安全生产台账管理规定.doc
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4、职能科室根据各种职责和分管内容,负责各种台账、记录的管理及汇总。3.3安全科、综合办对各项台账、记录办理进行监督检查,负责各类记录的审查与存档。4 各车间、部门必须建立的台帐4.1安全组织台帐包括公司组织机构网络图、安全管理机构网络图、车间(部门)管理机构网络图,安全生产方针;本部门义务消防队员、应急队员组成情况(姓名、性别、年龄、工种、岗位、文化程度、安全教育状况等);本部门各岗位职责、安全职责等;本部门年度安全生产计划、目标,总结;本部门安全目标责任书,及相应目标考核。4.2会议台帐按要求填写部门内部会议内容、时间、地点、参加人员、主持人等内容,尤其对安全生产文件的传达、学习和贯彻情况要详
5、细填写(不少于一月一次)。4.3安全教育台帐包括三级教育、转岗教育、复岗教育、日常教育、新工艺、新技术人员教育,上岗教育,法律法规培训等,要有教育培训计划,培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、考试成绩等,考核试卷要存档,并纪录个人培训档案,要有培训效果验证。日常安全培训不低于一月一次。4.4班组安全活动记录安全活动记录要内容齐全,填写参加人数、参加领导、活动内容、发言情况、领导签字等。安全活动内容:学习安全文件、通报、安全规章制度;学习安全技术知识、劳动卫生知识;结合事故案例,讨论分析典型事故,总结吸取事故教训;开展事故预想和岗位练兵,组织各种安全技术表演;检查安全规章制
6、度执行情况和消除事故隐患;开展安全技术座谈、攻关和其他安全科研活动。班组安全活动记录要将本班组的安全会议、安全教育、安全检查、安全活动等内容记录清楚,并与车间内容相对应。班组安全活动不低于一周一次。5 各车间必须建立的台帐5.1安全检查台帐定期组织安全检查,要将检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等记录上帐。车间安全检查每月不少于一次,班组每周不少于一次,安全检查中发现的隐患、问题、整改要求及整改复查情况应按要求如实填写。5.2 隐患治理台帐包括自查隐患、举报隐患、职能部分门下发的隐患整改通知书等。隐患整改要严格按照“五定”原则进行(即定临时防范措施、定整改方案、定负责
7、人、定整改时间、定资金来源)。5.3 事故台帐按照事故管理制度要求,建立事故台账,包括事故上报纪录记录、公司处理纪录,车间落实纪录,培训记录等。5.4 安全奖惩台帐包括职能科室所下发考核,及部门内部考核情况。5.5 职业安全卫生台帐 包括员工个人职业卫生档案,入厂查体,在岗体检等,接触尘、毒、噪声、射线分布情况及定期检测数据。5.6事故预案演练台帐还有关键装置、重点部位台帐及档案、检查记录记录事故预案、演练,包括演练计划、演练培训、演练记录,效果评价等。5.7 安全防护用品台帐记录防护用品名细,防护用品发放情况。5.8 安全设施台帐建立安全阀、联锁、阻火器、呼吸阀、可燃气体报警器,有毒、有害气
8、体报警器等安全设施,记录安全设施配置、维护、保养、维修、检查、变更情况。5.9 危害辨识、环境因素档案每年开展一次危害辨识,包括环境因素识别、安全危害识别,有安全危害辨识(JHA、SCL)、环境因素识别记录、(HAZOP)记录。已修改5.10 特殊工种人员台账车间内特种作业人员台账、证书复印件,包括车间对其培训教育资料。5.11车间各岗位操作规程操作规程不能算作记录或台帐吧含评审记录、工艺操作记录及交接班记录,包括安全操作规程、职业卫生操作规程5.12检修及开停车台账包括检修大修计划、方案、记录,检维修风险分析记录,停车报告、记录,置换情况,检修方案,开车报告及记录,施工现场安全检查记录。生产
9、装置开车前安全条件确认检查表,开车前隐患排查与整改记录,系统气密、置换及动设备空试记录,工艺、设备设施交付检维修手续,检维修人员安全培训教育记录,相应作业许可证及安全控制措施、对检维修作业现场进行安全检查的记录,检维修交付生产手续等。5.13 环境台账包括废弃物台账、危险废物台账,催化剂、填料、活性炭等装填记录、处置台账5.14 票证管理台账6 各职能科室需建立台账安全作业票证的归口管理应明确6.1 生产部(包括调度室、机动车班)需建立台账(1)工艺检查记录(包括各项工艺检查及复查整改情况,每月不少于1次)(2)工艺变更单(包括各项工艺指标、流程变更,并有危害辨识)(3)工艺事故档案(包括车间
10、报告、调查情况及处理结果)(4)工艺记录表(包括记录表审核记录,环境保护设施运行记录)(6)交接班记录(10)调度令(11)各岗位操作规程(含评审记录,交接班记录,包括安全操作规程、职业卫生操作规程)6.2 设备动力部需建立台账(1)设备台账(所有设备台账,包括静止设备、运转设备,要有设备平面布置图)(2)电气设备台账(包括电机、防爆电机、计量设施、监视和测量设备台账)强检仪表、安全阀检测台账(包括设备名称、出厂编号、检验证号、检验日期、检验部门,形成台账与证书不通顺,改为建立台帐与档案)(3)设备登记检测台账(包含设备名称、出厂编号、检验证号、检验日期、检验部门、登记号、使用证号,各项证书等
11、)(4)管道登记检测台账(5)设备电气仪表变更单(要有危害辨识,设备包括拆除记录、停用资料设施不通顺,审批手续,拆除作业风险分析记录,拆除计划或拆除方案,设施拆除交接手续,分析、验收合格证明)(6)报警联锁设施调试记录(不少于法规要求次数)(7)设备维护保养记录(含安全设施)(8)设备检修记录(9)特种作业人员台账(10)设备事故台账(包括车间报告、调查情况及处理结果)(11)供应商管理台账(包括供应商资质、合同、随机资料、供应商评价、合格供应商档案等)(12)承包商管理台账(包括承包商入厂教育、施工资质、合同、安全协议、承包商施工现场检查、承包商之间的安全生产协议、承包商评价、合格承包商档案
12、、两级培训、现场安全交底、施工方案和应急预案等资料)(13)设备电气专业检查记录(不少于一年四次),各岗位日常检查记录(14)招投标记录(15)检修台账(包括检维修计划,维修记录)(16)检修、施工现场安全检查记录(17)单机操作规程(含评审记录,包括安全注意事项)6.3 财务部需需建立台账(1)安全费用台账是否有安全费用使用审批表(2)安全设施发票(3)排污费发票6.4 经营部需建立台账(1)供应商管理台账(包括供应商资质、合同、随机资料、供应商评价、合格供应商档案等)(1)销售商管理台账(包括销售商资质、合同、随机资料、销售商评价、销售商档案等)(2)运输车辆、人员管理台账(3)易制爆化学
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