DB3206∕T 1016-2021 港口普通货物码头企业安全管理台账编制指南(南通市).pdf
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1、 ICS 13.100 CCS R 09 DB3206 南通市地方标准 DB 3206/T 10162021 港口普通货物码头企业安全管理台账编制指南 Guide to compiling safety management ledger for general cargo port enterprises 2021 - 12 - 09 发布 2021 - 12 - 20 实施 南通市市场监督管理局 发 布 DB3206/T 10162021 I 目 次 前 言 . III 引 言 .IV 1 范围 .1 2 规范性引用文件 .1 3 术语和定义 .1 4 总体原则 .2 5 安全管理组织机构
2、 .2 6 安全管理制度台账 .2 7 专项行动落实 .8 附录 A (资料性) 安全生产责任制度 .9 附录 B (资料性) 安全教育培训制度 .11 附录 C (资料性) 特种设备作业人员、特种作业人员及特种设备安全管理人员管理制度 .17 附录 D (资料性) 外方人员管理制度 .20 附录 E (资料性) 相关方安全管理制度 .21 附录 F (资料性) 安全方面法律法规、标准规范和安全有关文件管理制度 .22 附录 G (资料性) 安全生产会议制度 .24 附录 H (资料性) 安全考核和奖惩制度 .28 附录 I (资料性) 安全生产费用管理制度 .3 附录 J (资料性) 生产安
3、全事故报告和调查处理制度 .5 附录 K (资料性) 安全风险分级管控制度 .9 附录 L (资料性) 事故隐患排查与治理制度 .13 附录 M (资料性) 安全检查制度 .21 附录 N (资料性) 设备设施安全管理制度 .23 附录 O (资料性) 特种设备安全管理制度 .25 附录 P (资料性) 安全警示标志管理制度 .27 附录 Q (资料性) 劳动防护用品管理制度 .30 附录 R (资料性) 危险物品安全管理制度 .32 附录 S (资料性) 危险作业安全管理制度 .35 DB3206/T 10162021 II 附录 T (资料性) 消防安全管理制度 . 48 附录 U (资料
4、性) 班组安全交接班管理制度. 54 附录 V (资料性) “四新”安全管理制度. 58 附录 W (资料性) 船岸管理制度 . 59 附录 X (资料性) 港区交通管理制度 . 62 附录 Y (资料性) 防超载超限安全管理制度. 66 附录 Z (资料性) 应急救援管理制度 . 72 附录 AA (资料性) 值班值守制度 . 75 附录 AB (资料性) 特殊天气时期安全管理制度. 77 DB3206/T 10162021 III 前 言 本文件按照GB/T 1.1-2020 标准化工作导则第1部分: 标准化文件的结构和起草规则 的规定起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发
5、布机构不承担识别专利的责任。 本文件由南通市交通运输综合行政执法支队提出。 本文件由南通市交通运输局归口。 本文件起草单位:南通市交通运输综合行政执法支队、南通市质量技术和标准化中心、如皋港务集团有限公司、如皋市交通运输局。 本文件主要起草人:季祥、顾红雷、张煜、肖蓓、秦强、田骏、赵志强、朱建明、朱林志。 DB3206/T 10162021 IV 引 言 本文件从安全生产责任制、安全管理制度等方面入手,明确具体的落实内容,通过清单式、表格化列出, 解决部分规模较小的港口普通货物码头企业缺乏专业安全管理人才的困难, 同时为企业的日常监管和执法提供便利。 本文件与最新的法律法规和强制性标准相抵触时
6、, 以国家法律法规和强制性标准为准。本文件所列的部门可根据企业实际情况进行调整。 DB3206/T 10162021 1 港口普通货物码头企业安全管理台账编制指南 1 范围 本文件规定了港口普通货物码头企业安全管理台账建设的安全管理组织机构、安全管理制度台账、专项行动落实等。 本文件适用于本区域港口普通货物码头企业安全管理台账建设。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。 其中, 注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 1413 系列1集装箱 分类、尺寸和额定质量
