DB1306∕T 239-2023 特种设备安全风险分级管控实施指南(保定市).pdf
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1、ICS 113.100CCSC 75保定市地方标准特种设备安全风险分级管控实施指南2023-11-23 发布2023-11-30 实施保定市市场监督管理局发 布DB1306DB1306/T 239-2023DB1306/T 239-2023I目次前言.II1 范围 32 规范性引用文件 33 术语和定义 34 人员职责 45 基本要求 56 风险辨识 77 风险评价 98 风险管控 99 信息管理 1110 持续改进 11附录 A(资料性附录)风险点登记台账、风险分级管控清单.13附录 B(资料性附录)安全检查表法 14附录 C(资料性附录)工作危害分析法 15DB1306/T 239-202
2、3II前言本文件按照 GB/T 1.12020标准化工作导则 第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则的规定起草。本文件由保定市市场监督管理局提出。本文件由保定市市场监督管理局归口并组织实施。本文件起草单位:河北省特种设备监督检验研究院保定分院、河北省特种设备技术检查中心保定分中心。本文件主要起草人:乔则欣、高巍、王洪亮、刘冬、刘文捷、凌志强。DB1306/T 239-20233特种设备安全风险分级管控实施指南1范围本文件规定了特种设备安全风险分级管控的基本要求,以及风险辨识、风险评价、风险管控、信息管理和持续改进的指南。本文件适用于保定市辖区内特种设备使用单位安全风险分级管控体系的建设和实施
3、。本文件不适用于房屋建筑工地、市政工程工地用起重机械和场(厂)内专用机动车辆使用安全责任的落实及其监督管理。2规范性引用文件中华人民共和国特种设备安全法TSG 08 特种设备使用管理规则特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1 风险安全生产事故或健康损害事件的可能性和严重性的组合。3.2 风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域,以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动,或以上两者的组合。3.3 危险源可能导致人身伤害、健康损失或财产损失的根源、状态或行为,或其组合。3.4 风险分级管控按照风险等级不同,所需资源不同,管控能力不同
4、,管控措施复杂及难易程度等因素而确定的不同管控层级的风险管控方式。3.5 特种设备指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆等。具体范围依据中人民共和国特种设备安全法和特种设备目录。3.6 特种设备使用单位华DB1306/T 239-20234指具有特种设备使用管理权的单位或者具有完全民事行为能力的自然人,一般是特种设备的产权单位,或是产权单位通过符合法律规定的合同关系确立的特种设备实际使用管理者,具体应按照 TSG 08特种设备使用管理规则的规定进行判定。3.7 主要负责人指特种设备使用单位的实际最高管理
5、者,对其单位所使用的特种设备安全节能负总责。3.8安全总监指企业中负责特种设备安全管理的高级管理人员。由安全管理负责人担任。3.9安全管理负责人指使用单位最高管理层中主管本单位特种设备使用安全管理的人员。3.10安全管理员指具体负责特种设备使用安全管理的人员。3.11作业人员指锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆等特种设备的作业人员及其相关管理人员。特种设备作业人员应当取得相应的特种设备作业人员资格证书。4 人员职责4.1 安全管理负责人职责:a)组织建立特种设备安全技术档案;)宣传、贯彻中华人民共和国特种设备安全法以及有关法律、法
