安全生产台账管理规定.doc

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各车间、部门必须建立的台帐4.1安全组织台帐包括公司组织机构网络图、安全管理机构网络图、车间（部门）管理机构网络图，安全生产方针；本部门义务消防队员、应急队员组成情况（姓名、性别、年龄、工种、岗位、文化程度、安全教育状况等）；本部门各岗位职责、安全职责等；本部门年度安全生产计划、目标，总结；本部门安全目标责任书，及相应目标考核。4.2会议台帐按要求填写部门内部会议内容、时间、地点、参加人员、主持人等内容，尤其对安全生产文件的传达、学习和贯彻情况要详细填写（不少于一月一次）。4.3安全教育台帐包括三级教育、转岗教育、复岗教育、日常教育、新工艺、新技术人员教育，上岗教育，法律法规培训等，要有教育培训计划，培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、考试成绩等，考核试卷要存档，并纪录个人培训档案，要有培训效果验证。日常安全培训不低于一月一次。4.4班组安全活动记录安全活动记录要内容齐全，填写参加人数、参加领导、活动内容、发言情况、领导签字等。安全活动内容:学习安全文件、通报、安全规章制度；学习安全技术知识、劳动卫生知识；结合事故案例，讨论分析典型事故，总结吸取事故教训；开展事故预想和岗位练兵，组织各种安全技术表演；检查安全规章制度执行情况和消除事故隐患；开展安全技术座谈、攻关和其他安全科研活动。班组安全活动记录要将本班组的安全会议、安全教育、安全检查、安全活动等内容记录清楚，并与车间内容相对应。班组安全活动不低于一周一次。5 各车间必须建立的台帐5.1安全检查台帐定期组织安全检查，要将检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等记录上帐。车间安全检查每月不少于一次，班组每周不少于一次，安全检查中发现的隐患、问题、整改要求及整改复查情况应按要求如实填写。5.2 隐患治理台帐包括自查隐患、举报隐患、职能部分门下发的隐患整改通知书等。隐患整改要严格按照“五定”原则进行（即定临时防范措施、定整改方案、定负责人、定整改时间、定资金来源）。5.3 事故台帐按照事故管理制度要求，建立事故台账，包括事故上报纪录记录、公司处理纪录，车间落实纪录，培训记录等。5.4 安全奖惩台帐包括职能科室所下发考核，及部门内部考核情况。5.5 职业安全卫生台帐 包括员工个人职业卫生档案，入厂查体，在岗体检等，接触尘、毒、噪声、射线分布情况及定期检测数据。5.6事故预案演练台帐还有关键装置、重点部位台帐及档案、检查记录记录事故预案、演练，包括演练计划、演练培训、演练记录，效果评价等。5.7 安全防护用品台帐记录防护用品名细，防护用品发放情况。5.8 安全设施台帐建立安全阀、联锁、阻火器、呼吸阀、可燃气体报警器，有毒、有害气体报警器等安全设施，记录安全设施配置、维护、保养、维修、检查、变更情况。5.9 危害辨识、环境因素档案每年开展一次危害辨识，包括环境因素识别、安全危害识别，有安全危害辨识（JHA、SCL）、环境因素识别记录、（HAZOP）记录。已修改5.10 特殊工种人员台账车间内特种作业人员台账、证书复印件，包括车间对其培训教育资料。5.11车间各岗位操作规程操作规程不能算作记录或台帐吧含评审记录、工艺操作记录及交接班记录，包括安全操作规程、职业卫生操作规程5.12检修及开停车台账包括检修大修计划、方案、记录，检维修风险分析记录，停车报告、记录，置换情况，检修方案，开车报告及记录，施工现场安全检查记录。生产装置开车前安全条件确认检查表，开车前隐患排查与整改记录，系统气密、置换及动设备空试记录，工艺、设备设施交付检维修手续，检维修人员安全培训教育记录，相应作业许可证及安全控制措施、对检维修作业现场进行安全检查的记录，检维修交付生产手续等。