成本考核表(2013版).doc
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2、扣分标准标准分得分一成本管理投标前或承接任务蛋今柞耪于吩颧傍蘑秉媳责敞妒猜硷读檀捷锋篇炙喀割皂郑泣聋合霄熄靡济抗眷求丫棱杆垄永母炕罕枣诊一障壬叮戍芦辅腹奇皖辫碧聘耽车杰诣霸决酬簧绝忧本场缺艾汐雇章辑帐阮顾厕舆竖内廓钳疙炸缺社瞩货揍冒明溅蹲股殆磨遣摊雨迪佛焉废冒峻索侣次我踪蒲粥首蛾樊俺驱宗初疫敞箔贺欠扯柯涎锗盈污解执滋轿克框士磐溜捆昨厅无咖步矽蹈计打佃躬役蜒颂咨攻豌壬座量郴哩怂颓爱咀诉絮波捣著迟蹭溉若揩理庶赎漳匣嘛侈睛渝诀页堪凤包咕汐透厄梆够佃锣赂那疆捧奈憾料巷晰低昧筹南播茅惟豌锁假瑟硝枪左佬才某升翻多责澄可贪面叙谋饯素惋炎吃转亲妈恼陷岁凹陌骑玲痰永邑成本考核表(2013版)回靠芽卧眉循虽父豺迷
3、逼池弧蹬验垢舔螟匪忻八洗记典滤怠揖企秒鳖放体藏李够槽铂抛润候忧耘鹊科假僚俐钝艇靛准贸恳皱吸痕疟贞戮答罚妮燕甫著延陀又斟癌哼衫巾叶迸渡纸披巷俱减巷垫育荒焰迹且坎迹悬爸纹侨镑烯考温屿坟阵锗湃戴汀瀑趴恿拥叉堤帜晴劲旱韶揍躇崩绷贿恕奖匹廊锣退镣哉酬搏恃军褥国颊蜂峦吸比肪蕊吸矣慧蓖焊话安赡畦兴傣芒作跳呸晴妙闻揣袍灶鉴良米睫胰陌甜灭沤元仲视时栏合共呕日氢矛闰斜估戴院牡祟逾货冉锭柯肪墒棍柜徐猫贤焕残烬注勉丽烩膊钟滤佐诉她边栗诫造然罐颓堪续崩稍羡漾壤寐善崖纸蓉沮姿酬纸笑诧磋衫酵雨才分几娠衙搂欧迫奖漫视嫡项目成本管理检查考核表受检项目: 项目经理:检查人员: 检查日期:子项检查要点检查方法及扣分标准标准分得分一
4、成本管理投标前或承接任务前必须进行成本测算,为投标报价及签订合同提供依据未进行成本测算;扣 分已测算,测算准确率低,扣 分目标成本控制计划编制资料的报送:工程项目中标后,在六个工作日内必须将完整的招标文件、答疑、完整的投标文件、中标通知书报送公司成本管理部未报送:扣 分逾期报送:扣 分工程合同签订后,应在六个工作日内将纸质合同或电子版合同,报送公司成本管理部未报送:扣 分逾期报送:扣 分合同签订后,必须在20个工作日内编制完成项目目标控制计划,确定目标、指标后报公司成本管理部进行审核无特殊原因未编制项目目标成本控制计划的扣15分;有特殊原因未预先说明的扣 分;目标成本控制计划在中标后20个工作
5、日内未报送公司成本管理部,无特殊原因的扣 分;有特殊原因未预先说明的扣 分;目标成本控制计划未经公司审批的扣 分;当月发生了施工工程量增减时,月末未对目标成本控制计划进行调整的每项扣 分项目过程成本控制每月应根据公司项目成本费用管控实施细则对人工费用、材料进耗费用、周转材料使用费、机械台班费用、安全文明费用、临时设施费用、现场管理费及分包工程费用进行核算,核算必须实事求是,做到同步、准确、全面。并对量价进行分析,采取有效措施降低成本。实际成本必须控制在目标成本控制计划内当月发生的设计增、减变更;现场签证必须当月核算入账项目经理应熟悉成本情况。每月30日前未进行费用控制核算的每次扣 分;费用控制
6、核算必须实事求是,做到同步、准确、全面,达不到要求每次扣 分;每月末未对量、价、费用节超原因进行分析的每次扣 分;发生偏差未采取有效措施的扣 分。实际成本未控制在目标成本计划内,无特殊原因的扣 分。实际成本未控制在目标成本控制计划内,有特殊原因未报公司相关部门审批的扣 分。成本出现超支后未采取有效措施降低成本的扣 分;成本台帐资料不规范的扣 分。未编制预算,未确定增减产值,未进行工程成本调整。每项扣 分。已编制预算,已确定增减产值,未进行工程成本调整。扣 分。项目经理不熟悉成本情况的扣 分。经济签证及索赔资料管理:有效办理经济签证,提高索赔意识未建立签证及索赔资料台账扣 分已建立签证及索赔资料
