DB35∕T 1508-2015 信息系统工程监理规范(福建省).pdf
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1、ICS 35.020 L 01 DB35 福建省地方标准 DB35/T 15082015 信息系统工程监理规范 Information System Engineering Surveillance Standard 2015-06-26 发布 2015-09-26 实施福建省质量技术监督局发 布 DB35/T 15082015 I 目 次 前言.II 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语与定义.1 4 监理工作原则.2 4.1 有限目标原则.2 4.2 客观真实原则.2 4.3 公平公正原则.2 5 监理实施要求.3 5.1 监理实施周期.3 5.2 监理工作启动.3 5.3 招标
2、阶段.3 5.4 设计阶段.4 5.5 实施阶段.6 5.6 验收阶段.8 附录 A(资料性附录)监理实施一般流程.11 附录 B(资料性附录)监理实施表格.19 附录 C(资料性附录)文档编制目录.48 DB35/T 15082015 II 前 言 本标准按照GB/T 1.1-2009标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写给出的规则编制。本标准由福建省信息化标准化技术委员会归口。本标准起草单位:福建省经济信息中心、福建省计算技术应用研究所。本标准主要起草人:马亨冰、邹荣、陈伟日、吴钦阳、汪一澈、曾颖、林俊、徐真。DB35/T 15082015 1 信息系统工程监理规范 1 范围 本标准规
3、定了信息系统工程监理的工作原则及实施要求。本标准适用于信息系统工程,包括通用布缆系统、电子设备机房系统、计算机网络系统、软件开发等的监理实施。其它综合型信息系统工程的监理可参照对应章节的相关要求实施,涉及安全方面的信息系统工程监理按国家有关标准执行。2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T 19668.1-2014 信息技术服务 监理 第1部分:总则 GB/T 19668.2-2007 信息化工程监理规范 第2部分:通用布缆系统工程监理规范 GB/T
4、19668.3-2007 信息化工程监理规范 第3部分:电子设备机房系统工程监理规范 GB/T 19668.4-2007 信息化工程监理规范 第4部分:计算机网络系统工程监理规范 GB/T 19668.5-2007 信息化工程监理规范 第5部分:软件工程监理规范 GB 50311-2007 综合布线系统工程设计规范 GB 50312-2007 综合布线系统工程验收规范 GB 50174-2008 电子信息系统机房设计规范 GB 50462-2008 电子信息系统机房施工及验收规范 3 术语与定义 下列术语和定义适用于本文件。3.1 招标阶段 信息系统工程招标委托协议签订至中标单位和业主单位签订
5、承建合同的工程过程。3.2 设计阶段 信息系统工程合同签订至工程设计工作确认完成的工程过程。3.3 实施阶段 DB35/T 15082015 2 信息系统工程设计阶段完成至工程建设内容完成的工程过程。3.4 验收阶段 承建单位提交信息系统工程验收申请至通过验收的工程过程,包括初步验收和竣工验收。3.5 建设单位 在代建工程中实际对信息系统工程建设进行管理和组织需求确认的单位。3.6 业主单位 具有信息系统工程发包主体资格和支付工程价款能力的单位。3.7 监理机构 当监理单位对信息系统工程实施监理时,负责履行监理合同的组织机构。3.8 承建单位 具有独立企业法人资格,取得信息产业部或相关部门颁发
6、的等级资质,为业主单位提供信息系统工程建设和服务的单位。3.9 到货验收 由信息系统工程承建单位、监理机构、业主单位代表对申请报验的施工材料、设备等进行清点、检验和加电查验并签认的过程。4 监理工作原则 4.1 有限目标原则 监理机构应根据信息系统工程监理合同、承建合同及工程相关依据文件等要求,对建设内容实施监理。4.2 客观真实原则 监理机构在实施监理的过程中以检查、记录、评价的方式开展工作,不参与信息系统工程的建设实施工作。4.3 公平公正原则 DB35/T 15082015 3 监理机构是由信息系统工程业主单位或建设单位聘请的工程第三方机构,应秉持公平、公正的原则对工程实施监督、管理。5
