DB37∕T 4005—2020 住宿和餐饮行业企业安全风险分级管控体系实施指南(山东省).pdf
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1、TCS 13.100 C72 DB37 山东省山巳ET且,万标准DB37/T 4005一-2020住宿和餐饮行业企业安全风险分级管控体系实施指南Guidelines for the implementation of safety risk grading management and control system for enterprises in the accommodation and catering industry 2020-07-09发布2020-08-09实施山东省市场监督管理局发布DB37/T 4005-2020 目次前言.11 引言.111 I 范围.1 2 规范性引用
2、文件.1 3 术语和定义.1 4 基本要求.1 4.1 组织机构.1 4.2 工作职责.1 4.3 全员培训.2 4.4 编写体系文件.3 5 工作方法和内容.3 5.1 风险点确定.3 5.2 危险源辨识.3 5.3 风险评价4 5.4 风险控制措施的制定与实施.5 5.5 风险分级管控.6 6 文件管理.6 7 分级管控的效果.6 8 持续改进.6 附录A(资料性附录)风险分级管控体系运行管理考核办法.8 附录B(资料性附录)安全风险信息采集记录表9 附录c(资料性附录)活动清单.四附录D(资料性附录)危险源辨识.13 附录E(资料性附录)风险分级管控清单.15 附录F(资料性附录)重大风
3、险点统计表.98 I 目IJ1=1 本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准白山东省应急管理厅提出并组织实施。本标准白山东安全生产标准化技术委员会归口。DB37/T 4005-2020 本标准起草单位:山东安若泰平安全技术服务有限公司、青岛新纪元安全文化中心有限公司、山东泰安瑞龙大酒店有限公司、青岛颐中国际大酒店有限公司、泰安市应急管理局、青岛市应急管理局、青岛市市南区应急管理局。本标准主要起草人:黄群、张磊、刘汝澄、李淋春、王广渊、王家臣、高洁、程f专利、金鑫、侯迎春、钱拥军、提剑平、万强、史骏、刘东、李峰、王贵新、刘九红、王勇。II DB37/T 4005-2020 号|-
4、L-E司本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则),报安全管理部门汇总、整理,作为岗位安全风险辨识的基础依据(参考附录B)。5.1.2.2 设备设施清单和作业活动清单安全管理部门依据安全风险信息采集表汇总的内容,归纳编制设备设施清单和作业活动清单(参考附录C.1和C.2)。5.1.3 风险点清单依据设备设施清单和作业活动清单编制风险点清单(参考附录C.3)0 5.2 危险源辨识5.2.1 辨识方法5.2.1.1 作业活动宜采用工作危害分析法(jHA)进行危险源辨识。3 5.2.1.2 设备设施直采用安全检查表法CSCL)进行危险源辨识。5.2.2
5、辨识范围DB37/T 4005-2020 危险源的辨识范围应覆盖企业运营全过程的设备设施和作业活动,包括但不限于:一一常规和非常规作业活动;事故及潜在的紧急情况;一一所有进入运营区域人员的活动;人员的行为、能力及其他人为因素:一一作业场所的设施、设备、材料:涉及运营中的有关变更。5.2.3 危险源辨识危险源辨识应按照自下而上的流程进行,由专业人员号|导岗位员工运用5.2.1.1对作业活动开展危险源辨识,应在对作业活动划分为作业步骤豆豆作业内容的基础上,系统地辨识危险源。在作业活动划分时,应以工作流程的划分为主,也可以采取按区域划分、按作业任务划分的方法,或几种方法的有机结合。运用5.2.1.2
