液晶模组项目招商引资报告.pdf
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1、液晶模组项目招商引资报告泓域咨询机构液晶模组项目招商引资报告说明光电系统作为背光模组的光源及显示系统,与导光板或扩散板、扩散 膜、增亮膜、反射膜等光学膜产品、配套件等组成背光模组,背光模组与 液晶面板组合用于液晶模组的制造。由于液晶面板中的液晶本身不自发光,所以必须搭配背光模组提供外加光源以达到显示效果,背光模组中的光电 系统则是液晶面板实现图像显示的光源提供器件,也是液晶模组的核心部 件之一,液晶模组市场需求的持续增长将直接带动背光模组光电系统、量 子点显示光电系统等相关配套产业的发展。该液晶模组项目计划总投资6627.60万元,其中:固定资产投资 5 095.61万元,占项目总投资的76.
2、88%;流动资金15 31.99万元,占项目 总投资的23.12%o达产年营业收入14880.00万元,总成本费用H18L 57万元,税金及 附加134.91万元,利润总额3698.43万元,利税总额4343.47万元,税后 净利润2773.82万元,达产年纳税总额15 69.65万元;达产年投资利润率 55.80%,投资利税率65.54%,投资回报率41.85%,全部投资回收期3.89 年,提供就业职位264个。依据国家产业发展政策、相关行业“十三五”发展规划、地方经济发 展状况和产业发展趋势,同时,根据项目承办单位已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略,阐述投资项目建设的背景及必要
3、性。报告主要内容:基本信息、投资背景和必要性分析、项目市场分析、产品规划分析、选址科学性分析、工程设计方案、项目工艺及设备分析、项目环境影响分析、安全卫生、项目风险、节能概况、计划安排、投资分 析、项目经济评价分析、综合评价说明等。第一章基本信息一、项目概况(一)项目名称液晶模组项目光电系统作为背光模组的光源及显示系统,与导光板或扩散板、扩散 膜、增亮膜、反射膜等光学膜产品、配套件等组成背光模组,背光模组与 液晶面板组合用于液晶模组的制造。由于液晶面板中的液晶本身不自发光,所以必须搭配背光模组提供外加光源以达到显示效果,背光模组中的光电 系统则是液晶面板实现图像显示的光源提供器件,也是液晶模组
4、的核心部 件之一,液晶模组市场需求的持续增长将直接带动背光模组光电系统、量 子点显示光电系统等相关配套产业的发展。(二)项目选址XXX工业园(三)项目用地规模项目总用地面积18422.54平方米(折合约27.62亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.55%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率 7.86%,固定资产投资强度184.49万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18422.54平方米,建筑物基底占地面积12628.65平 方米,总建筑面积27265.36平方米,其中:规划建设主体工程18444.67 平方米,项目规划绿化面积2142.79平方米。(六)设备选型方案
5、项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费2114.69万元。(七)节能分析1、项目年用电量H14226.00千瓦时,折合136.94吨标准煤。2、项目年总用水量H743.92立方米,折合1.00吨标准煤。3、“液晶模组项目投资建设项目“,年用电量1114226.00千瓦时,年总用水量H743.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.94吨标 准煤/年。达产年综合节能量45.98吨标准煤/年,项目总节能率24.24肌 能源利用效果良好。(A)环境保护项目符合XXX工业园发展规划,符合XXX工业园产业结构调整规划和 国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严
6、格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明 显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6627.60万元,其中:固定资产投资5 095.61万元,占项目总投资的76.88%;流动资金15 31.99万元,占项目总投资的23.12%。(+)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14880.00万元,总成本费用11181.57万元,税 金及附加134.91万元,利润总额3698.43万元,利税总额4343.47万元,税后净利润2773.82万元,达产年纳税总额15 69.65万元;达产年投资利 润率5 5.80%,投资利
7、税率65.54%,投资回报率41.85%,全部投资回收期 3.89年,提供就业职位264个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确 保该项目建设目标如期完成。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计 划超前,时间及资金数量需有余地。二、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,报告是在前一阶段的报告获得 审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等 方面进行精.确系统、完备无遗的
8、分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与 成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应 该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给 出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合XXX工业园 及XXX工业园液晶模组行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进XXX 工业园液晶模组产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有 着积极的推动意义。2、XXX科技公司为适应国内外市场需求,拟建“液晶模组项目”,本
