某公司质量管理手册.pdf
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1、重庆XXXXX公司质量手册-1-200年 月 日目 录。企业概况1.质量管理职责1.1 组织领导1.1.1 组织结构图1.1.2任命书1.1.3管理手册发布令1.1.4关于设立质管科的决定质管科职责和权限1.1.5相关记录1.2 质量目标1.3 管理职责1.3.1 质量管理制度1.3.2部门职责、权限及考核办法1.3.3岗位职责1.3.4不合格品的控制管理办法1.3.5相关记录-2-a不合格报告b纠正措施处理单2.生产资源提供2.1生产场所2.1.1企业区位图2.1.2生产布局平面示意图2.1.3防尘、防鼠、防蝇控制管理办法2.1.4生产车间卫生管理制度2.1.5相关记录卫生检查表2.2生产设
2、备2.2.1设施、设备卫生管理制度2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度2.2.3设备和容器清洁控制程序2.2.4相关记录a设施设备清单b保养、检修、维护计划c保养、检修、维护记录2.3人员要求2.3.1岗位人员任职要求2.3.2人员健康卫生控制管理制度2.3.3相关记录a员工登记表b人员培训记录-3-3.技术文件管理3.1 技术标准3.1.1相关记录a标准清单3.2工艺文件3.2.1工艺流程图3.2.2工艺作业指导书3.3文件管理3.3.1技术性文件管理制度3.3.2相关记录a文件清单b文件借阅、发放、回收记录c记录清单4.采购质量控制4.1 采购制度4.1.1采购管理制度4.2采购文件4.2
3、.1采购原材料的管理办法4.2.2采购合同4.2.3食品添加剂的使用规定4.2.4相关记录a合格供方名录b采购计划c采购清单-4-4.3采购验证4.3.1相关记录a原辅材料进货验证记录汇总表b原辅材料验证记录c原辅材料不合格处理单d包装物进货验证记录汇总表e包装物验证记录j添加剂的验证记录5.过程质量管理5.1 过程管理5.1.1生产过程质量管理及考核办法5.1.2相关记录a过程记录5.2质量控制5.2.1生产过程关键质量控制点5.2.2生产过程关键质量控制点控制程序5.2.3相关记录a关键控制点一览表b关键工序质量检查表5.3产品防护5.3.1产品防护管理办法5.3.2防止产品污染控制管理办
4、法5.3.3成品储藏运输卫生管理制度6.产品质量检验6.1检验设备6.1.1相关记录a检验设备清单b检验设备维护和保养记录c校验记录6.2检验管理6.2.1检验员任职资格6.2.2产品质量检验制度6.2.3检测设备管理制度6.2.4相关记录6.3过程检验6.3.1产品过程检验管理制度6.3.2计量器具的校验、标识、使用管理办法6.3.3相关记录a产品质量检验记录6.4出厂检验6.4.1相关记录a出厂检验记录汇总表b出厂检验报告c不合格的处理记录-6-0企业概况介绍企业基本情况1.质量管理职责组织结构图-8-任命书公司(厂)各部门:兹任命 为本公司质量负责人,除履行规定的职责和权限外,授权他:a
5、)确保按标准要求建立、实施和保持质量管理体系;b)向总经理汇报质量管理体系运行情况,以供管理评审和改进质 量管理体系;c)确保在全公司内不断提高满足顾客要求的意识;兹任命 为本公司独立行使出厂检验权的检验员重庆 有限公司总经理:200年 月 日-9-管理手册发布令依据QS审查通则和细则的要求,结合本公司实际编制完 成了质量管理手册,经过一段时间的试行,基本符合企业的 生产产品实际情况,也基本符合QS认证审核细则要求,具有可 操作性、符合性、适宜性,经各部门质量负责人讨论审核,现 予以批准,发布实施。本质量管理手册,是本企业QS质量管理体系的纲领性 文件,也是本企业质量工作的法规,各部门和全体员
6、工在实施 质量管理活动中必须以质量管理手册为主要依据,并严格 遵守质量管理手册中的有关规定。本质量管理手册自发布之日起生效。总经理:年 月日-10-关于成立质管科的决定公司(厂)各部门:经研究决定设立质量管理部门,简称为质管科。任命 加同志 为质管科负责人,负责质量管理体系的建立、实施、保持和产品检验,对质量管理体系的建立运行以及产品的最终质量负全责。详见部门职责批准人:200年 月 日-11-1.2质量目标质量方针、质量目标1.质量方针质量第一 诚信为本 顾客满意 持续改进2.质量目标a.产品出厂检验受检率100%b.出厂产品合格率100%c.顾客满意率95以上3.质量目标的分解3.1.办公