6、对场所、设备或设施等进行危险源辨识,应将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目,针对每一检查项目,列出检查标准。编制安全检查表CSCL)十评价记录)(参考附录F)。5.3.5 风险点级别的确定按DB37/T2974-2017 5.3.5规定执行。5.4 风险控制措施的制定与实施5.4.1 制定与实施原则应按消除风险、降低风险、个体防护、应急处置的优先顺序选择和实施风险控制措施,针对风险控制措施应在实施前对措施的可行性和有效性、是否使风险阵低至可接受风险、是否产生新的危险源或危险有害因素、是否己选定最佳的解决方案进行评审。5.4.2 风险控制措施制定风险管控措施应从工程控制措施、管理措施、培训教
7、育措施、个体防护措施、应急处置措施这五个方面进行。a)工程控制措施包括:1)消除。通过对存在危险的装置、设备设施等的更新来消除危险;2)减弱。通过对存在危险的环境、场所、区域、设备设施的改造未减弱危险;3)封闭。通过对易导致故事发生危险的部位或场所采取封闭措施来降低风险14)隔离。通过隔离带、警戒绳等把人员与危险区域隔开来控制风险等。b)管理措施包括:1)制定管理规章制度、作业程序、危险作业安全许可、安全操作规程等;2)落实管理规章制度条款,重点设备设施、作业活动定期检验、检测和检查13)安全警示标志、标识符合规定:4)大型主题活动编制实施方案,现场设专人指挥。c)培训教育措施:1)新入职人员
8、三级安全教育培训11;2)转岗、复岗人员的培训:3)特种作业人员的培训1;4)相关方人员进场的安全教育培训iI。d)个体防护措施:1)岗位人员应配备劳动防护用品。e)应急处置措施:1)现场处置方法的确定,应急物资装备的配置;2)通过应急演练,提高岗位人员的应急处置能力:3)明确报警方式。5 DB37/T 4005-2020 5.5 风险分级管控5.5.1 风险分级管控的要求风险分级管控应结合组织机构情况,遵循全员落实、风险越高管控责任层级越高的原则,与安全生产责任制相结合,确定风险管控责任层级。上一级负责管控的风险,下一级必须同时负责管控,风险管控层级可依据实际情况,进行提级管控:一一低风险:
9、班组、岗位管拉;一般风险:部门、班组、岗位管控:一一较大风险:公司、部门、班组、岗位管控:重大风险:公司、部门、班组、岗位管控。5.5.2 编制风险分级管控清单在危险源辨识和风险评价结论逐级审核的基础上,由安全管理部门负责汇总,并在每一轮危险辨识和风险评价后及时更新,形成设备设施风险分级管控清单、作业活动风险分级管控清单(参考附录E.1平UE.2)。5.5.3 风险告知应在较大及以上风险点显著位置设置风险告知牌,公布风险信息,标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容,并通过信息化系统或发布文件等形式进行告知。对外来人员可能遇到的安全风险须以安全标识和
10、告知牌的方式,在公共区域进行张贴,予以告知。6 文件管理安全管理部门负责体系建设过程中所有文件的收集、整理、归档和管理,保持及时更新。保存安全风险分级管控资料,井分类建档管理。作业现场类安全风险分级管理直保留影像资料:安全风险分级管控管理制度和安全绩效奖惩考核制度;设备设施清单、作业活动清单、风险点汇总表、重大风险清单;安全检查表法(SCL)+评价(LEC)记录、工作危害分析法CjHA)+评价(LEC)记录;设备设施风险分级管控清单;作业活动风险分级管控清单;一一风险点告知牌的相关内容。7 分级管控的效果通过安全风险分级管控建设,应至少达到以下效果:蓓实安全主体责任,细化安全责任落实:一一完善
