DB41∕T 2074-2020 通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估规范(河南省).pdf
《DB41∕T 2074-2020 通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估规范(河南省).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《DB41∕T 2074-2020 通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估规范(河南省).pdf(24页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、 ICS 13.200 CCS C 66 DB41 河南省地方标准 DB41/T 20742020 通信行业安全生产风险隐患双重预防体系 建设效能评估规范 2020 - 12 - 30 发布 2021 - 03 - 30 实施 河南省市场监督管理局 发 布 DB41/T 20742020 I 目 次 前言 .II 1 范围 .1 2 规范性引用文件 .1 3 术语和定义 .1 4 基本要求 .1 5 评估方法 .2 附录 A(资料性) 通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估报告(样式) .4 附录 B(规范性) 通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估细则 .7 DB41/T
2、 20742020 II 前 言 本文件按照GB/T 1.12020标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则的规定起草。 本文件由河南省安全生产标准化技术委员会提出并归口。 本文件起草单位:河南安科院安全科技服务有限公司、中国联合网络通信有限公司河南省分公司、河南省应急管理科学技术研究院。 本文件主要起草人:郭红卫、王宜科、付广超、耿剑统、袁新峰、宋广飞、刘晓丹、方东、靳松、邢国隆、杨伟利、江文生、许亮、岳志奇、吴文峰、赵东方、周舫、祁珍丽、陈仁树、张洁风、王博妮、王占平、邢璐、郭毅方、李伟东、杨至。DB41/T 20742020 1 通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评
3、估规范 1 范围 本文件规定了通信运营企业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估的基本要求和方法。 本文件适用于通信运营企业开展安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设效能评估工作,也适用于通信施工等其他通信企业。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。 其中, 注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 6441 企业职工伤亡事故分类 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类和代码 GB/T 27921 风险管理 风险评估技术 GB/T 3300
4、0 企业安全生产标准化基本规范 YD 5201 通信建设工程安全生产操作规范 DB41/T 1646 企业安全风险评估规范 DB41/T 1852 企业安全生产风险隐患双重预防体系建设规范 DB41/T 2073 通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设实施指南 3 术语和定义 DB41/T 2073 界定的术语和定义适用于本文件。 4 基本要求 4.1 职责 通信主管部门、 安全监管部门负责监督属地通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估工作。 企业主要负责人全面负责组织企业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估工作, 评估结果形成正式文件,并将评估结果向本企业所有部门、单位和从业
5、人员通报。 4.2 效能评估范围 效能评估范围包括企业的安全组织机构建设、制度建立、教育培训、划分风险点、辨识危险源、风险评价分级、风险分级管控、编制风险分级管控清单、绘制风险分布图和岗位作业风险柱状图、安全风险告知以及隐患排查治理、信息平台建设、持续改进、文件管理、体系运行及考核等内容。 DB41/T 20742020 2 4.3 效能评估时效 企业每年应对安全生产风险隐患双重预防体系建设运行情况进行至少一次效能评估, 验证安全生产风险隐患双重预防体系建设实施的适宜性、 充分性和有效性, 以及企业安全生产风险隐患双重预防体系建设工作目标的完成情况。 4.4 持续改进原则 企业应根据安全生产风