7、室:a与质量有关人员岗前培训合格率100%;b外来文件受控有效率100%;3.2供销科:a主要物资采购合格率98%以上;b合同履约率99%;c顾客反馈处理率100%以上。3.3生产科(车间):a不合格品率小于1%;-12-b设备完好率95%以上。3.4质管科:a检测设备检定合格率100%;b成品出厂检验合格率100%;1.3管理职责质量管理制度1.认真贯彻国家相关法律、法规。建立质量管理体系,按照各自 的职责范围,做好质量管理工作。2.操作人员严格遵守操作规程,按工艺和岗位操作规定的工艺流 程和质量指标进行生产,不得任意改变工艺条件、工艺过程,需要变更 时,必须按规定的程序进行。3.凡因违反操
8、作规程、管理不善等原因造成产品质量事故,要立 即查找原因,对责任人认真严肃处理。4.对产品中发现有质量问题,未按配方生产,包装封口未封好,生产日期有错者扣当事人元。5.产品由质管科化验室检验合格后,产品方准入库和出厂。6.化验人员严格执行公司制定的各项检验制度,积极参加产品质 量的检验和监督,不按规定化验引起不合格产品出厂,一次罚责任人L ye。7.凡有问题的产品做好记录,单独摆放并明示,由质管科、生产 科(车间)研究处理意见和办法。8.计量器具应经法定检验机构周期检测、方可使用。-13-部门职责、权限及考核办法1.办公室职责、权限1)负责公司员工招聘、技能培训和工作绩效考核,建立人事档案,作
9、好相关登记记录。2)负责公司基础设施、各项设备和其它固定资产的管理工作,分 类做好资产建卡、建档,检查资产在使用中运行情况,随时作好变更登 记。3)守财务管理制度,加强公司财务管理工作,向领导及时提供资 金运转和各项经济指标考核状况。4)负责外来和公司内部文件整理,登记建档工作,妥善保管,随 时保证调阅查找。5)负责公司产成品、包装用品的收发和开票登记工作,加强物资 管理,防止物资变质、损坏、丢失等。做到帐实相符。6)认真执行公司各项管理制度,加强部门考核管理,搞好部门文 件和资料统计记录工作。7)认真完成领导交办的其它任务。2.生产科(车间)职责、权限1)负责组织生产人员按公司下达的生产计划
10、,保质保量完成任务。-14-2)严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。3)加强生产设备管理,每天必须对计量器进行两次自检,生产中 必须严格每道程序操作。全年进行一次法定检测,确保产品质量稳定、准确。4)加强关键过程控制,配料工序必须坚持专人按规定的程序进行 操作,严把产品输入关。5)加强员工顾客至上、质量第一产品质量是企业的生命的意识 教育,自觉遵守操作规程,认真负责地完成本岗位工作。6)抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作,创 造一个干净、整洁,符合食品生产要求的环境。7)抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的 总要求。加强安全检查,及时发现和纠正不安全
11、隐患。8)加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。3.销售科职责、权限1)学习和掌握国家关于食品生产方面法律、法规和规章。熟悉和 掌握合同法、经济法,并运用于企业的供应管理之中。2)负责全公司原辅材料、包装物品和各类设备采购计划的制定和 购进,在签订合同之前,要会同有关部门开展对合格供方的评审。3)立足于本企业利益之上,本着互惠互利原则,对外签订各种购 进合同。4)选择新供货商时,应本着三比原则(比质量、比价格、比服务),提供相关资质证明并报总经理批准。5)按领导批准的合同实施采购,要协助质管科门加强对进-15-货检验,并及时填写记录
12、交给销售部门人员验收入库。6)随时收集有关购进品的市场信息,并反馈给相关部门参考,随时 了解企业生产状况,了解购进品的使用和库存情况,保障生产科(车间)门、销售部门工作的正常进行。7)责公司产品的销售和售后服务工作,签定销售合同,参加合同 评审。8)负责公司产品的市场调研和市场预测工作,及时反馈顾客对产 品及售后服务的要求、建议和意见。9)负责建立顾客销售网络,加强与顾客沟通往来,及时宣传产品 信息,接受咨询,随时掌握网络顾客的动向、变化,调整网络布局。10)加强销售人员教育、培训、管理和考核,根据市场变化及时调 整人员及运输工具。保证按订货合同,准确及时履行供货任务,最大限 度地满足顾客需要
13、。11)负责开展顾客对公司产品质量服务质量等项,满意度的调查,以及满意度情况的统计分析,每季必须开展一次。12)负责制定营销策划方案(含阶段性方案),组织有关人员对方 案进行评审,报领导批准实施。13)负责按月作出销售实绩的汇总统计,分析整理营销成果及存在 的问题,提出改进的合理性建议和意见。14)负责建立各类销售合同(含内部分销合同)及部门文件的对口 管理工作,保证随时调阅,检查合同执行情况。15)认真执行公司的各项管理制度,加强部门考核管理,搞好部门 文件和各种资料统计管理工作。16)认真完成领导交办的其它任务。-16-4.质管科职责、权限1)负责日常质量管理,质量检验和计量工作,检测设备