11、风险防控措施,提升本质安全水平:完善安全警示告知,强化现场可视化管理:一一强化员工的安全认知,提升员工的安全素养;完善应急处置机制,提升员工的应急技能。8 持续改进6 DB37/T 4005-2020 按DB37/T2974-2017 8执行。7 DB37/T 4005-2020 附录A(资料性附录)风险分级管控体系运行管理考核办法为切实抓好安全风险管控体系日常运行管理,进一步明确风险分级管控体系运行流程和责任分工,规范相关运行信息档案的管理,特制定本办法。1.未按规定进行安全风险辨识活动的部门,考核部门主要负责人;风险辨识不认真,辨识内容不清晰的,考核主要责任人。2.未按规定编写作业活动洁单
12、、作业活动风险分析记录、设备设施清单、设备设施风险分析记录的单位,或编制内容不全,编制不认真或弄虚作假的,编制不合格的,按照安全管理绩效考核细则基础管理考核中的条款分别对单位及单位主要负责人、分管负责人进行考核。3.员工上岗前未掌握相关岗位风险、管控措施的,按照安全管理绩效考核细则基础管理考核中的条款进行考核;并连带处罚单位主要负责人。4.各单位管理人员应熟练、掌握风险管控运行工作流程,加强对风险管控日常运行情况监督,监督不到位按照安全管理绩效考核细则基础管理考核中的条款进行考核。5.安全管理部门负责每月对部门运行情况进行检查,未按规定进行检查、检查未及时发现问题,考核主要责任人。6.每月对各
13、部门运行情况按百分制进行量化考核,得分按照一定比例折算,纳入月度整体考核。7.对风险分级管控工作作出突出贡献的,按照安全管理绩效考核细则基础管理考核中条款规定给予奖励。8 DB37/T 4005-2020 附录B(资料性附录)安全风险信息采集记录表部门:填表人:表B.1 安全风险信息采集表(举例联系电话:年月口u序号所在区域风险分类危险源名称风险描述燃气泄露报警器探头清理不及时一旦发生燃气泄露,不能及时报警,l 设备设施可能导致火灾、爆炸事故烟罩、烟道积油垢烹饪操作中,火苗可能窜至烟罩,易2 燃烟罩、烟道内的积垢,引发火灾厨房使用烤箱时,未停机开箱门、未戴防4 导致人员烫伤烫手套作业活动使用和
14、面机时,不停机情况下从机内可能导致手臂卷入机内,形成机械伤5 取面团害9 C.1 设备设施清单设备设施洁单见表C.1o序号设备、设施名称l 门厅2 客房3 洗涤脱水丰几4 餐厅5 厨房6 库房7 冷库8 电烤箱9 菜饭车10 燃气灶11 绞肉机12 和面机13 排烟设备14 i洗碗机15 会议室16 健身房17 游泳池18 配电室19 发电机20 制冷机组21 建筑设施22 电梯23 燃气锅炉24 消防中控室10 附录c(资料性附录)活动清单表C.1 设备设施清单类别型号位号/所在部位房务部房务部通用机械类房务部餐饮部餐饮部仓库餐饮部餐饮部其他设备类餐饮部其他设备类餐饮部其他设备类餐饮部通用机
15、械类餐饮部通用机械类餐饮部其他设备类餐饮部通用机械类餐饮部商务部商务部商务部动力类工程部动力类工程部通用机械类工程部工程部工程部工程部保安部DB37/T 4005-2020 是否特种设备各注否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否天曰已天曰已否DB37/T 4005-2020。2作业活动清单作业活动洁单见表C.20表。2作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注客房服务客房清理、服务、管理活动等项目的运行房务部每天工作时间内暴露1 服务2 餐厅服务餐厅桌椅摆放、传菜、清理作业活动餐饮部每天工作时间内暴露使用炊事机橄使用燃气、蒸汽、电气、低温等加工、烹餐饮部每天工作时间内暴