6、规、规章和安全技术规范;)组织制定本单位特种设备安全管理制度,落实特种设备安全管理机构设置,安全管理员配备;)组织制定特种设备事故应急专项预案,并定期组织演练;)对本单位特种设备安全管理工作实施情况进行检查;)组织进行隐患排查,并提出处理意见;)当安全管理员报告特种设备存在事故隐患应当停止使用时,立即作出停止使用特种设备的决定,并且及时报告本单位主要负责人。4.2 安全管理员职责:)组织建立特种设备安全技术档案;)办理特种设备使用登记;)组织制定特种设备操作规程;)组织开展特种设备安全教育和技能培训;)组织开展特种设备定期自行检查;)编制特种设备定期检验计划,督促落实定期检验和隐患治理工作;)
7、按照规定报告特种设备事故,参加特种设备事故救援,协助进行事故调查和善后处理;)发现特种设备事故隐患,立即进行处理,紧急情况时,可以决定停止使用特种设备,并及时报告本单位安全管理负责人;DB1306/T 239-20235)纠正和制止种设备作业人员的违章行为。4.3 作业人员职责:a)严格执行特种设备有关安全管理制度,并且按照操作规程进行操作;b)按照规定填写作业、交接班等记录;c)参加安全教育和技能培训;d)进行经常性维护保养,对发现的异常情况及时处理,并且做出记录;e)作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即采取紧急措施,并且按照规定的程序向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告
8、;f)参加应急演练,掌握相应的应急处置技能;g)锅炉作业人员应当严格执行锅炉节能管理制度,参加锅炉节能教育和技术培训。5基本要求5.1 一般要求使用单位是风险分级管控的责任主体和实施主体。使用单位应建立、实施、保持和持续改进特种设备风险分级管控体系,应对本单位的特种设备安全风险实行自评、自控及差异化、动态化管理。5.2 特种设备风险分级管控工作程序5.2.1 风险分级管控工作程序a)辨识风险:识别特种设备风险的存在形式,分析事件事故的起因;b)评价划级:定性、定量评价特种设备事件事故发生的可能性和后果严重性,确定风险等级;c)制定措施:制定特种设备风险控制措施;d)分级管控:依据特种设备风险等
9、级及管理层级,划分风险管控等级,明确管控责任,落实管控措施;e)变更评审:特种设备标准规范、设备本体、作业活动、人员、使用条件等发生变更时,应重新进行安全风险评价,更新相关信息;f)持续改进:周期性进行特种设备风险分级管控体系运行评估,纠正体系运行过程的问题,保障体系持续改进。5.2.2 风险分级管控工作程序见图 1 所示,使用单位可根据本单位实际情况,在建立风险分级管控工作程序时,对图 1 中的程序进行增加或调整。图 1 风险分级管控工作程序持续改进发生变更辨识风险评价划级制定措施分级管控变更评审DB1306/T 239-202365.2 机构与职责5.2.1 使用单位应成立特种设备风险分级
10、管控工作组,明确以下职责:a)使用单位主要负责人为风险分级管控的第一责任人,全面负责特种设备风险分级管控工作,并提供必要的资源保障;b)特种设备安全管理负责人在主要负责人的授权下负责组织开展本单位特种设备风险分级管控工作;c)安全管理负责人、安全管理员及相关专业技术人员应结合岗位职责进行安全风险评价;d)特种设备作业人员应熟知安全风险,落实岗位管控措施。5.2.2 使用单位可聘请、委托服务机构或技术专家指导开展安全风险评价工作,提供必要的技术支撑。5.2.3 特种设备使用单位主要负责人、安全总监、安全员、作业人员应层层落实特种设备安全风险管控措施,形成自上而下的分级管控体系。5.3 制度管理5
11、.3.1 使用单位应制定风险分级管控制度,明确风险评价的目的、范围、频次、准则、程序;明确管控分级、责任划分的要求。5.3.2 使用单位应根据实际情况制定风险分级管控作业指导书,指导开展风险评价与分级管控工作。编制风险点登记台账、风险分级管控清单等有关记录文件(见附录 A);确定风险辨识、评价方法及风险等级判定标准。5.3.3 使用单位应将特种设备风险分级管控工作纳入单位、岗位综合绩效进行考核。5.4 人员培训5.4.1 使用单位应开展风险分级管控体系建设专题培训,制定培训计划,明确人员培训的责任部门、目标、内容、对象、时间、细化保障措施。5.4.2 专题培训应强化对作业人员的培训,使其掌握风