14、必须定期 送检。2)负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。3)负责组织对不合格品的评审和处置。4)负责纠正和预防措施的监督和检验。5)指导各部门进行数据分析。6)认真执行公司的各项管理制度,加强部门考核管理,搞好部门 文件和各种资料统计管理工作。7)认真完成领导交办的其它任务。8)对其他部门具有依照本企业制度独立行使检验和检查的权利。9)对原材料、生产过程及产品的出厂具有独立的合格和不合格的 判定权利。10)对不合格品的处置结果有检查的权利。11)有依照国家质量和卫生有关的法律、法规及标准独立行使检查 及建议的权利。-17-岗位职责1.总经理岗位职责、岗位要求岗位职责1)认真贯彻贯彻
15、执行国家有关质量的方针、政策和法规,负责建 立健全公司质量管理体系,对本公司质量管理和最终产品质量负责。2)以增强顾客满意为目标,批准、贯彻、实现公司质量方针、目 标。确保顾客的要求得到确定并予以满足。3)负责建立与质量管理体系运行相适应的组织机构,审定批准组 织机构各部门的职责、权限,确保公司内部各职能部门的职责、权限以 及部门与人员之间相互关系得到规定和沟通。确保质量管理体系的有效 性、持续性运行。4)提供和确保质量体系运行所必须的各种资源。5)建立健全企业各项管理制度,充分调动、发挥各职能部门的作 用,通过各种形式加强员工与各级领导之间、员工与员工之间的沟通了 解,发挥员工参与公司管理活
16、动的积极性,增强企业凝聚力和向心力。岗位要求1)具有高中以上学历,身体健康,年龄30周岁以上,从事管理工作 五年以上;-18-2)具有较好的书面及口头表达能力,以及与人沟通、交流能力3)遵守公司的规章制度,工作勤奋、诚实、守信;4)有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力;2.销售科科长岗位职责、岗位要求岗位职责1)时注意个人形象,对外树立企业形象,是产品的代言人,并按 照公司原则开展工作。执行上级下达的指令,贯彻落实公司政策,做好上传下达,完成上 级交代的任务。根据上级的安排,创新工作及完成各阶段的目标任务。组织或配合 有关方案的评审工作。2)爱岗敬业,能长期在外做好销售工作,有良好的修养
17、素质,有 吃苦耐劳的精神,对工作充满热情和信心,对企业有良好的忠诚度和坚 定的毅力,把工作放在第一位,不计较个人得失、不图私利和损公利己。3)牢记企业管理制度,执行制度敢说敢管,以身作则、为人师表,对下属提出的问题要耐心解答,不良问题应及时纠正。4)学习和掌握对市场的规范管理,对自己份内的工作有创造性的 完成。5)关心下属的思想变化,及时发现并解决,把销售队伍建设成为 一个生机活泼、朝气蓬勃的战斗集体,共同完成公司下达的各项任务。做到八小时内拼命干,八小时外讲贡献。6)按时收集和整理销售信息,并及时反馈给相关领导。7)要加强和业务单位的往来沟通,处理好各方面的人际关系。8)对公司的发展要提出自
18、己的建议和打算,定期向总经理-19-汇报工作,求得工作上的沟通和支持。9)自觉遵守公司各项管理制度,不迟到、不早退、不旷工,有事 必须请假。做遵章守纪的文明员工。凡违反的,一律按实施细则处理办法处理。岗位要求1)具有初中(高中)以上文化程度,有较强的语言表达能力;从事 本工作三年以上;2)有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力;3)熟悉所从事业务的业务知识,具有一定的销售经验;4)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识,个人与公司荣辱与共。5)遵守公司的规章制度,工作勤奋、诚实、守信。3.生产科(车间)科长岗位职责、岗位要求岗位职责1)负责组织生产人员按公司下达的生产计划,保质保量完成任务。2
19、)严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。3)加强生产设备管理,每天必须对计量器进行两次自检,生产中 必须严格每道程序操作。全年进行一次法定检测,确保产品质量稳定、准确。4)加强关键过程控制,配料工序必须坚持专人按规定的程序进行 操作,严把产品输入关。5)加强员工顾客至上、质量第一丁产品质量是企业的生命的意 识教育,自觉遵守操作规程,认真负责地完成本岗位工作。6)抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作,创 造一个干净、整洁,符合食品生产要求的环境。-20-7)抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的 总要求。加强安全检查,及时发现和纠正不安全隐患。8)加强生产全