7、 GB 2894 安全标志及其使用导则 GB 5082 起重吊运指挥信号 GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 港口普通货物码头企业 general cargo port enterprises 在港口内从事装卸、过驳、储存包装、散装普通货物或者对普通货物集装箱进行拆装箱等作业活动的港口经营人。 3.2 外方人员 external personnel 在文件中指除企业内部员工以外的外来参观交流、检查人员,客户、船员、短期用工、临时用工、实习人员、派遣人员、外来施工、维修人员等相关人
8、员。 3.3 相关方 related enterprises 在文件中指施工承包商、供应商、承包承租方等。 DB3206/T 10162021 2 3.4 四新 four innovations 在本文件中指新工艺、新技术、新设备、新材料。 4 总体原则 4.1 真实性原则 安全管理台账中的信息、数据应真实可靠。 4.2 规范性原则 安全管理台账编制应符合编制指南的规范要求,并结合港口普通货物码头企业实际情况修改或增减。 4.3 时效性原则 按时记录安全管理的有关数据和措施,及时更新安全管理台账的相关内容。 5 安全管理组织机构 5.1 从业人员超过一百人的企业应设置安全生产管理机构或者配备专
9、职安全生产管理人员,从业人员在一百人以下的,应配备专职或者兼职的安全生产管理人员,并以正式文件形式对企业全员发布。 5.2 设置安全生产管理机构的,该机构内人员应明确为从事安全管理的人员。 5.3 应绘制安全管理体系网络图。 5.4 主要负责人、安全生产管理人员应持有安全管理资格证书。 5.5 安全管理组织机构及安全生产管理人员应履行法律法规规定的职责。 5.6 企业作出涉及安全生产的经营决策,应当听取安全生产管理机构及安全生产管理人员的意见。 6 安全管理制度台账 6.1 安全管理制度内容 安全管理制度内容应包括(但不限于)6.26.29,具体样式参考附录A附录AB。 6.2 安全生产责任制
10、度 6.2.1 安全生产责任制应体现安全生产层层负责,明确各部门、各层级管理人员、各岗位从业人员的安全职责。 6.2.2 全员应签订安全生产责任书。按照主要负责人、各分管负责人、各部门负责人、班组长、班组人员层层签订。 6.2.3 应有安全生产责任制考核情况记录,应包含考核表、考核结果、考核评估等。 6.3 安全教育培训制度 6.3.1 应制定年度安全生产教育培训计划。 DB3206/T 10162021 3 6.3.2 应建立从业人员花名册、被派遣劳动人员花名册。 6.3.3 应建立从业人员和被派遣劳动人员的安全教育培训档案,含三级教育卡、培训记录表、培训课件、考试试卷、签到表、培训效果评估
11、表等,要求一人一档,如实记录。 6.3.4 调岗或离岗一年以上重新上岗的,应有教育培训记录。 6.3.5 应有实习学生的教育培训记录。 6.3.6 应有采用“四新”的教育培训记录。 6.4 特种设备作业人员及特种作业人员管理制度 6.4.1 应有特种设备作业人员及特种作业人员登记表。 6.4.2 应建立特种设备作业人员及特种作业人员管理档案,含特种设备作业人员及特种作业人员登记表,特种作业人员操作资格证书、特种设备作业人员证、身份证等复印件。 6.4.3 应有特种设备作业人员及特种作业人员教育培训记录。 6.4.4 离开特种作业岗位 6 个月及以上复岗人员的,应有实际操作考核记录。 6.4.5
12、 特种设备安全管理人员应持有效的资格证书。 6.5 外方人员管理制度 外方人员管理制度应包含(但不限于)以下内容: a) 外方人员的安全告知书; b) 外方人员的教育培训记录; c) 外来施工、维修人员等外方人员,应进行信息登记,应保留身份证及有关证照、资质复印件,应签订安全生产管理协议; d) 对外方人员采取疫情防控措施的有关记录。 6.6 相关方安全管理制度 相关方安全管理制度应包含(但不限于)以下内容: a) 相关方的相关资质、证照、作业许可证、涉及的设备检验检测资料、涉及人员的资格证书等; b) 相关方安全生产管理协议。 6.7 安全方面法律法规、标准规范和安全有关文件管理制度 安全方
