背光模组项目投资分析报告.pdf
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1、背光模组项目投资分析报告MACRO泓域咨询报告说明2014年至2018年,我国国内生产总值由64万亿元增长到90万亿 元,年均复合增长率约8.82%。当前,我国宏观经济经过几年的高速增 长,呈现出缓中趋稳的特点。同时我国居民人均可支配收入一直保持 稳定增长态势。国家统计局数据显示,2018年全国居民人均可支配收 入为28,228元/年,比上年名义增长8.68%;城镇居民人均可支配收入 为39,250.84元/年,比上年名义增长7.84%。宏观经济增长和居民生 活水平的不断提高带动了消费类电子市场的扩张,从需求层面给导光 结构件及组件、精密按键开关结构件及组件行业的发展带来了巨大商 机。本期项目
2、总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算,项目总投资59545.73万元,其中:建设投资46598.39 万元,占项目总投资的78.26%;建设期利息1 048.60万元,占项目总 投资的1.76%;流动资金H898.74万元,占项目总投资的1 9.98%。根据谨慎财务测算,项目正常运营每年营业收入1 041 00.00万元,综合总成本费用82290.45万元,净利润1 3561.94万元,财务内部收 益率1 8.32%,财务净现值3221.21万元,全部投资回收期6.18年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合 理。本期项目技术上可行、经济上合理
3、,投资方向正确,资本结构合 理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。综合判断,在经济发展新常态下,我区发展机遇与挑战并存,机 遇大于挑战,发展形势总体向好有利,将通过全面的调整、转型、升 级,步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济 增长的主要特征,中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化,产业 发展进入新阶段。报告全面深入地进行市场分析、预测、调查和预测拟建项目产品 在国内、国际市场的供需情况和销售价格;研究产品的目标市场,分 析市场占有率;研究确定市场,主要是产品竞争对手和自身竞争力的 优势、劣势,以及产品的营销策略,并研究
4、确定主要市场风险和风险 程度。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本 情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章项目总论说明第二章项目背景分析第三章市场分析第四章建设方案与产品规划第五章项目选址可行性分析第六章建筑物技术方案第七章原材料及成品管理第八章工艺技术方案分析第九章环保分析第十章劳动安全第十一章节能方案第十二章组织架构分析第十三章建设进度分析第十四章投资计划第十五章经济效益及财务分析第十六章项目招投标方案第十七章项目风险评估第十八章 项目综合评价说明第十九章附表第一章 项目总论说明一、概述(
5、一)项目基本情况1、项目名称:背光模组项目2、承办单位名称:xx集团有限公司3、项目性质:新建4、项目建设地点:xxx(以最终选址方案为准)5、项目联系人:崔xx(二)主办单位基本情况面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治 理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实 力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来 的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于XXX(以最终选址方案为准),占地面积约 1 31.28亩。项目拟定建设区域地理位置
6、优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:背光模组 100000 套/年。二、项目提出的理由目前,发光键盘的发光原理主要分为两种,即以LE D直接作为光 源和通过输入设备背光模组发光两种方式。以LE D直接作为光源的发 光键盘工作原理是将LE D嵌入设计好的键盘卡槽内,由LE D直接提供 光源;输入设备背光模组的工作原理是将LE D产生的光线在经过折射、反射产生背光,在不影响亮度的情况下,达到减少LE D使用数量和降 低单位能耗的目的。目前,市场上绝大多数发光键盘采用背光模组的 发光方案。输入设