12、险辨识和评价方法,并能正确、灵活运用;专题培训应重点培训作业人员风险管控责任意识,使其掌握特种设备安全风险的防控措施。作业人员应积极参加企业内部及外部培训。5.4.3 风险分级管控培训应纳入本单位年度安全培训计划,并进行培训效果评价。5.5 资料收集使用单位应依据特种设备法律法规、标准规范、相关技术文件等开展风险分级管控工作,其资料收集主要包括:a)国家现行相关法律、法规、标准及安全技术规范;b)特种设备设计、制造、安装、验收、检验检测报告等技术文件;c)特种设备使用说明书;d)特种设备周边环境、区域位置图;e)特种设备运行、检修、试验及故障记录;f)特种设备管理制度、操作规程、维护保养规程、
13、应急预案;g)事故案例;h)其他相关风险管理资料。6 风险辨识DB1306/T 239-202376.1 风险点划分与排查6.1.1 使用单位应当按照全面排查、分类明确、范围清晰、易于识别、便于管理的原则,以在用的单台(套)特种设备及其作业活动为辨识单元进行风险点的划分与排查。6.1.2 按照特种设备目录,可将风险点划分为:a)锅炉:如承压蒸汽锅炉、承压热水锅炉、有机热载体锅炉;b)压力容器:如固定式压力容器、移动式压力容器、气瓶、氧舱;c)压力管道:如长输管道、公用管道、工业管道;d)电梯:如曳引与强制驱动电梯、液压驱动电梯、自动扶梯与自动人行道、其他类型电梯;e)起重机械:如桥式起重机、门
14、式起重机、塔式起重机、流动式起重机、门座式起重机、升降机、缆索式起重机、桅杆式起重机、机械式停车设备;f)客运索道:如客运架空索道、客运缆车、客运拖牵索道;g)大型游乐设施:如观览车类、滑行车类、架空游览车类、陀螺类、飞行塔类、转马类、自控飞机类、赛车类、小火车类、碰碰车类、滑道类、水上游乐设施、无动力游乐设施;h)场(厂)内专用机动车辆:如机动工业车辆、非公路用旅游观光车辆。6.1.3 按照特种设备作业活动,可将风险点划分为:a)设备操作:开停车、运行监控、偏差调节、工艺操作等;b)异常状况处理:临时操作(如停电、停水、停气等)、紧急停车、故障处置等;c)特种设备相关作业:检修作业、维保作业
15、、自行检测、监督检查、应急演练等;6.1.4 使用单位应根据法律、法规、标准及安全技术规范的要求组织对本单位特种设备使用全过程进行风险点的排查,建立包括特种设备清单和作业活动清单的风险点登记台账(见附录 A),为下一步危险源辨识做好准备。6.2 危险源辨识6.2.1 辨识方法6.2.1.1 使用单位应结合本单位实际情况,按照法律、法规、标准及安全技术规范的要求,根据特种设备种类、状况和辨识的具体对象来选择合适的辨识方法。6.2.1.2 对于特种设备本体及其配套设施安全风险,可采用安全检查表法进行危险源辨识(见附录 B);对于特种设备作业活动安全风险,可采用工作危害分析法进行危险源辨识或依据相关
16、规范、标准中的其他方法进行危险源辨识。(见附录 C)6.2.1.3 使用单位可采用多种方法相结合的方式辨识特种设备危险源,以相互印证。6.2.2 辨识内容6.2.2.1 使用单位应依据本单位特种设备实际情况、使用环境、事故发生状况等因素开展危险源辨识。6.2.2.2 危险源辨识应覆盖本单位全部特种设备和相关作业活动,并充分考虑温度、压力、介质、容积、高度、速度、载荷等不同因素带来的影响。无论风险事件的可能性和后果大小,均应把本单位特种设备可能发生的风险事件加以识别。6.2.2.3 特种设备危险源应从人的不安全行为、物的不安全状态、不良环境因素、管理缺陷等四方面进行危险有害因素辨识,做到系统、全
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