7、 监理实施要求 5.1 监理实施周期 监理合同签订后,监理单位在业主单位授权后对信息系统工程实施监理,可包括:招标阶段、设计阶段、实施阶段、验收阶段。5.2 监理工作启动 监理合同签订后,监理单位根据合同的要求成立监理机构,任命总监理工程师并向业主单位发出监理启动通知,确定开展信息系统工程监理工作。5.3 招标阶段 5.3.1 基本要求 应满足以下几点:a)监理机构应了解业主单位的业务需求,并将其作为监理工作的内容之一;b)监理机构可参与业主单位招标文件的编制;c)监理机构应依据工程可行性研究报告和相关法规的要求对招标文件的下列内容提出符合性的监理意见:1)技术和质量的要求;2)工程所涉及的主
8、要产品和服务的要求;3)投标单位资格的要求;4)验收方法和标准;5)时间进度的要求。d)监理机构可参与招标答疑工作,协助业主单位对工程所涉及的功能、技术指标向投标单位解释,并保存会议纪要和相关文件;e)监理机构可对评标的评定标准提出监理意见;f)监理机构应对招标文件中的以下内容进行审核,并出具监理意见和建议;g)招标内容、建设经费、建设周期是否符合工程可行性研究报告及组成文件的要求;h)招标内容是否符合业主单位目前的总体应用需求,对于因根据实际情况调整招标内容导致与工程可行性研究报告的相关不符的情况,在总体技术路线不变的情况下,应控制调整内容的费用比例不超过有关规定的要求,并督促业主单位根据相
9、关规定向主管部门报备和审批;i)招标文件及技术规范是否就工程合同的主要条款进行了约定;j)监理机构应可与承建合同签订过程,促使合同相关条款符合业主单位招标文件的要求,并在合同中明确承建单位接受监理机构的监理;k)其它要求按 GB/T 19668.1-2014 8.1.1、8.1.2、8.1.5 执行。5.3.2 通用布缆系统工程监理内容和实施要求 按GB/T 19668.2-2007 5.3的要求执行。5.3.3 电子设备机房系统工程监理内容和实施要求 DB35/T 15082015 4 按GB/T 19668.3-2007 5.3的要求执行。5.3.4 计算机网络系统工程监理内容和实施要求
10、按GB/T 19668.4-2007 5.3的要求执行。5.3.5 软件开发工程监理内容和实施要求 按GB/T 19668.5-2007 5.2.1、5.2.2、5.2.4的要求执行。5.3.6 阶段性监理文档输出 应满足以下要求:a)监理启动通知(附录B表B.1);b)对招标文件的意见(附录B表B.2);c)对承建合同的意见(附录B表B.3)。5.3.7 监理工作流程 招标阶段监理过程流程参见附录A图A.1。5.4 设计阶段 5.4.1 基本要求 应满足以下几点:a)承建合同签订后,业主单位应组织召开工程启动会议,确定工程各方代表,就工程建设总体目标和内容进行沟通;b)监理机构应对承建单位提
11、交的工程实施方案的以下内容进行审核,并出具监理意见和建议:1)建设目标;2)建设内容;3)实施组织机构及人员情况;4)进度安排及工作职责分工;5)阶段性工作内容;6)阶段性输出文档;7)质量控制相关内容;8)风险分析及控制措施。c)监理机构应根据承建合同结合确认后的工程实施方案,编制监理规划;d)完成相关准备工作后,承建单位应提交开工申请,报监理机构审核和业主单位确认;e)监理机构应对工程设计过程中因实际需求变化产生的变更进行分析,审核以下内容,并出具监理意见和建议:1)变更内容对系统业务和整体功能的影响;2)变更内容的费用占合同金额比例应不超过有关规定的要求,如有规定应向主管部门报备和审批;
12、3)变更内容对工程实施周期的影响。f)监理机构应参与系统需求的确认过程,对系统需求的调研过程应按需进行阶段性抽查,以确定应用需求调研的真实性;DB35/T 15082015 5 g)系统设计应主要以评审会的形式进行确认,监理机构应做好系统设计确认过程的记录,督促承建单位整改遗留问题,并进行设计再确认工作;h)其它要求按GB/T 19668.1-2014 8.2执行。5.4.2 通用布缆系统工程 5.4.2.1 监理内容 按GB/T 19668.2-2007 8.2的要求执行。5.4.2.2 监理实施要求 应满足以下要求:a)按GB/T 19668.2-2007 6.3的要求执行;b)按GB 5