20、过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。岗位要求1)具有初中以上文化程度,有较强的语言表达能力;从事本工作 三年以上;2)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识,个人与公司荣辱与共。3)熟悉设备操作制度和日常维护保养知识4)遵守公司的规章制度,工作勤奋、诚实、守信。4.质管科科长岗位职责、岗位要求岗位职责1)负责日常质量管理,质量检验和计量工作,检测设备必须定期 送检。2)负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。3)负责组织对不合格品的评审和处置。4)负责纠正和预防措施的监督和检验。5)指导各部门进行数据分析。6)认真执行公司的各项管理制度
21、,加强部门考核管理,搞好部门 文件和各种资料统计管理工作。7)认真完成领导交办的其它任务。岗位要求1)有初中以上学历,身体健康,年龄25周岁以上,从事本工作五 年以上;-21-2)人品正直、能力优秀、勤奋努力、不断学习、团结协调、独挡一 面。3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识,个人与公司荣辱与共。4)有一定的管理工作经验和组织协调能力;5)善于处理行政日常事务;5.采购员岗位职责、岗位要求岗位职责1)随时以企业利益为指导原则,认真负责的完成采购任务。2)采购物品时,实行货比三家的原则(比质量、比价格、比服务),保证采购质量。3)选择新供应商时,应签订经济合同,并要求对方提供相关资质 材料,
22、并报总经理批准。4)采购物品时,必须先有请购单,并须总经理批准后,方能进行 采购。5)随时了解生产库存,随时了解购进物品的使用情况,发现问题 及时解决,协调供需双方矛盾。6)了解企业所进物品的市场信息,并及时提供给相关部门参考。7)自觉遵守公司各项管理制度,不迟到、不早退、不旷工,有事 必须请假。做遵章守纪的文明员工,认真完成领导交办的其它任务。凡违反的,一律按实施细则处理办法处理。岗位要求D具有初中以上文化程度,从事本工作三年以上;2)熟悉所从事本作的业务知识,具有一定的工作能力。3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识,个人与公司荣-22-辱与共。6.计量员岗位职责、岗位要求岗位职责计量岗位
23、,属于质量管理体系中间环节控制程序,直接关系到产品 质量的外观、计量和规格。1)负责按产品的品牌、规格、数量、操作程序进行操作。2)上岗时必须做好自己所使用计量器的检测调试,包装用品和其 它使用工具的准备,保证生产过程有条不乱。3)计量必须准确,计量器不准,不能用于生产。4)包装袋与包装物不能混淆,是什么品牌、规格的产品,必须使 用什么包装。5)自觉遵守生产车间卫生管理制度、安全管理制度,搞好个人和 生产作业区卫生。遵守劳动纪律,不迟到、早退、不旷工,有事必须请 假,做遵章守纪的文明员工。6)认真完成领导交办的其它工作。凡有违犯的,一律按实施处理办法处理。岗位要求1)具有初中以上文化程度,从事
24、本工作三年以上;2)熟悉所从事本作的业务知识,具有一定的工作能力。3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识,个人与公司荣辱与共7.库管员岗位职责、岗位要求岗位职责1)必须凭发货单发货,白条或借条不能发货。进货、出货必须及 时上帐做好记录,货装好后应及时退出红线,不能停留在库房。-23-2)坚持各种货物分类挂牌堆放,做到堆码整齐、安全。3)包装袋、包装箱及原材料应提前填写请购单,报总经理批准,再通知采购部采购,货物(商品)要做到先进先出,后进后出。保证货 源充足,不得耽误生产。4)库房内严禁吸烟,不准随地吐痰,注意防火、防盗、防水安全,做好库房内的清洁卫生。5)库房人员态度和蔼,对顾客所提的问题应
25、耐心解答,尽量满足 顾客合理要求。6)库房货物坚持每月初盘存一次的制度,做到帐实相符,心中有 数。7)随时提供上级领导所须报表,并确保准确无误。8)自觉遵守公司的各项规章制度,不迟到、早退、不旷工,有事 必须请假,做遵章守纪的文明员工。9)认真完成领导交办的其它工作。凡有违犯的,一律按实施处理办法处理。岗位要求1)具有初中以上文化程度,从事本工作三年以上;2)熟悉所从事本作的业务知识,具有一定的工作能力;3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识,个人与公司荣辱与共;4)熟悉库房管理工作程序8.质检员岗位职责、岗位要求岗位职责质检岗位属于生产质量保证体系的重要环节,存在于原、辅材料检 验,生产过程
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