9、期工程项目的建设能够有力促进XXX工业园经济发展,为社会提供就业职 位264个,达产年纳税总额15 69.65万元,可以促进xxx工业园区域经济 的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率5 5.80%,投资利税率65.54%,全部投资回 报率41.85%,全部投资回收期3.89年,固定资产投资回收期3.89年(含 建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就 业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了 重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管 理方式
10、和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以 适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经 济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫 不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今 天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来 的激情也澎湃如昨。鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制 造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务 等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企
11、业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开 展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精 准制造、敏捷制造能力。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业 的数量超过2700万家,个体工商户超过了 6500万户,注册资本超过165 万亿元,民营经济占GDP的比重超过了 60%,撑起了我国经济的“半壁江 山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保 护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地
12、面积平方米18422.5427.62 亩1.1容积率1.481.2建筑系数68.55%1.3投资强度万元/亩184.491.4基底面积平方米12628.651.5总建筑面积平方米27265.361.6绿化面积平方米2142.79绿化率7.86%2总投资万元6627.602.1固定资产投资万元5 095.612.1.1土建工程投资万元2119.882.1.1.1土建工程投资占比万元31.99%2.1.2设备投资万元2114.692.1.2.1设备投资占比31.91%2.1.3其它投资万元861.042.1.3.1其它投资占比12.99%2.1.4固定资产投资占比76.88%2.2流动资金万元15
13、 31.992.2.1流动资金占比23.12%3收入万元14880.004总成本万元11181.5 75利润总额万元3698.436净利润万元2773.827所得税万元1.488增值税万元5 10.139税金及附加万元134.9110纳税总额万元15 69.6511利税总额万元4343.4712投资利润率5 5.80%13投资利税率65.54%14投资回报率41.85%15回收期年3.8916设备数量台(套)11917年用电量千瓦时1114226.0018年用水量立方米11743.9219总能耗吨标准煤137.9420节能率24.24%21节能量吨标准煤45.9822员工数量人264第二章投资
14、背景和必要性分析光电系统作为背光模组的光源及显示系统,与导光板或扩散板、扩散膜、增亮膜、反射膜等光学膜产品、配套件等组成背光模组,背 光模组与液晶面板组合用于液晶模组的制造。由于液晶面板中的液晶 本身不自发光,所以必须搭配背光模组提供外加光源以达到显示效果,背光模组中的光电系统则是液晶面板实现图像显示的光源提供器件,也是液晶模组的核心部件之一,液晶模组市场需求的持续增长将直接 带动背光模组光电系统、量子点显示光电系统等相关配套产业的发展。近年来,一方面受益于液晶电视、液晶显示器、笔记本电脑、平 板电脑、手机、车载显示器、工控显示器、医用显示器等终端电子产 品市场需求的强劲增长;另一方面“新型显
15、示产业”作为主要工业国 家的战略新兴产业,近年来在韩国、安日本、中国、台湾地区等各国 及各地政府大力扶持和市场积极推动下,取得了长足的发展,液晶模 组产业作为新型显示产业,近年来蓬勃发展,液晶模组市场需求量逐年增加。根据IHSDisplaySearch统计及预测,受液晶模组产业终端市场的 带动及液晶模组应用领域的扩展,未来全球液晶模组产业市场需求仍 将保持持续增长的趋势,至2020年全球液晶模组产业的市场需求将达 到34.38亿片。因此背光模组光电系统、量子点显示光电系统等产品 作为液晶模组的核心部件,其市场需求和未来市场潜力也将得到持续 提升。全球液晶产业具有典型的国际产业专业的特征。液晶面
16、板最早源 于美国,早期主要在德国和美国的推动下,开展材料基础理论和应用 研究阶段,市场化和产业化的尝试非常有限;直到二十世纪八十年代,日本厂商通过对德国和美国研究成果的积累、开发和应用,率先开展 了液晶面板产业化生产,伴随着液晶面板产业的崛起,日本形成了平 板制造供应链完整的上下游配套体系;其后韩国、台湾地区在亚洲金 融危机中进行逆周期投资,在全球面板市场的低谷期加大投入,并取 代日本成为全球液晶面板市场占有率第一和第二的国家或地区。中国 大陆液晶显示产业起步较晚,但得益于中国大陆地区的市场规模优势 和成本优势,以及政府及银行雄厚的资金支持,自上世纪90年代起,韩国、日本以及中国台湾地区的低世
17、代液晶面板生产线开始向中国大 陆转移,诞生了我国第一批中低世代的液晶面板生产企业。近年来,液晶面板产业向我国转移的进程不断加快,全球主要液晶面板企业出 于成本和配套方面的考量,纷纷在我国投资建设液晶面板生产线。随 着全球液晶产业向中国大陆地区加速转移,中国已成为全球液晶产业 的投资和生产中心。2016年我国大陆已超越台湾地区成为世界第二大 液晶面板产能区;2017年中国大陆超越韩国,成为世界第一的大尺寸 面板产能区。根据IHSDisplaySearch的统计和预测,2018年中国大陆 的液晶面板产能将达到全面领先。背光模组光电系统、量子点显示光 电系统等产品作为液晶显示模组的核心部件,将受到全
