(采购、制造、验收、腐蚀等情况)、安全附件或安全保护装置、设备附带装置及工具、检验检测、使用标志、防护装置、工作介质(低温、高温、有毒、有害、易腐蚀)等:环境因素应包括压力管道所在装置情况、场地基础、给排水情况、工作环境、自然环境(温度、湿度、气压)等:管理因素应包括压力管道安全管理机构、安全管理制度、培训11制度、使用登记、变更管理、定期检查、维护保养、异常情况处理、操作规程、安全技术档案、应急救援预案、安全警示标识等。5. 2. 2 危险源引发的事故特征及
20、后果危险源号|发的事故特征是指与导致事故最严重后果对应的压力管道设备失效形式或者致害方式。通常表现为爆炸、;犀燃、泄漏、变形、断裂、损伤、坠落失控或者故障等。危险源号|发的后果,包括人身伤害、人员被困、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。5. 2. 3 危险源辨识的程序使用单位可参考以下流程进行危险源辨识:一一由特种设备安全管理负责人、特种设备安全管理员、特种设备操作人员以及专业人员等人员组成辨识小组;收集有关压力管道安全法律、法规、安全技术规范、规程、标准、制度、事故案例等相关资来斗:一一分析压力管道己发生的和可能发生的事故或故障;结合单位实际状况,对危险源(危害因素)
21、进行分类辨识。5.2.4 危险源辨识方法进行危险源辨识时可按照以下方法进行:一一应按照压力管道相关法律、法规、规章、安全技术规范、标准,全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理等方面存在的安全风险,做到系统、全面、无遗漏;应将压力管道分解为若干具体的检查项目,依据相关的标准、规范、管理经验,确定每个检查项目完好状态下的检查标准,识别每个检查项目不符合标准情况及可能造成的后果;一一对于压力管道,直选用安全检查表法(简称SCL)进行辨识,也可根据单位实际,选择有效可行的其他方法。5. 3 风险评价5.3.1 风险评价方法对于辨识出的危险源,宜采用风险矩阵(LS)评价法评价其风
22、险程度(参见附录B.1 B. 4) ,根据评价结果划分等级,并填写安全检查表分析评价记录(参见附录B.5B. 10)。使用单位也可根据自身实际情况采用其他风险评价方法。5. 3. 2 风险等级确定原则4 DB37/T 4282-2020 单条/段管道风险等级是以该压力管道的全部危险源中辨识结果最高的等级确定。风险等级按照从高到低分为5级1、2、3、4、5,其中,1级为最高风险,5级为最低风险。对于人员密集区使用的压力管道,其风险等级在原有判定等级的基础上提高一级。5. 3. 3 风险控制措施5.3.3.1 工程技术措施包括:一一设置压力管道安全附件:一一设置压力管道阴极保护、排流装置等防腐蚀装
23、置;一一设置压力管道安全连锁装置;设置自动控制系统:一一压力管道安全泄放口采取密闭回收装置:设置监测监控设施和报警设施(易燃、易爆、有毒介质); 一一对产生或导致危害的压力管道场所进行密闭:通过隔离方式把人与危险区域隔开:一一压力管道定期检验、检查发现的缺陷维修:其他控制措施。5. 3. 3. 2 管理措施包括:配备相应的特种设备管理和作业人员;制定压力管道管理制度;一一制定压力管道操作规程;一一减少暴露时间(如异常温度或有害环境); 压力管道定期检查、检测(壁厚、电位、朱散电流等); 一一按照定期检验周期和要求定期检验;压力管道安全附件校验、检测:一一压力管道安装、改造、维修单位资质管理:设
24、置警示告知牌;落实压力管道安全管理三落实、两有证、一检验、一预案的要求;一一其他控制措施。5. 3. 3. 3 培训教育措施包括:一一压力管道法律、法规方面的培训教育;一一压力管道操作规程的培训教育;压力管道管理制度方面的培训教育;一一特种设备管理人员为取证而接受的培训教育等;压力管道事故案例、应急救援措施的培训11;其他控制措施。5.3.3.4 个体防护措施包括:配备个体防护用品;一一其他控制措施。5.3.3.5 应急处置措施包括:一一应急于员案制定、宜贯、培训11;定期组织应急救援演练:一一应急救援物资配备(包括消防用品、救援器具、应急药品); 启动应急预案,词用人员、物资、社会力量等进行
25、应急处置;5 DB37/T 4282-2020 一一其他控制措施。5. 3. 3. 6 使用单位根据风险评价与风险分级结果,应从上述措施等方面评估现有控制措施的有效性,现有控制措施不足以控制此项风险,应采取一种或多种消除或者降低风险的相应管控措施,直至风险可以接受(包括但不限于以上内容)。5.4 风险分级管控5.4.1 风险分级使用单位选择适当的评价方法进行风险评价分级后,按照表1规定的对应原则,划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用红橙黄蓝四种颜色标识。表1风险等级对照表判定方法管控级别重大风险较大风险一般风险低风险低风险采用风险矩阵(LS)法1级2级3级4级5级风险色度(风险值
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