6、险隐患双重预防体系建设效能评估情况所反映的问题和趋势, 客观分析企业安全生产风险隐患双重预防体系的运行质量, 及时修正发现的问题和偏差, 完善安全风险管控制度和隐患治理措施,加强过程管控,持续改进,以实现本质安全为目的,不断提高安全生产风险隐患双重预防体系运行效能。 5 评估方法 5.1 建立企业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估的管理制度,明确企业安全生产风险隐患双重预防体系建设工作目标完成情况、 现场状况与安全生产风险隐患双重预防体系建设规范的符合情况测量评估的方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求,测量评估应得出可量化的绩效指标。 5.2 企业在进行安全生产风险隐患双重预防体系建
7、设效能评估前应策划评估方案,方案应包含但不限于评估时间、评估范围、评估组织、评估成员及任务分工等内容;安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估人员能力应满足评估要求,评估人员的选择和评估应确保评估过程的客观性和公正性;评估成员实行回避制度,不评估与本人有关的工作。 5.3 通过评估与分析,发现企业安全生产风险隐患双重预防体系建设运行过程中的责任履行、风险分级管控、 隐患排查治理等体系运行和考评考核等方面存在的问题, 由企业安全生产风险隐患双重预防体系建设领导机构讨论提出纠正、预防的管理方案,并纳入下一周期的工作实施计划中。 5.4 企业的安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估应形成报告,报告
8、应提供完整、准确简明和清晰的审核记录,并包括或引用以下内容: a) 评估范围; b) 评估组织的组成人员; c) 进行评估活动的日期和地点; d) 企业近三年安全生产事故的发生情况; e) 单位安全生产风险隐患双重预防体系建设运行情况; f) 对上次效能评估采取纠正、纠正措施和预防措施或改进措施的验证; g) 评估发现和相关证据; h) 改进的机会; i) 识别的良好实践; j) 单位安全生产风险隐患双重预防体系建设目标完成情况; k) 评估结论。 5.5 企业将安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估评估报告向企业内所有部门、所属单位和从业人员通报。 5.6 根据效能评估结论可以表明采取纠正
9、、预防或改进措施的需要。此类措施通常由受评估方确定并在商定的期限内实施。受评估方应将这些措施的实施状况告知评估方管理人员和评估组。 5.7 企业应对措施的完成情况及有效性进行验证。验证可以是下次效能评估活动的一部分。 DB41/T 20742020 3 5.8 企业发生死亡事故或工艺技术、设备设施、重大风险发生重大变化应重新进行效能评估。评估记录至少保存 5 年。 5.9 企业将安全生产风险隐患双重预防体系建设的效能评估结果纳入部门、所属单位、从业人员年度安全绩效考评。 5.10 企业按附录B对安全生产风险隐患双重预防体系的运行情况进行评估, 形成评估报告(见附录A)。达到 80 分(百分制)
10、以上(含 80 分)、未出现“否决项”且满足以下条件的,视为安全生产风险隐患双重预防体系建设合格。 a) 在效能评估周期内,没有发生人员重伤、死亡、直接经济损失 100 万元以上及社会影响较大生产安全事故。 b) 未被列入安全生产联合惩戒、黑名单管理。 c) 每项评估指标实际得分不得低于参评项分值的 60%。 DB41/T 20742020 4 A A 附 录 A (资料性) 通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估报告(样式) 通信行业安全生产风险隐患 双重预防体系建设效能评估报告 单位名称: 评估得分: 评估日期: 年 月 日 DB41/T 20742020 5 基本情况表 单位名
11、称 地址 统一社会信用代码 安全管理机构名称 员工(人) 专职安全管理人员(人) 特种作业 人员(人) 固定资产(万元) 主营业务收入(万元) 法定代表人/企业(单位)负责人 电 话 传 真 联系人 电 话 传 真 手 机 邮 箱 如果是某集团的成员单位,请注明集团名称: 双重预防体系建设工作领导小组主要成员 姓 名 所在部门职务/职称 电 话 签 名 组 长 成 员 DB41/T 20742020 6 单位效能评估报告 DB41/T 20742020 7 B B 附 录 B (规范性) 通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估细则 通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估细则
12、见表B.1。 表 B.1 通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估细则 评估时间:从 年 月 日 到 年 月 日 评估组组长:(签字) 评估组成员:(签字) 评估 指标 评估 要点 体系运行及效能 评估要求 评分标准 标准 分值 评估 方法 评估 记录 扣分 基本 要求 (8分) 组织 机构 1.企业应成立安全风险分级管控与隐患排查治理工作领导小组;领导小组组成人员应包括企业主要负责人、安全生产负责人、各部门负责人及重要岗位人员;企业主要负责人担任主要领导职务, 全面负责企业体系建设。 2.企业应设置双重预防体系建设管理机构,配备专职或兼职管理人员。 3.企业应在领导机构成立文件中明确