7、备背光模组中导光膜的制造工艺主要包括油墨印刷工艺和 微纳米热压印工艺。区别于传统的油墨印制工艺,采用微纳米热压印 工艺的生产的导光膜具有成本低、网点精度高、发光亮度高、发光均 匀、视觉效果好、性能稳定、品质稳定、良品率高、制程环保等优点,只需要少量LE D灯珠即可让整个键盘均匀发光。综合判断,在经济发展新常态下,我区发展机遇与挑战并存,机 遇大于挑战,发展形势总体向好有利,将通过全面的调整、转型、升 级,步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济 增长的主要特征,中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化,产业 发展进入新阶段。三、项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设
8、期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算,项目总投资59545.73万元,其中:建设投资46598.39 万元,占项目总投资的78.26%;建设期利息1 048.60万元,占项目总 投资的1.76%;流动资金H898.74万元,占项目总投资的1 9.98%。四、资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资59545.73万元,根据资金筹措方案,xx集团有限公司 计划自筹资金(资本金)381 45.73万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额21 400.00万 yG o五、项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):1 041 00.00万元(含
9、税)。2、年综合总成本费用(TC):82290.45万元。3、项目达产年净利润(NP):1 3561.94万元。4、财务内部收益率(FIRR):1 8.32%O5、全部投资回收期(Pt):6.18年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BE P):1 9447.37万元(产值)。六、项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共 需24个月的时间。七、报告编制依据和原则(一)编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划,部门与地区规划,经济建设 的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和 地方法规等;2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订
10、的意向性协 议等;3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料;4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等;5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定;6、相关市场调研报告等。(二)编制原则1、政策符合性原则:报告的内容应符合国家产业政策、技术政策 和行业规划。2、循环经济原则:树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以 当地的资源优势为基础,通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划,提高资源利用率,减少生产过程的资源和能 源消耗延长生产技术链,减少生产过程的污染排放,走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资
11、源优势得到 充分发挥的新型工业化路子,实现可持续发展。3、工艺先进性原则:按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经 济运行合理”的原则,积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术 和安全技术,能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则:近一步提高信息化水平,切实达到提高 产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安 全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则:认真分析市场需求、了解市场的区域性差另U、针对产品的差异化要求、区异化的特点,来设计不同品种、不同的规 格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求,以此来扩大市场占 有率,寻求经济效益最大化,提