13、面法律法规、标准规范和安全有关文件管理制度应包含(但不限于)以下内容: a) 法律法规、标准规范和与安全有关文件的汇编目录清单; b) 法律法规、标准规范和与安全有关文件的教育培训记录; c) 安全有关文件工作落实情况,确保一文一档。 6.8 安全生产会议制度 安全部署策划会、月度安全例会、部门安全例会、班组安全例会等会议记录和签到表。 6.9 安全考核和奖惩制度 安全考核和奖惩制度应包含(但不限于)以下内容: a) 安全生产目标考核细则和从业人员奖惩细则; DB3206/T 10162021 4 b) 安全生产目标考核表; c) 从业人员安全奖惩记录。 6.10 安全生产费用管理制度 安全生
14、产费用管理制度应包含(但不限于)以下内容: a) 年度、季度安全生产费用提取和使用计划; b) 建立专门的安全生产费用账户; c) 安全费用提取和使用情况明细表; d) 安全生产费用使用情况分析表。 6.11 生产安全事故报告和调查处理制度 生产安全事故报告和调查处理制度应包含(但不限于)以下内容: a) 发生事故后,填报港口生产安全事故快报表; b) 事故调查处理表; c) 事故统计分析表; d) 事故警示教育记录。 6.12 安全风险分级管控制度 安全风险分级管控制度应包含(但不限于)以下内容: a) 全面风险辨识记录; b) 风险辨识清单; c) 风险评估记录; d) 风险分级管控清单;
15、 e) 港口安全生产风险辨识管控信息表; f) 风险辨识管控手册; g) “红橙黄蓝”四色港口安全生产风险分布图; h) 风险辨识和评估情况告知; i) 安全生产职责承诺卡、作业场所(工作岗位)危险因素、物品危险危害特性应知卡、应急处置方法应急卡; j) 年度风险辨识管控总结和分析报告; k) 重大风险档案,包括动态监测计划,专项应急措施等; l) 风险辨识评估管控的教育培训记录。 6.13 隐患排查治理制度 隐患排查治理制度应包含(但不限于)以下内容: a) 年度隐患排查实施方案; b) 隐患排查记录; c) 隐患清单; d) 隐患整改验收记录; e) 隐患排查治理统计分析记录; f) 隐患
16、排查治理情况通报; g) 主管部门检查问题的整改报告; DB3206/T 10162021 5 h) 重大事故隐患档案,包括重大事故隐患报告表、重大事故隐患治理方案、重大事故隐患治理验收报告等。 6.14 安全检查制度 安全检查制度应包含(但不限于)以下内容: a) 安全检查记录,包括全面检查记录、日常检查记录、岗位检查记录和专业性检查记录; b) 安全检查通报。 6.15 设备设施安全管理制度 设备设施安全管理制度应包含(但不限于)以下内容: a) 设备设施技术资料、产品合格证、检验检测资料等; b) 设备设施及其安全附件和安全保护装置清单; c) 设备设施平面布置图; d) 设备设施及其安
17、全附件和安全保护装置进场验收记录; e) 设备设施的安全操作规程; f) 设备设施及其安全附件和安全保护装置日常运行记录; g) 设备设施及其安全附件和安全保护装置日常检查记录; h) 设备设施及其安全附件和安全保护装置维护、保养、检测记录; i) 设备设施及其安全附件和安全保护装置安全操作规程的教育培训记录。 6.16 特种设备安全管理制度 特种设备安全管理制度应包含(但不限于)以下内容: a) 特种设备使用证; b) 特种设备的技术资料、产品合格证、检验检测资料等; c) 特种设备清单; d) 特种设备平面布置图; e) 特种设备进场验收记录; f) 特种设备检验合格证; g) 特种设备的
18、安全操作规程; h) 特种设备的日常检查记录; i) 特种设备的维护、保养、检测记录。 6.17 安全警示标志管理制度 安全警示标志管理制度应包含(但不限于)以下内容: a) 安全警示标志管理记录,包括安全警示标志设立的地点、内容、设立时间、责任部门等内容; b) 绘制安全警示标志平面图; c) 安全警示标志的发放记录、维护记录。 6.18 劳动防护用品管理制度 劳动防护用品管理制度应包含(但不限于)以下内容: DB3206/T 10162021 6 a) 劳动防护用品验收记录; b) 劳动防护用品发放标准; c) 劳动防护用品年度需求计划; d) 劳动防护用品发放记录; e) 劳动防护用品检
19、查记录; f) 正确佩戴使用劳动防护用品的教育培训记录。 6.19 危险物品安全管理制度 危险物品安全管理制度应包含(但不限于)以下内容: a) 危险物品辨识记录; b) 危险物品采购记录; c) 危险物品验收入库记录; d) 危险物品使用过程中的出入库记录; e) 危险物品废弃处置记录; f) 危险物品储存场所和使用过程的检查记录; g) 危险物品采购、运输、储存、使用及废弃处置的管理规定。 6.20 危险作业安全管理制度 危险作业安全管理制度应包含(但不限于)以下内容: a) 危险作业许可证; b) 危险作业过程检查记录; c) 危险作业的教育培训记录。 6.21 消防安全管理制度 消防安