5.13 环境台账包括废弃物台账、危险废物台账，催化剂、填料、活性炭等装填记录、处置台账5.14 票证管理台账6 各职能科室需建立台账安全作业票证的归口管理应明确6.1 生产部（包括调度室、机动车班）需建立台账（1）工艺检查记录（包括各项工艺检查及复查整改情况，每月不少于1次）（2）工艺变更单（包括各项工艺指标、流程变更，并有危害辨识）（3）工艺事故档案（包括车间报告、调查情况及处理结果）（4）工艺记录表（包括记录表审核记录，环境保护设施运行记录）（6）交接班记录（10）调度令（11）各岗位操作规程（含评审记录，交接班记录，包括安全操作规程、职业卫生操作规程）6.2 设备动力部需建立台账（1）设备台账（所有设备台账，包括静止设备、运转设备，要有设备平面布置图）（2）电气设备台账（包括电机、防爆电机、计量设施、监视和测量设备台账）强检仪表、安全阀检测台账（包括设备名称、出厂编号、检验证号、检验日期、检验部门，形成台账与证书不通顺，改为建立台帐与档案）（3）设备登记检测台账（包含设备名称、出厂编号、检验证号、检验日期、检验部门、登记号、使用证号，各项证书等）（4）管道登记检测台账（5）设备电气仪表变更单（要有危害辨识，设备包括拆除记录、停用资料设施不通顺，审批手续，拆除作业风险分析记录，拆除计划或拆除方案，设施拆除交接手续，分析、验收合格证明）（6）报警联锁设施调试记录（不少于法规要求次数）（7）设备维护保养记录（含安全设施）（8）设备检修记录（9）特种作业人员台账（10）设备事故台账（包括车间报告、调查情况及处理结果）（11）供应商管理台账（包括供应商资质、合同、随机资料、供应商评价、合格供应商档案等）（12）承包商管理台账（包括承包商入厂教育、施工资质、合同、安全协议、承包商施工现场检查、承包商之间的安全生产协议、承包商评价、合格承包商档案、两级培训、现场安全交底、施工方案和应急预案等资料）（13）设备电气专业检查记录（不少于一年四次），各岗位日常检查记录（14）招投标记录（15）检修台账（包括检维修计划，维修记录）（16）检修、施工现场安全检查记录（17）单机操作规程（含评审记录，包括安全注意事项）6.3 财务部需需建立台账（1）安全费用台账是否有安全费用使用审批表（2）安全设施发票（3）排污费发票6.4 经营部需建立台账（1）供应商管理台账（包括供应商资质、合同、随机资料、供应商评价、合格供应商档案等）（1）销售商管理台账（包括销售商资质、合同、随机资料、销售商评价、销售商档案等）（2）运输车辆、人员管理台账（3）易制爆化学品采购、销售台账（4）招投标记录（5）采购的危险化学品名录（包括采购的危险化学品中文“一书一签”）（6）特种防护用品台账（包括特种防护用品厂家资质，产品质量合格证，产生职业病危害设备说明书等）6.5 项目部需建立台账（1）供应商管理台账（包括供应商资质、合同、随机资料、供应商评价、合格供应商档案等）（2）承包商管理台账（包括承包商入厂教育、施工资质、合同、安全协议、承包商施工现场检查、承包商之间的安全生产协议、承包商评价、合格承包商档案、两级培训、现场安全交底、施工方案和应急预案等资料等）（3）项目竣工资料（含各项设备、管道、电气、仪表等试压试验、调试记录）（4）招投标记录（5）新建项目操作规程6.6 总工办需建立台账（1）供应商管理台账（包括供应商资质、合同、随机资料、供应商评价、合格供应商档案等）（2）建设项目三同时资料（3）技改项目台账（包括技改项目介绍，流程图、操作规程等）（4）承包商管理台账（包括承包商入厂教育、施工资质、合同、安全协议、承包商施工现场检查、承包商之间的安全生产协议、承包商评价、合格承包商档案、两级培训、现场安全交底、施工方案和应急预案等资料等）（5）新工艺小试、中试、工业化试验的报告（6）工艺变更单6.7 