13、企业主要负责人、安全生产负责人、各部门负责人及岗位人员双重预防体系建设应履行的职责。 1.对文件要求内容的评审: 1) 未建立企业双重预防体系建设领导机构的, 扣 0.2 分。 2) 企业主要负责人未担任双预防主要领导职务的,扣0.5 分。 2.企业未设置双重预防体系管理机构,未配备专职或兼职管理人员的扣 0.5 分。 3.企业在领导机构成立文件中: 1)未明确企业主要负责人、安全生产负责人、各部门负责人及工作组织机构双重预防体系建设职责的,一项不符合扣 0.2 分。 2) 企业主要负责人、 安全生产负责人及各岗位人员未履行双重预防体系建设职责的,每人次扣 0.2 分。 否决项:未建立双重预防
14、体系组织机构,且未明确企业主要负责人、安全生产负责人、各部门负责人职责的。 2 分 查文件: 下发的正式文件、企业建立的安全生产责任和安全管理制度。 查阅双重预防体系建设相 关 记 录等,并核对实施运行情况。 询问: 企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握双重预防体系建设基本要求及应履行的主要职责。 基本 要求 (8分) 体系 文件 1.企业应制定符合双重预防体系建设标准要求的安全生产责任制、安全风险分级管控制度、 隐患排查治理制度、 1.未制定涵盖双重预防体系职责要求、覆盖全员全部门安全生产责任制的, 扣 1 分。 2.未制定安全风险分级管 2 分 查资料: 1.安全生产责任
15、制、安全 管 理 制 DB41/T 20742020 8 表 B.1 通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估细则(续) 评估 指标 评估 要点 体系运行及效能 评估要求 评分标准 标准 分值 评估 方法 评估 记录 扣分 基本 要求 (8分) 体系 文件 双重预防体系教育培训制度、安全风险分级管控与隐患排查治理持续改进制度、双重预防体系运行奖惩制度、相关方管理制度、岗位安全操作规程等体系文件,且和 GB/T 33000 要求相一致。安全操作规程至少有但不限于通信线路作业安全技术规范、通信机房安全管理及作业安全技术规范(包括高处作业、有限空间作业、吊装作业、 制冷与空调作业、焊接与热切
16、割作业、电工作业等) 。 2.体系文件应符合企业实际、具有可操作性,并传达至各部门/岗位。 控制度扣 1 分。 3.未制定隐患排查治理制度扣 1 分。 4.未制定安全风险分级管控与隐患排查治理持续改进制度扣 1 分。 5.教育培训制度未包含双重预防体系内容的,扣0.5 分。 6.各项制度不符合 YD 5201要求和企业实际、不具有可操作性、 不符合 DB41/T 2073要求的,一项内容不符合扣0.2 分。 7.制度未传达到各岗位的,发现一个岗位扣 0.2 分。 2 分 度、岗位安全操作规程等体系文件文本。 2.制度发放或 传 达 记录。 现场检查: 工作岗位是否已获取有效的安全生产责任制、安
17、全管理制度、岗位安全操作规程等 体 系 文件。 全员 培训 1.企业将风险管控、事故隐患治理纳入年度教育和培训计划并组织实施,明确培训的责任部门、培训目标、培训内容、培训对象、培训时间、培训学时、评估方式、相关奖惩等。 2.应分层次、分阶段组织进行双重预防体系的培训,培训内容应符合相关标准要求,至少应包括但不限于关于风险管理理论、风险辨识评价方法和双重预防体系建设的技巧与方法等内容的培训,使全体员工掌握双重预防体系建设相关知识,尤其是具备参与风险辨识、分析和管控的能力;应定期对各级管理人员进行教育培训,使其具备正确履行岗位安全风险管控和隐患排查治理职 1.企业未将风险管控、事故隐患治理纳入年度
18、教育和培训计划的,扣 0.5 分。 2.培训记录、档案不详实或培训记录无效果评价,无签到表,无教材或课件、授课人等相关记录的, 扣 0.5 分。 3.未分层次、分阶段对全员进行双重预防体系培训,缺少岗位的一项扣 0.2 分。 4.培训结束未组织进行培训效果评价或评价内容无针对性的,扣 0.5 分。 5.未明确双重预防体系培训评估方式、奖惩规定的,扣0.2 分。 否决项:抽查 1%10%但不少于 5 名相关岗位人员,5人及以上或超过半数人员未掌握企业双重预防体系培训内容。 2 分 查资料: 1. 培 训 计划。 2.培训教育记 录 与 档案。 3.安全培训 教 育 制度或奖惩 管 理 制度 。
19、抽查问询: 1.按照培训记录随机抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握双重预防体系的相关 培 训 内容。 DB41/T 20742020 9 表 B.1 通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估细则(续) 评估 指标 评估 要点 体系运行及效能 评估要求 评分标准 标准 分值 评估 方法 评估 记录 扣分 基本 要求 (8分) 全员 培训 责的知识与能力。 3.培训结束应进行培训效果评价,可采取闭卷考试、手指口述、现场情景模拟等方式,评价内容及结果应记入培训档案。 2 分 2.企业负责人、部门负责人是否明确本单位的重大风险;双重预防体系建设、运行流程。 责任 考核 1.企业应在安全风险分