13、0311-2007的要求执行。5.4.3 电子信息机房系统工程 5.4.3.1 监理内容 督促承建单位组织现场调研和需求分析,并形成文档,监理机构应对设计文档进行审核。5.4.3.2 监理实施要求 应满足以下要求:a)按GB/T 19668.3-2007 9.1.1、9.2.1、9.3.1、9.4.1、9.5.1、9.6.1的要求执行;b)监理机构对电子设备机房系统工程设计的审核应根据GB 50174-2008的要求执行。5.4.4 计算机网络系统工程 5.4.4.1 监理内容 按GB/T 19668.4-2007 6.2的要求执行。5.4.4.2 监理实施要求 按GB/T 19668.4-2
14、007 6.3的要求执行。5.4.5 软件开发工程 应满足以下几点:a)如业主单位要求,监理机构可针对系统概要设计和详细设计出具专项监理意见。b)监理内容和实施其它要求按GB/T 19668.5-2007 6.2、7.2.1、7.2.2、7.2.3执行。5.4.6 阶段性监理文档输出 应有以下几点要求:a)对实施方案的意见(附录B表B.4);b)监理规划(附录B表B.5);c)对工程变更的意见(附录B表B.15);d)对需求分析的意见(附录B表B.6);e)监理实施细则(附录C C.1);DB35/T 15082015 6 f)对系统概要设计的意见(附录B表B.7);g)对系统详细设计的意见(
15、附录B表B.8);h)会议纪要(附录B表B.13)。5.4.7 设计阶段监理工作流程 设计阶段监理工作流程参见附录A图A.2、图A.3;设计阶段涉及项目变更的监理工作流程参见附录A图A.8。5.5 实施阶段 5.5.1 基本要求 应满足以下几点:a)监理机构应跟踪记录在工程实施过程中出现的异常情况,直至异常情况解决;b)监理机构应对工程实施过程中因实际需求变化产生的变更进行分析,审核以下内容,并出具监理意见和建议:1)变更内容对系统业务和整体功能的影响;2)变更内容的费用占合同金额比例应不超过有关规定的要求,如有规定应向主管部门报备和审批;3)变更内容对工程实施周期的影响。c)当工程实施进度明
16、显慢于实施方案的规划进度,以至工程不能按期完成时,监理机构应向业主单位和承建单位发出预警;承建单位应在征得业主单位书面同意的前提下,向监理机构提交工程进度变更的意见;d)工程施工完成,应由承建单位进行系统整体功能测试,监理机构、业主单位或建设单位进行旁站和记录,并由承建单位、监理机构、业主单位或建设单位共同确认测试结果;e)监理机构应对测试过程中出现的缺陷进行记录,在完成测试后督促承建单位进行整改并进行复测,直至系统整体功能测试通过;f)监理机构应对经过整改并复测仍未通过的内容进行评估,判断是否影响整体系统的运行和使用,形成监理记录并作为异常情况提交验收会议审议;g)现场监理的过程应编制监理日
17、志,阶段性审查的过程应编制监理周报、监理月报;h)其它要求按GB/T 19668.1-2014 8.3执行。5.5.2 通用布缆系统工程 5.5.2.1 监理内容 按GB/T 19668.2-2007 7.2的要求执行。5.5.2.2 监理实施要求 应满足以下几点:a)监理机构应对承建单位提交的施工日志进行确认;b)承建单位按合同约定采购的施工材料、设备等应进行报验,监理机构应对以下内容进行审核,并出具监理意见和建议:1)进场材料和设备的品牌、数量、型号,进场设备的主要参数;2)进场材料和设备应具备合格证、厂商的送检报告,进场设备还应具备保修证明;3)主要设备和材料应按招标文件的要求提供厂商的
18、送检报告复印件,原件备查;DB35/T 15082015 7 4)大批量线材应提供原厂供货证明。c)监理机构应对符合设计的隐蔽工程进行现场签认,对不符合设计的隐蔽工程不予签认并督促整改,形成监理记录,对符合及不符合设计的隐蔽工程均应拍照留证;d)监理机构应要求承建单位对工程进行随工测试并对测试过程进行旁站,对测试不合格的分部工程督促其整改;e)监理机构对工程现场施工的随工测试、隐蔽工程、分部工程验收应按GB 50312-2007的相关要求执行;f)监理机构对通用布缆系统工程实施阶段应采取现场监理的方式对工程进行监督管理;g)其它要求按GB/T 19668.2-2007 7.3、7.4、7.5、
19、7.6执行。5.5.3 电子设备机房系统工程 5.5.3.1 监理内容 按GB/T 19668.3-2007 7.2的要求执行。5.5.3.2 监理实施要求 应满足以下几点:a)监理机构在工程实施阶段应编制监理日志或对承建单位提交的施工日志进行确认;b)承建单位按合同约定采购的施工材料、设备等应进行报验,监理机构应对以下内容进行审核,并出具监理意见和建议:1)进场材料和设备的品牌、数量、型号,进场设备的主要参数;2)进场材料和设备应具备合格证、厂商的送检报告,进场设备还应具备保修证明;3)数量较多的材料、消防系统相关的材料还应提供原厂供货证明。c)监理机构应对符合设计的隐蔽工程进行现场签认,对