12、高企业在国内外的知名度。八、研究范围1、确定生产规模、产品方案;2、调研产品市场;3、确定工程技术方案;4、估算项目总投资,提出资金筹措方式及来源;5、测算项目投资效益,分析项目的抗风险能力。九、研究结论本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求,符合市场要 求,受到国家技术经济政策的保护和扶持,适应本地区及临近地区的 相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备,交通运输及水 电供应均有充分保证,有优越的建设条件。,企业经济和社会效益较 好,能实现技术进步,产业结构调整,提高经济效益的目的。项目建 设所采用的技术装备先进,成熟可靠,可以确保最终产品的质量要求。十、主要经济指标一览表主要经
13、济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积m28751 9.91约1 31.28亩1.1总建筑面积m291 020.71容积率1.041.2基底面积m253387.15建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩342.591.4基底面积m253387.152总投资万元59545.732.1建设投资万元46598.392.1.1工程费用万元40355.452.1.2工程建设其他费用万元481 4.562.1.3预备费万元1 428.382.2建设期利息万元1 048.602.3流动资金1 1 898.743资金筹措万元59545.733.1自筹资金万元381 45.733.2银行贷款万元21 4
14、00.004营业收入万元1 041 00.00正常运营年份5总成本费用万元82290.45ir II6利润总额万元1 8082.59tr ii7净利润万元1 3561.94tr i8所得税万元4520.65W If9增值税万元4060.16W If10税金及附加万元3726.96w n11纳税总额万元1 2307.77W If12工业增加值万元31 939.38tr ii13盈亏平衡点万元1 9447.37产值14回收期年6.18含建设期24个月15财务内部收益率1 8.32%所得税后16财务净现值万元3221.21所得税后第二章 项目背景分析一、行业背景分析(1)输入设备背光模组行业基本概念
15、、行业概况、市场需求及发 展趋势基本概念输入设备背光模组主要应用于笔记本电脑发光键盘,当计算机接 收到键盘敲击指令时,计算机通过指令控制接通LE D的光信号发光。目前,市场上笔记本电脑发光键盘发光原理主要包括以LE D直接作为 光源和通过“LE D+导光膜(板)”发光两种方式。除此之外,输入设 备背光模组还应用于台式机发光键盘、平板电脑外置皮套键盘、功能 手机键盘、智能手机背光按键等领域。笔记本电脑发光键盘所用导光 膜与手机用导光膜的工艺、技术基本一致,但笔记本电脑发光键盘所 用导光膜面积更大、网点设计更严格。行业概况1985年,第一台笔记本电脑T1 1 00诞生,由日本东芝公司设计,搭配In
16、tel8086处理器、9英寸单色显示屏、机械键盘,装有MS-DOS 操作系统,重量约为4.1 kg。东芝T1 1 00的问世,开创了笔记本电脑的 新时代,把人们从桌面式办公的束缚中解脱出来,使得商务办公变得 更加轻松自如。自笔记本电脑诞生以来,键盘始终为笔记本电脑主要 的输入设备,也成为区分笔记本电脑和平板电脑的主要标志之一。近 年来笔记本电脑外形越发轻薄,笔记本电脑键盘随之也进行着相应的 调整。按照工作原理划分,键盘主要包括机械式键盘、薄膜式键盘、导 电橡胶键盘和静电式键盘。机械键盘和薄膜键盘为常见的键盘,目前 市场上90%以上的笔记本电脑搭载薄膜键盘,薄膜键盘具有造价低廉、工艺简单并且有着
17、轻量化的特性。相比较而言,机械键盘价格相对高 昂,占用的体积相对较大,目前大多应用在游戏笔记本电脑上。目前,发光键盘的发光原理主要分为两种,即以LE D直接作为光 源和通过输入设备背光模组发光两种方式。以LE D直接作为光源的发 光键盘工作原理是将LE D嵌入设计好的键盘卡槽内,由LE D直接提供 光源;输入设备背光模组的工作原理是将LE D产生的光线在经过折射、反射产生背光,在不影响亮度的情况下,达到减少LE D使用数量和降 低单位能耗的目的。目前,市场上绝大多数发光键盘采用背光模组的 发光方案。输入设备背光模组中导光膜的制造工艺主要包括油墨印刷工艺和 微纳米热压印工艺。区别于传统的油墨印制
18、工艺,采用微纳米热压印 工艺的生产的导光膜具有成本低、网点精度高、发光亮度高、发光均 匀、视觉效果好、性能稳定、品质稳定、良品率高、制程环保等优点,只需要少量LE D灯珠即可让整个键盘均匀发光。市场需求目前输入设备背光模组主要应用于笔记本电脑发光键盘。笔记本 电脑作为日常生活和工作的必需品,无论是商务应用市场,还是家庭 应用市场,需求情况一致带有显著的“刚性”特点,消费需求十分稳 固。根据统计数据显示,全球笔记本电脑市场经过2003-20H年快速 增长阶段后,市场增量需求开始出现下滑修正,201 2-2018年期间出货 量一直保持在1.6-1.9亿台之间波动。据IDC统计数据显示,2017年