20、级管控与隐患排查治理责任考核制度中明确各层级考核内容及标准,确定考核频次和考核组织形式,强化考核的导向和激励作用;对个人应奖惩并重,以奖为主,并将评估结果与员工工资薪酬(或奖金)挂钩。 2.应落实安全风险分级管控与隐患排查治理责任考核制度 , 根据考核结果予以奖惩。 3.企业应制定安全生产风险隐患双重预防体系建设目标,并对完成情况考核。 1.安全风险分级管控与隐患排查治理责任考核制度未明确考核奖惩的标准、频次、方式方法,未将评估结果与员工工资薪酬 (或奖金)相挂钩的,每项扣 0.5 分。 2.未根据安全风险分级管控与隐患排查治理责任考核制度 考核结果落实奖惩的,一项不符合扣 0.5 分。 否决
21、项:未建立安全风险分级管控与隐患排查治理责任考核制度和未对安全生产风险隐患双重预防体系建设目标完成情况进行考核的。 2 分 查资料: 1.安全风险分级管控与隐患排查治理责任考核制度 。 2.双重预防体系考核奖惩记录,相关财务、工资 (或奖金)发放记录。 3.安全生产风险隐患双重预防体系建设目标的完成情况。 风险 分级 管控 (30分) 划分 风险点 应按照 DB41/T 2073 要求建立安全风险清单: 1.宜按照以下功能区划分风险点: 通信机房、 发电机房、移动通信基站、铁塔、营业厅、客服中心、办公场所、仓储、消防设施、变配电设施、油库等。 2.风险点应覆盖功能区内的所有作业活动和设备设施。
22、 3.企业应组织安全、技术、设备等部门管理人员及岗位作业人员进行集体讨论,确保风险点划分的合理性、覆 1.未建立作业活动风险清单, 扣 0.5 分。 清单不完善,扣 0.2 分。 2.未建立设备设施风险清单, 扣 0.5 分。 清单不完善,扣 0.2 分。 3.风险点划分、确定未经企业安全、技术、设备等部门管理人员及岗位作业人员集体讨论的,扣 0.1 分。 否决项:风险点有明显遗漏或有 10%划分不符合企业实际的。 2 分 查资料、查信息系统: 1.作业活动风险清单。 2.设备设施风险清单。 3.风险点划分、论证、确认记录。 查现场: 通过分析工作流程、工作现场判断是否遗漏主 DB41/T 2
23、0742020 10 表 B.1 通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估细则(续) 评估 指标 评估 要点 体系运行及效能 评估要求 评分标准 标准 分值 评估 方法 评估 记录 扣分 风险 分级 管控 (30分) 划分 风险点 盖范围的全面性。 2 分 要 作 业 活动、设备设施。 辨识 危险源 1.企业应组织全员参与,采取自下而上、自上而下反复进行的方式,针对划分的每一个风险点进行危险源辨识分析;辨识危险源时应充分考虑在正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和将来三种时态下人的行为、物的状态、作业环境、安全管理等 4 个方面的不安全因素。 2.针对作业活动风险点清单,采用合理的辨
24、识方法对每个作业活动及作业步骤进行危险源辨识、分析。 3.针对设备设施风险点清单,采用合理的辨识方法进行危险源辨识、分析。 4.危险源的辨识范围应包括但不限于安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的制定和落实情况;普通设备设施和特种设备,机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况;建筑物、构筑物等生产经营环境,以及与生产经营相关相邻的作业环境、场所和气象条件;从业人员的健康状况、安全防护状况和安全作业行为;通信网络中传输、存储、处理的数据信息安全;影响网络运行安全的情形;其他可能产生安全风险的因素。 1.辨识危险源时未充分考虑在正常、异常和紧急三种状态以
25、及过去、现在和将来三种时态下人的行为、物的状态、作业环境、安全管理等4 个方面的不安全因素的。每缺少一方面不安全因素的每处扣 0.1 分。 2.未按照 DB41/T 2073 规定针对作业活动逐个进行危险源辨识、分析的,缺一项扣0.5 分。作业活动、作业步骤、危险源辨识、分析不准确、危险源遗漏不符合 GB/T 13861 内容的,一项不符合扣 0.2 分。 3.未按照 DB41/T 2073 规定针对设备设施逐个进行危险源辨识、 分析, 缺一项扣 0.5分。设备设施检查项目、检查标准、危险源辨识、分析不准确、危险源遗漏,一项不符合扣 0.2 分。 4.危险源辨识、确认未经企业安全、技术、设备等
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- DB41T 2074-2020 通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估规范河南省 DB41 2074 2020 通信 行业 安全生产 风险 隐患 双重 预防 体系 建设 效能 评估 规范
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【曲****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【曲****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。
链接地址:https://www.zixin.com.cn/doc/129821.html