20、不符合设计的隐蔽工程不予签认并督促整改,形成监理记录,对符合及不符合设计的隐蔽工程均应拍照留证;d)监理机构应要求承建单位对分部工程进行专项测试验收,对验收不合格的分部工程督促其整改;e)监理机构对工程现场施工的随工测试、分部验收、隐蔽工程的验收应按GB 50462-2008的相关要求执行;f)监理机构对电子设备机房系统工程的实施阶段,应采取现场监理的方式对工程进行监督管理;g)其它要求按GB/T 19668.3-2007 9.1.2、9.2.2、9.3.2、9.4.2、9.5.2、9.6.2执行。5.5.4 计算机网络系统工程 5.5.4.1 监理内容 按GB/T 19668.4-2007
21、7.2 的要求执行。5.5.4.2 监理实施要求 应满足以下要求:a)监理机构应根据实施的内容、进度要求,对工程进行阶段性质量控制,并以检查、旁站、测试等方法实现过程监理;b)其它要求按GB/T 19668.4-2007 7.3执行。5.5.5 软件开发工程 DB35/T 15082015 8 应满足以下要求:a)监理机构应检查工程实施周报,并旁站系统测试过程或对测试过程记录进行抽查,对发现的问题应记录并督促其整改、通报工程建设各方;b)监理内容和实施的其它要求按GB/T 19668.5-2007 7.2.4、7.2.5、7.2.6、7.2.7执行。5.5.6 阶段性监理文档输出 应包括以下内
22、容:a)监理日志(附录B表B.9);b)监理周报(附录B表B.10)c)监理月报(附录B表B.11)d)监理记录(附录B表B.12);e)监理通知单(附录B表B.14);f)对工程变更的意见(附录B表B.15);g)分部工程验收记录(附录B表B.17);h)设备/材料验收表(附录B表B.16)。5.5.7 实施阶段监理工作流程 实施阶段监理工作流程参见附录A图A.4、图A.5、图A.6;实施阶段涉及项目变更的监理工作流程参见附录A图A.8。5.6 验收阶段 5.6.1 基本要求 5.6.1.1 初步验收 包括以下内容:a)监理机构应审核承建单位提交的验收申请,并出具监理意见;b)监理机构应协助
23、业主单位组织工程验收会议,并出具监理工作报告,针对工程的整体建设情况提出监理意见和建议;c)监理机构应根据专家验收意见,出具对系统验收的意见并提交业主单位或建设单位确认。5.6.1.2 竣工验收 包括以下内容:a)监理机构应跟踪工程试运行工作,对试运行期间出现的异常情况进行记录,根据承建合同的相关要求督促承建单位进行解决,并协同业主单位或建设单位共同确认系统整体试运行情况;b)监理机构应督促承建单位按照合同及其组成文件的要求开展工程培训工作,协同业主单位或建设单位共同确认培训文件;c)工程竣工验收前应进行竣工验收测试,由具有测试资质的第三方测试机构负责,测试方案应事先经过业主单位、承建单位和和
24、监理机构三方签字确认;d)监理机构应审核承建单位提交的验收申请,并出具监理意见;e)如业主单位或建设单位有需要,监理机构应编制监理审核报告对工程建设内容、投资、工期和质量与可行性研究报告及相关文件的偏差情况进行分析;f)监理机构应根据专家验收意见,出具对系统验收的意见并提交业主单位或建设单位确认;DB35/T 15082015 9 g)监理机构根据承建合同及其组成文件的要求协助业主单位完成工程移交相关工作,其中移交的工程文档应至少包括以下内容:1)系统设计文档;2)用户使用说明书;3)系统维护手册;4)系统配置说明;5)竣工图纸;6)工程实施其它材料汇总;7)承建合同要求的其它资料。h)其它要
25、求按GB/T 19668.1-2014 8.4执行。5.6.2 通用布缆系统工程 5.6.2.1 监理内容 按GB/T 19668.2-2007 8.2 的要求执行。5.6.2.2 监理实施要求 应满足以下要求:a)按GB/T 19668.2-2007 8.3的要求执行;b)按GB 50312-2007的要求执行。5.6.3 电子设备机房系统工程 5.6.3.1 监理内容 按GB/T 19668.3-2007 8.2 的要求执行。5.6.3.2 监理实施要求 应满足以下要求:a)按GB/T 19668.3-2007 9.1.3、9.2.3、9.3.3、9.4.3、9.5.3、9.6.3的要求执
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