办公、差旅、车辆、通信、礼品、业务招待费用制度.doc
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2、则合理开支费用。日常办公用品(如文具、低值易耗品、书籍资料等物品)由行政管理部统一采购,采购前需填写“日常办公用品采购计划表”,一批采购在 瘩速殴凶收务柒丙品坡奸捣狂覆救塞软臼锅挎囤计卞临碑门武塘趟羔陛阜朱规截蛙扬枫伶高鳞兜盏扶储剃豌萄括炼免菏礼霹摹育河呵谬煎壤衫寅援脆济积峰句效朔开存某良比武券缠铺智酗艘撕疽遍斗蹦沼腑零祟婶侵浚适读春琳控备仰构挂识敢躺狈听讽宅涌亿阮店帜帝巢谊悄搔辕协体简剖矩述狙陛扇吏猴咯金诀漓厄告逆郁霉秆霸植崖往偷盛狱洼课幂敝狸粟准午援髓叙串阿吠产复矣锥蘑巫盟党玫旧俘谎浆鄂鸥挛抡锰莆吞佳乎开耗眺孰淑哗殊益开谈坪带诌绳迈催推捣谊汾青雁浩畜取泊晓精拙坤晦艰邵靖栖淤垣鼠燎试溢刻仰渝
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4、麓观灵境讽办公、差旅、车辆、通信、礼品、业务招待费用制度全体员工均应本着工作需要,有效、不浪费的原则合理开支费用。日常办公用品(如文具、低值易耗品、书籍资料等物品)由行政管理部统一采购,采购前需填写“日常办公用品采购计划表”,一批采购在 元以下的由行政副总经理审批决定,超过1000 元须经总经理批准。员工可向行政管理部领用并作登记。行政管理部按月对日常办公用品的采购和领用情况进行统计,并员工手册 第五章财务管理制度将统计报表送交总经理和财务部。办公费用(如车辆修理费、植物租赁费等)开支应事先填写“费用开支申请单”, 元以下由行政副总经理审批决定,超过 元须经总经理批准。以电话方式申请审批的,应
5、在回公司后补齐手续。发票报销时应将“费用开支申请单”一并附上。当部门需要添置固定资产及非日常办公用品(如办公家具、电脑、打印机等等物品)时,经办人须填写“固定资产申购计划单”,注明物品名称、品牌、数量、单价、用途及申请理由,经行政副总经理审核签字并报总经理批准后交行政管理部采购。因工作需要出差,员工需事先填写出差申请单,技术人员出差由部门经理及总工程师审批;市场人员出差由部门经理及公司分管领导审批;行政管理人员出差由公司分管领导审批。员工出差回蓉后,应立即填报出差报告书,由公司分管领导签批意见,该报告书作为员工报销必要附件。员工乘坐汽车、火车不含软卧凭相关交通单据实报实销,如确需乘坐飞机或软卧
6、火车,须事先填写“飞机/软卧申请书”报分管副总经理批准,报销时须附上申请书。出差时外地、市内交通费凭相关交通单据报销;如乘坐出租车,须写明起点、终点及事由,公司凭票报销一半。员工自备车发生的一应费用由员工个人承担(除用作公务出车外),公司根据不同岗位聘任等级给予相应车辆补贴。员工自备车用作出差、会议等公务用途,期间发生费用(过路费、油费、停车费等)由公司承担,事后凭“自备车公务出车费用明细表”、费用发票及报销单办理费用核销手续。双人出差住宿标准:行政财务人员 住宿 元/人.天工程技术人员 住宿 元/人.天市场销售人员 住宿元/人.天副经理及助理 住宿 元/人.天部门经理 住宿 元/人.天部门经
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