20、全管理制度应包含(但不限于)以下内容: a) 消防设施设备器材清单; b) 消防设施设备平面布置图; c) 消防设施设备、器材和消防安全状况检查记录,包括日常消防安全检查记录、防火巡查记录、消防设施设备、器材点检记录等; d) 消防设施设备、器材的维护保养记录; e) 消防器材的更新报废记录; f) 灭火和应急疏散预案演练记录; g) 消防安全宣传、教育培训记录。 6.22 班组安全交接班管理制度 班组安全交接班管理制度应包含(但不限于)以下内容: a) 交班班组交班记录; b) 接班班组接班记录; c) 班组交接确认记录。 6.23 “四新”安全管理制度 “四新”安全管理制度应包含(但不限于
21、)以下内容: DB3206/T 10162021 7 a) “四新”引入时的安全技术特性、安全可行性分析、危险因素辨识、风险评估及安全防范措施等资料; b) “四新”引入后新编制的作业指导书、岗位操作规程、管理制度等; c) “四新”人员的教育培训记录。 6.24 船岸管理制度 应有船岸安全检查项目表。 6.25 港区交通管理制度 港区交通管理制度应包含(但不限于)以下内容: a) 外来作业车辆的车辆信息,驾驶证、行驶证等有关证照复印件; b) 装卸作业车辆、港区机械车辆、作业线车辆的安全检查记录; c) 港区道路及相关设施的维护记录; d) 车辆司机的安全教育培训记录。 6.26 防超载超限
22、安全管理制度 防超载超限安全管理制度应包含(但不限于)以下内容: a) 靠离泊船舶登记核查记录; b) 车辆登记核查记录; c) 货运运单存根联; d) 称重及视频监控等设备设施的检查、维护和保养记录; e) 平台数据上传检查记录。 6.27 应急救援管理制度 应急救援管理制度应包含(但不限于)以下内容: a) 应急预案,包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案,以正式文件形式对企业全员发布; b) 应急预案备案; c) 应急预案修订记录; d) 应急预案宣传、教育培训记录; e) 应急器材、设备和应急物资清单; f) 应急器材、设备和应急物资检查记录; g) 应急器材、设备和应急物资维护
23、、保养记录; h) 以正式文件明确的应急救援小组; i) 年度应急演练计划,应急演练方案、记录和效果评估。 6.28 值班值守制度 值班值守制度应包含(但不限于)以下内容: a) 值班表; b) 值班记录表,含值班值守期间的现场巡查记录。 DB3206/T 10162021 8 6.29 特殊天气时期安全管理制度 特殊天气时期安全管理制度应包含(但不限于)以下内容: a) 特殊天气时期的危险源辨识及安全防范措施清单; b) 特殊天气时期的应急演练记录; c) 特殊天气时期的安全检查记录; d) 特殊天气时期的值班值守记录。 6.30 安全管理制度的发布和修订 6.30.1 应以正式文件形式对企
24、业全员发布。 6.30.2 发生(但不限于)下列情况时应进行修订,并有记录: a) 制修订日期届满三年的; b) 法律法规、标准规范有新要求的; c) 发生重大变更的; d) 企业实际情况需要的。 6.30.3 制定或修订安全管理制度应征求工会的意见,并有记录。 6.30.4 应开展安全管理制度教育培训工作,并做好记录。 6.31 安全管理制度台账资料应至少保存 3 年, 鼓励企业建立信息安全管理制度, 利用现代科技手段和信息化提升安全管理水平。 7 专项行动落实 7.1 对主管部门会议、来文中涉及的专项活动,应及时安排部署, 应保留照片等影像材料, 应按照安全生产会议制度 安全方面法律法规、
25、标准规范和安全有关文件管理制度做好会议记录和文件传阅记录。 7.2 一个专项行动应建立一个落实档案,包括专项行动工作落实方案,涉及的活动、排查、检查等工作记录,要求填报的表格,专项行动分析总结等。 DB3206/T 10162021 9 A 附录 A (资料性) 安全生产责任制度 A.1 目的 为贯彻企业安全生产方针和目标,明确企业部门、人员在工作中的安全生产责任和权利,建立安全生产管理长效机制,提高安全生产管理水平,根据中华人民共和国安全生产法等有关法律法规,结合企业实际制定本制度。 A.2 适用范围 本制度适用企业各部门、各层级管理人员、各岗位从业人员。 A.3 机构和职责 A.3.1 企
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