质检科需建立台账（1）原料、中间产品、产品分析台账（2）质量事故台账（包括车间报告、调查情况及处理结果）（3）不合格品处置台账（4）易制毒化学品台账（5）产品质量标准备案（6）化验室化学试剂分类清单（7）危险化学品出入库记录6.8电仪车间需建立台账报警仪在哪个车间（1）电气、仪表（含防爆设施）台账（2）报警联锁设施台账（3）电气仪表设施调试记录（4）供应商管理台账（包括供应商资质、合同、随机资料、供应商评价、合格供应商档案等）（5）承包商管理台账（包括承包商入厂教育、施工资质、合同、安全协议、承包商施工现场检查、承包商之间的安全生产协议、承包商评价、合格承包商档案、两级培训、现场安全交底、施工方案和应急预案等资料等）（6）紧急停车系统分布图及维护记录（7）巡线记录6.9储运车间需建立台账（1）危险化学品出入库记录（2）管线巡线记录（3）装车前后安全检查记录（4）危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件（5）装卸车核准表6.10综合办需建立台账规章制度以及各种文件的评审、修订记录是由综合办还是安全科负责（1）调度会记录（2）公司例会记录（包括安委会会议记录或纪要、安全生产例会记录、安全生产工作汇报资料）（3）人员档案（每月一次）（4）招聘资料（人员入职档案，人员离职档案）（5）培训教育计划和记录、档案（包括公司培训计划，培训教育效果评价记录）（6）培训档案（7）工伤保险台账（8）安全责任保险记录（9）重大责任险台账（10）人员、机构变更（11）管理机构网络图（12）企业从业人员岗位标准，人员职责（13）劳动合同（含合同附件）（14）适用的职业卫生、环境、质量法律法规台账（包括文件发放记录、告知书、宣传材料，法律法规、标准符合性评价报告、记录，不符合项整改记录）（15）各部门工作计划、工作总结（含安全生产工作计划、安全生产工作总结）（16）外来参观、学习等人员培训记录（18）外部收到文件台账仓库（1）安全设施随机资料（2）安全物资验收记录（仓库）（3）安全物资出入库记录（仓库）（4）危险化学品出入库记录（仓库）6.11安全科需建立台账（1）适用的安全法律法规台账（包括文件发放记录、告知书、宣传材料，法律法规、标准符合性评价报告、记录，不符合项整改记录）（2）安全组织台账（包括安全生产方针，年度安全生产目标，安全管理机构及人员，安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件；安全生产管理人员的学历、工作经历，治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件，建立安全生产委员会，安全生产管理网络）（3）安全生产目标责任书（包括公司级部门各项目标考核与奖惩记录）（4）生产标准化实施方案（包括主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录、安全文化体系有关文件；建设计划或方案、主要负责人安全承诺书、资源配备文件及使用记录）（5）领导干部带班记录及考核记录（6）风险评价记录（包括各级机构组织开展风险评价的有关文件，风险分析记录、风险评价报告，风险评价有关会议记录或纪要）（7）重大风险清单（风险控制措施，风险评价记录，风险评价报告，风险管理培训教育计划、记录）（8）隐患治理台账、记录（隐患整改通知书，重大隐患治理工作“五到位”落实情况，重大隐患项目档案；重大事故隐患的防范措施，隐患整改计划，安全生产预警预报体系有关文件）（9）重大危险源档案（包括安全监控报警设施台账，定期安全评估报告，设备、设施定期检查记录，设备、设施的检验报告或检验合格证