16、露3 制、蒸煮作业活动面食加工使用和面机、压面机、成型机械进行菜、餐饮部每天工作时间内暴露4 烤、烙、炸、压等方法作业KTV服务KTV营业场所娱乐、节日庆祝、小型集会、商务部每天工作时间内暴露5 主题活动等项目的运行服务健身房服务健身、体育运动、游泳、瑜圳、搏击、形商务部每天工作时间内暴露6 体活动等项目主题活动服务宴会、会议、节日活动、集会、展览、主商务部每周一次或偶然暴露7 题活动等项目的运行服务电工作业对配电设施进行定期维护;电气设施的一工程部每天工作时间内暴露8 般巡视检查锅炉运行作业燃气热水锅炉及锅炉水处理日常运行及日工程部每天工作时间内暴露9 常巡查维护作业10 空调机运行作业空调
17、设备日常运行及日常巡查维护作业工程部每天工作时间内暴露在地面、高空及有限空间范围内,对设备11 检查维保作业设施进行定期检查保养:使用电气焊进行工程部每周一次或偶然暴露动火维修作业12 停车场调度外来车辆停车调度作业保安部每天工作时间内暴露各楼层、场所、设备间、厨房、消防设施、13 定期巡检用电设施、用气设施、道路交通等进行定保安部每天工作时间内暴露时定点巡视C.3 风险点清单风险点清单见表C.30表C.3风险点清单序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型位置责任部门备注1 门厅设施火灾、触电房务部2 客房设施火灾、触电房务部3 洗涤脱水中几通用机械类触电、机械伤害、灼烫房务部4 餐厅设施火灾
18、、触电餐饮部11 DB37/T 4005-2020 表C.3 风险点清单(续)序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型位置责任部门各注5 厨房设施火灾、触电、容器爆炸、中毒和窒息餐饮部6 库房仓库火灾、触电餐饮部7 冷库设施触电、其他伤害(冻伤)餐饮部8 电烤箱其他设备类触电、灼烫餐饮部9 蒸饭车其他设备类触电、灼烫餐饮部10 燃气灶其他设备类容器爆炸、中毒和窒息、灼烫餐饮部11 绞肉机通用机械类触电、机械伤害餐饮部12 和面机通用机械类触电、机械伤害餐饮部13 排烟设备其他设备类火灾、触电餐饮部14 洗碗机通用机械类触电、机械伤害餐饮部15 会议室设施火灾、触电同务部16 健身房设施火灾商务
19、部17 游泳池设施火灾、淹溺商务部18 配电室动力类火灾、触电工程部19 发电机动力类触电、机械伤害工程部20 制冷机组通用机械类触电、机械伤害工程部21 建筑设施设施火灾、触电工程部22 电梯特种设备触电、高处坠落、其他伤害工程部23 燃气锅炉特种设备触电、爆炸工程部24 消防中控室设施触电、火灾保安部25 客房服务作业活动火灾房务部26 餐厅服务作业活动触电、火灾、灼烫、其他伤害餐饮部27 使用炊事机械作业活动火灾、中毒和窒息、灼烫、触电、其他伤害餐饮部28 面食加工作业活动火灾、中毒和窒息、灼烫、触电、机械伤害餐饮部29 KTV服务作业活动触电、火灾商务部30 健身房服务作业活动触电、火
20、灾、淹溺、其他伤害商务部31 主题活动服务作业活动火灾、触电商务部32 电工作业作业活动触电、火灾、高处坠落、中毒和窒息工程部33 锅炉运行作业作业活动触电、容器爆炸、灼烫、锅炉爆炸工程部34 空调机运行作业作业活动触电、火灾工程部物体打击、触电、其他伤害(碰撞)、35 检查维保作业作业活动高处坠落、中毒和窒息、容器爆炸、起工程部重伤害、火灾36 停车场调度作业活动车辆伤害保安部37 定期巡检作业活动车辆伤害、其他伤害保安部12 DB37/T 4005-2020 附录D(资料性附录)危险源辨识D.1 安全检查表CscU+评价记录安全检查表CSCL)+评价记录见表D.1o(记录受控号)风险点:箱