18、球液晶产业转 移的推动,迎来良好的市场机遇。随着全球液晶产业持续向我国大陆转移,全球重要面板厂商纷纷 在我国大陆投资建设生产线,同时我国国内的面板厂商也持续增加投 入,近年来京东方、华星光电、中国电子、惠科电子等主要面板厂商 分别投资数百亿元建设8.5中世代和10.5/11高世代TFT-LCD生产线,此外京东方计划在2019年至2020年投资460亿元于武汉市建造10.5 高世代TFT-LCD生产线。国内面板厂商的大规模投入推动了全球液晶 产业持续向我国大陆转移。未来,随着京东方、深天马、华星光电等面板厂商筹建生产线的 落地投产和产能释放,我国大陆地区的面板产将迅猛增长,占全球面 板产能的比例
19、也将进一步提高。全球液晶产业将向中国大陆地区持续 加速转移,因此液晶面板产业仍具有较大的国产替代空间,与之配套 的背光模组光电系统的市场需求也将得到提升。综上所述,我国及全球液晶电视、液晶显示器、笔记本电脑、平 板电脑、手机等各类消费电子行业、车载显示器、工控显示器、医用 显示器等终端行业的增长、新型显示技术的持续发展和新型显示应用 领域的扩展,推动了我国新型显示产业的持续发展。同时全球液晶产 业向我国转移、我国液晶面板行业的持续增长将进一步推动了我国平 板显示光电系统市场需求的快速增长。根据智研咨询的数据统计及预 测,至2020年我国背光模组光电系统市场规模将达到5 72.15亿元,同时量子
20、点显示技术、MiniLE D显示技术、MicroLE D显示技术等新型 显示技术的应用市场也将得到快速发展。新型显示光电系统作为终端 显示产品的核心部件,也将受益于我国新型显示产业的蓬勃发展,具 有良好的发展空间和巨大的市场潜力。第三章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称XXX有限责任公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为 全国知名的产品供应商。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户 创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。顺应经济新
21、常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增 长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升 产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新 技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时 的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季 度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度 地保证开发项目的资金落实。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍 布全
22、国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市 场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献 社会。二、公司经济效益分析上一年度,XXX科技公司实现营业收入10408.98万元,同比增长15.19%(1372.74万元)。其中,主营业业务液晶模组生产及销售收入为9773.73万元,占营业总收入的93.90%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2185.892914.512706.332602.
23、2410408.982主营业务收入205 2.482736.6425 41.172443.439773.732.1液晶模组(A)677.32903.09838.59806.333225.332.2液晶模组(B)472.07629.435 84.475 61.992247.962.3液晶模组(C)348.92465.23432.00415.381661.532.4液晶模组(D)246.30328.40304.94293.211172.852.5液晶模组(E)164.20218.93203.29195.47781.902.6液晶模组(F)102.62136.83127.06122.17488.69
24、2.7液晶模组(.)41.055 4.735 0.8248.87195.473其他业务收入133.40177.87165.1615 8.81635.25根据初步统计测算,公司实现利润总额2474.73万元,较去年同期相比增长188.25万元,增长率8.23%;实现净利润185 6.05万元,较去年同 期相比增长328.66万元,增长率21.52%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元10408.98完成主营业务收入万元9773.73主营业务收入占比93.90%营业收入增长率(同比)15.19%营业收入增长量(同比)万元1372.74利润总额万元2474.73利润总额增长率8.23%利
25、润总额增长量万元188.25净利润万元185 6.05净利润增长率21.52%净利润增长量万元328.66投资利润率61.38%投资回报率46.04%财务内部收益率22.79%企业总资产万元125 11.18流动资产总额占比万元25.03%流动资产总额万元3131.05资产负债率23.66%第四章工程设计方案一、建筑工程设计原则建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提,力求生产流程布置合理,尽量做到人货分流,功能分区明确,符合建筑设计防火规范(GB5 0016)要求。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家 建筑设计规范进行项目建筑工程设计;在满足投资项目生产工艺设备要求 的前
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