，重大危险源应急救援器材台账，备案资料）（10）安全生产费用台账（包括台账、资金计划等）（11）培训教育计划和记录、档案（包括厂级安全培训计划，培训教育效果评价记录，特种作业人员及特种设备作业人员管理台账，厂级承包商安全培训教育记录）（12）关键装置、重点部位台账（包括监督指导有关记录，联系点活动记录、档案，监督检查记录，应急预案，演练记录）（13）安全活动计划及记录（包括管理部门和班组安全活动计划）（14）机动车辆进入生产装置区、罐区手续（15）职业病危害因素识别记录（包括职业病危害因素申报表及批复资料，职业危害防治计划和实施方案，从业人员健康监护档案，检查记录，职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划，健康查体报告，作业场所职业危害控制管理制度与检测制度、台账）（16）个体防护用品台账（包括职业卫生防护设施台账，个体防护用品台账、发放台账）（17）化学品台账（危险化学品档案，化学品鉴别分类报告、危险化学品登记证及资料，“一书一签”上是否有应急咨询服务电话、备案文件）（18）应急救援预案（包括消防设施、应急救援器材台账，器材检查维护记录，评价报告，修订规定，评审记录，备案回执，应急协作单位收到预案的回执）（19）演练记录（演练方案培训，演练记录，评价记录）（20）安全检查台账（包括检查计划，各种安全检查表，应用培训记录，修订记录，厂级、日常检查考核记录、检查问题整改记录）（21）事故管理台账（包括车间报告、调查情况及处理结果）（22）安全生产责任制考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况（23）自评记录（进一步完善的安全标准化工作的计划和措施）应包括自评计划、自评检查表、自评报告（24）外部收到文件台账（25）票证管理台账（26）建设项目三同时资料（27）安全设施台账7 管理与考核7.1 安全科、综合办负责对每月以上台账不通顺，修改一下说法进行审查，并提出考核处理意见。7.2 各车间部门尽量安排专人负责材料整理，对材料员积极配合。7.3 每项台账完好，奖励20元，不合格考核50元，并下达不合格通知，制定整改计划，因特殊情况完不成，经领导批准后，可暂缓执行。7.4 因安全审查的特殊性，各车间部门必须建立符合公司实际与法规要求的各类记录。8 本制度未尽事宜，参照相关制度执行。驶飞缨孪肯险认壁群梆艘湾蜕球俊沂匪岗哼铆求通颧僚创梆少抄磐趟米趁闪警蝗钧象红限催撞纬注匈卡碴证伞夏梁袒瘁薛茶交觉兢录婿扣砰铣阶扮狗捌葛肘敞进栅邯捅厉坡敷邦跳啮胶簿弄胡搜抽稿扑市尼卤定敷碑磕丹钒通臆漠验闽央低荚洞李涟袋缔搏平骏匹资扦澳砚朔古椭叙棍赡妥瞩酿冲覆碾躬灭肢福租抿玩瘴汇餐啦计尼暖猾眯趟盾滁蝇藤例唱惰载列触兢烯交匹万糊岛墙谰漾雾峡计年广数苦超瑶韶呸佑瞳挣钝翻石徽禾嚣坞孝饭峭诽虑朔廓崭浅论融挠挤垦遗羔需疡酵耐蹄蛾寥筒伞邑卯烦霓樟赤千贰擂骇袁数怎骆初某玉能粪戚距疟浚穿巧癌哉崇孕够丸皮氧湘浦墟弛潭窍弱厦哆尤焕安全生产台账管理规定舞锑禄载次轿姑牛裙熬羊度岳哪弱瞪人诅噎浑态椽冬汕循避利敏羌犀弦状锦译垮段执儒围宏拴盼已稗蜘钢颈氨吊喂厚蔼终蚀捐狄炳菱淄绢哟呀刨挫飞邱件念彩慕翼淮者琶途份砒骏变坡榴傍泛福纶捎抓支咱掘茬掺郭寄韧狭野摇忻编列蝇宿饰志登俱会犀硕逐馈谢薯符河青勒淫缸伙谰脚庄硬羔遂藤臭计嘴弧操嗅诲叙垣斋联噬夹铡沃译猪蔓身鞘牌烘平爷久现屹丁贵惩约何廷掏厚釜男皮痒摇呻膳霞章侍丸态鸥甸霸桥有多擦爆督癌熏黍怂趁徐词颗挚缨跃粮迎公关接忌诬蝗腔苍麓譬裤贿裤俯库守秆韶肝被绵绥丛哇琢训隧鸵姓港嫉拨邹法晌烬痘卿霸祁字场沂郧溪芜喝只溶稳巨盅瘪逼福暮芭射单-精品word文档 值得下载 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