21、式变压器分析人:日期:岗位:审核人表D.1 安全检查表CscU+评价记录(举例)设备设施:箱式变压器日期:审定人:NQ,期口u现有控制措施风险评价风管建议改序检查不符合标险控进(新备标准准情况及培训教个体防可严频风评价号项目工程技术措施管理措施应君、处置措施A目KE 重险分层增)措注后果育措施护措施次级别性A性值级级施1.安装位置通风良1.张贴1.正确1立即切断电源,或用干1.变压器当心触1定期燥绝缘物挑开电线使触电好,密闭防尘,液穿戴芳无异常高电警示进行电者脱离电源。体不易溅落,周边动防护低标识。气安全2月且离电源后,根据具体温;无杂物与遮挡。用品。班变压2.场所内2严格执培训110情况采取
22、对症救护。风触电2.金属结构件PE可2.应急D/4 险l 7 6 42 组器有通风换行安全操2.作业3.如果触电者伤势严重,级靠,接线规范、接救援作级气措施。作规程。前熟记呼吸及心脏停止,立即施触可靠。3.设置隔业时戴监3.设置隔离护栏,通风换气3防护设用电知绝缘手行人工呼吸和胸外挤压o离护栏。设施完好。施定期检识。套4.在送往医院途中,不能查。终止急救。13 DB37/T 4005-2020 D.2 工作危害分析(JHA)+评价记录工作危害分析(JHA)+评价记录见表0.20(记录受控号)风险点:储存管理分析人:日期:岗位:审核人表D.2工作危害分析(JHA)+评价记录(举例作业活动:储存管
23、理日期:审定人:NQ,期口u作危险源或潜在可能发现有控制措施风险评价风管序业事件(人、物、生的事险控建议改备可严风亏仁习步作业环境、管故类型工程技术措施管理措施培训教个体防护措施应急处置措施能频险评价分层进(新注重增)措施骤及后果育措施性性次值级别级级理)1.张贴1.电线、电气设1.箱体装设在干燥、通施着火,首先切当心触风及常温场所,箱内不断供电线路及电电警示电得放置任伺杂物,保持1.定期气设备电源。庐=t整洁。标识。培训。扑救电气设备着2.扑救电气火般短路时产生的2.防护设火时穿在色古象鞋、部设高温或火花引火灾2.配电箱防止带电部施定期检2.作业戴绝缘于套,防灾,可选用干粉C/3 风3 7
24、6 126 n 备发火灾。位的裸露。查。前熟记毒面具等措施加灭火器,不得使级险级启3.安装满足线路通用电知用水灭火。3.电气设强自我保护。动咱们能力的开关、短备配备干识。3.事故现场由熟黄路保护、过负荷保护和悉带电设备的技粉灭火接地故障保护等装置。术人员负责指器。挥、灭火。14 E.1 设备设施风险分级管控清单设备设施风险分级管控清单见表E.1o风险点检查项目标准编方怯名序7飞之名称仁3王型称飞仁3王1.应根据场所内的物局及其燃;烧特性等因素选择不同类型的灭火器。设2应根据灭火器的最大保护距备Il 防护离设置数量。I I 设厅设施3.灭火器应设置在明显、且便施于取用的地点,并不得影响安全疏散。
25、4路面应平坦、无积泊、无积水、无绊脚物,无占道物品o评价级别D/4 级附录E(资料性附录)风险分级管控清单表E.1 设备设施风险分级管控清单管控主要级别后果工程控制管理措施1.选用干粉灭火器。1.选用严禁2.灭火器设置烟火注意低风在明显、且便于安全警示标险取用的地点,并识。火灾不得影响安全2.严格执行安蓝疏散。全操作规程。3.处于危险灿3.安全防护设段的人行道设施定期检查。置防护栏杆。DB37/T 4005-2020 管控措施自H主S责责控任备任个体防应急处置层单注培训教育人护级位1.停止作业、切断电源。2.上风向进行灭火。用消防1.定期消防锹将防火沙迅速压向火源,培训。穿戴芳直至将火焰全部压
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