19、全球笔记本电脑市场受益于北美笔记本市场订单和区域经济的复苏,全球笔记本电脑出货量有所回升,全年出货量为1.647亿台,较2016 年的1.61 2亿台增长2.17%。未来,随着笔记本电脑差异化定位的明确 以及商业笔记本市场的稳定,笔记本电脑市场出货量将逐渐保持稳定。根据市场研究机构Trendforce及来自群光电子、光宝科技、达方 电子、精元电脑的四家全球知名笔记本电脑键盘生产商提供的数据,华泰证券研究所笔记本电脑发光键盘行业报告推算:2016年全球 笔记本电脑出货量中发光键盘的渗透率约为31.06%,其中苹果笔记本 仍将发光键盘作为标配,戴尔、惠普、联想的发光键盘渗透率约为 42.5%、32
20、.5%、30%;2017年发光键盘笔记本电脑渗透率提升至33.79%,其中戴尔、惠普、联想、华硕、宏基的发光键盘渗透率将达 到 45%、35%、35%、15%和 15%。键盘背光模组作为笔记本电脑发光键盘的重要组成部件,因其生 产成本相对较高,主要应用于中高端笔记本电脑。根据行业的发展趋 势以及人们对笔记本电脑的使用需求,笔记本电脑的使用感受越发成 为消费者关注的指标,键盘作为笔记本电脑的主要输入设备,正成为 终端品牌厂商塑造差异化、打造科技感、提升用户体验的重要着力点,未来笔记本电脑发光键盘的市场渗透率将逐渐提高,逐步成为笔记本 电脑键盘的标配。行业发展趋势A、市场渗透率逐渐扩大输入设备背光
21、模组作为笔记本电脑发光键盘的重要组成部件,因 其生产成本相对较高,主要应用于中高端笔记本电脑。根据行业的发 展趋势以及人们对笔记本电脑的使用需求,笔记本电脑的使用感受越 发成为消费者关注的指标,键盘作为笔记本电脑的主要输入设备,正 成为终端品牌厂商塑造差异化、打造科技感、提升用户体验的重要着 力点,未来笔记本电脑发光键盘的市场渗透率将逐渐提高,逐步成为 笔记本电脑键盘的标配。主要原因如下:a、从生产成本方面而言,相比于传统的油墨印刷方式,近年来迅 速发展的微纳米热压印工艺生产效率更高、良品率更高、制程更加环 保,只需要少量LE D灯珠即可让整个键盘均匀发光,极大的降低了输 入设备背光模组的生产
22、成本,有利于笔记本电脑发光键盘渗透率的提 高。b、从使用场景和用户体验方面而言,现代人笔记本电脑的使用场 景已从传统的白天在办公室延伸至包括出差途中交通工具上、夜晚家 中台灯光线下及其他照明条件远不如办公室的场景,笔记本电脑键盘 的亮度情况对于保证使用者的输入效率和提升消费者的用户体验变得 越发重要。B、微纳米热压印生产工艺逐渐普及微纳米热压印技术是近年来迅速发展的新型发光点压印工艺,区 别于传统的油墨印制工艺(其原理为通过光照在油墨上反光来达到导 光的目的),微纳米热压印工艺的生产成本更低,且避免了油墨印刷 工艺对环境的污染问题。使用微纳米热压印技术生产的导光膜具有网 点精度高、发光亮度高、
23、发光均匀、视觉效果好、性能稳定、品质稳 定、良品率高、制程环保等优点,只需要少量LE D灯珠即可让整个键 盘均匀发光。未来,市场上会出现越来越多的采用微纳米热压印技术 生产的输入设备背光模组。C、产品超薄化早期大部分消费类电子产品、家用电器的背光源均来自不同类型 的灯。例如,初诺基亚手机键盘背光采用的方法是在手机按键底部布 置LE D灯珠。此方法的缺点在于发光不均匀,能耗较高,而导光膜的出 现便解决了这个问题。生产商可以用少量的灯,使手机键盘发出均匀 的光,还可以减小体积和重量、降低功耗。导光膜因体积轻薄、发光均匀的特点,可以放置于狭小的空间中,较传统的点光源背光更为轻薄、环保和节能。随着消费
24、类电子尤其是 手机向着轻薄化、品质化的方向发展,导光膜本身也会朝高亮度、超 轻薄的方向发展。近年来,笔记本电脑逐步采用碳纤维或者镁铝合金替代ABS塑料 作为笔记本电脑的外壳,达到环保、轻薄的目的;采用微纳米热压印 技术生产的笔记本电脑键盘背光模组相对原先油墨印刷工艺制成的背 光模组更为轻薄。笔记本电脑的节能、环保的发展趋势,对笔记本电脑键盘背光模组提出了更高的技术要求,也指明了输入设备背光模组 未来的发展方向。(2)显示设备背光模组行业基本概念、行业概况、市场需求及发 展趋势基本概念显示设备背光模组按照发光源类型可分为LE D背光模组、CCFL(冷阴极管荧光灯)背光模组和E L(电致发光)背光
25、模组。E L背光模 组为电致发光,是靠荧光粉在交叉变场激发下的本征发光而发光的冷 光源。E L背光模组具有很多弊端,比如亮度低、寿命短,噪声大,已 逐渐被市场淘汰。相比于LE D背光模组,CCFL背光模组寿命短、能耗 高、发光效率低、亮度均匀性低、色彩纯度低、色阶表现差、不环保、体积大。目前LE D背光模组已成为了显示设备背光模组发光形式的主 流,其具有寿命长、低能耗、轻薄、色彩表现力强等优势。显示设备背光模组主要应用于液晶显示设备,是提供液晶显示器 产品中的一个背面光源组件,主要由遮光胶带、增光膜、扩散膜、FPC/LE D组件、双面胶、导光板和反射膜等部件组成。背光质量决定了 液晶显示屏的亮
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