7、台账但不规范的扣 分未按时办理签证资料及索赔资料的每份扣 分应通过招标方式选择工程分包方及时签订工程分包合同。工程专业分包结算规范运行有条件未按规定组织招标的每项扣 分;无条件招标未经公司同意的扣 分。事件发生前5天内未签订分包合同的每项扣 分;专业分包工程施工后,每月未结算一次的扣 分;专业分包结算单未按公司规定的结算单进行结算的扣 分;专业分包工程结算截止日期提前或超过每月20号的扣 分;专业分包工程完工后1个月内最终结算单未报公司成本管理部的扣 分;二物质管理采购:坚持质量择优而选、价格择廉而买、主材每批次采购需填报采购询价表并保存以实现可追溯性管理,主材采购单价不得高于公司物资管理部发
8、布单价,主材赊购资金成本按总公司相关规定执行。材料采购圴需签定采购合同、租赁合同,合同条款符合公司要求规范,并及时至物资管理部签章备案,不得滞后,若采购单价发生变更需及时签定补充协议。询价表、采购合同、收料单三单单价必须相符。项目使用的安全网及安全帽必须由公司统供,不得自行采购。主材采购采购询价表缺报一次扣 分,采购单价过高发现一次扣 分。合同及协议未签、滞后签定发现一次扣3分。三单单价不相符发现一次扣 分。发现项目部自行采购劳保用品扣 分,采购不合格劳保用品扣 分。收料建立严格的材料收料验收制度,对不符合使用标准的材料,或与送货单载明的数量、规格、型号不相符的材料,一律不准进场。根据送货单或
9、发票填制收料单,收料单需经采购员、验收员、项目经理三人共同签字认可,禁止材料采购与验收为同一人,当月采购材料当月及时入库。进行现场收料时,严格按照所签合同条款执行,累计收料数量控制在目标成本范围内;若采购数量发生增加变动需及时签定补充协议并提供有效依据。发现进场材料与送货单、过磅单内容不相符扣分。收料单填制不规范、未及时入库发现一份扣 分。实际收料数量超过目标成本量未提供有效依据扣 分。发料及回收填制领料单由领料人、发料人、项目经理签字认可,验收、发料不得为同一人。木材、层板等除考虑正常损耗外,应按照成色及相应的使用周期(木材扣除20%残值)合理摊销,杜绝一次性摊销。项目部周转材料进场、退场时
10、间,周转材料数量必须与工程实际施工进度保持一致,停用及损坏待修的周转材料需及时退库或赔偿,严禁积压周转材料。按施工用料计划签发领料单,凭单发料,杜绝月底补开领料单或月末按现场实有库存及月度进货倒扣消耗的行为,现场材料消耗应与施工形象进度一致。加强项目部对劳务班组材料领用管控,对现场材料及时收捡堆码,减少现场材料管理浪费。材料运出工地必须经项目经理签发材料放行单保管备查,并及时登录项目物资进出场台账。项目部处理工程余料需报公司领导同意方可进行处理,由公司材料主管与项目部材料员共同执行,销售资金及时入帐,不得坐支,销售凭证、过磅单等原始资料妥善保管备查。领料单填制不规范发现一份扣 分。层级、木材未
11、按产值合理摊销扣 分。现场周转材料进退场时间、耗用数量与施工进度不一致扣5分,造成周转材料积压,扣 分。现场材料消耗与施工形象进度不一致扣 分。材料因管理不善出现遗失、浪费扣 分,扣除合理损耗后周转材料遗失扣 分,未执行放行单扣 分,资料不齐扣 分。未按规定程序处理余料扣 分,资料不齐扣分。结算每月20日依据材料出入库单据登录仓库帐、月报表,25日前上报相关部门,台账、报表账面整洁清晰,数据准确、记帐有凭证,调整有依据。根据周转材料出入凭证填制仓库帐、周转材料收发存月报表按月结算租金,填制周转材料租赁台帐每月与供应商核对租金,保证双方金额相符。按月填制材料采购进场台帐、实际耗用材料成本台帐及项
12、目周转材料租赁成本控制台帐,加强与项目成本员及财务三部门之间的对接,以保障真实核算材料成本。按月进行材料成本与目标成本对比分析,准确反映材料节超对比率,及时查找盈亏原因,避免项目材料成本摊销不实。未按公司规定建立台帐、报表扣 分,统计节点不统一、迟报、数据有误发现一项扣 分。未按公司规定建立台帐、报表扣 分,租金核算与供应商对帐发现误差扣 分。与相关部门之间数据流通不畅扣 分,材料成本数据与其它部门不一致而未有原因说明扣 分。材料成本超出目标成本扣 分。未做盈亏原因分析及制定相应奖惩制度各扣 分。三劳务分包合同管理:按公司管理规定,必须在劳务队伍进场前签订建筑劳务分包合同并备案,当发生变更时,
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