DB37∕T 4198—2020 特种设备安全网格化管理指南(山东省).pdf
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1、TCS 13. 100 CCS C 78 DB37 山东省山巳ET且,万标准DB37/T 4198-2020 特种设备安全网格化管理指南2020 -11 -10发布2020 -12 -10实施山东省市场监督管理局发布DB37/T 4198-2020 目IJ1=1 本文件按照GB/T1.1-2020 标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由山东省市场监督管理局提出并组织实施。本文件由山东省特种设备安全技术标准化委员会归口。本文件起草单位:青岛市特种设备协会、胶州市市场监督管理局、青岛市特种设备
2、检验检测研究院。本文件主要起草人:徐衍树、孙常亮、解赞华、丁建、刘海滨、曹玉国、杨森森、王文甘11、姜峰、冯在经、于萍、自玉、高赛、门桂鹏、谭晓勇、姜方圆。本文件为首次发布。DB37/T 4198-2020 号|-品-E司为进一步去实特种设备安全监管基础,摸清和掌握辖区内特种设备数量及安全状况,规范细化特种设备安全监督管理:合理设置一级、二级、三级网格,对特种设备安全进行网格化管理,及时发现和消除隐患,将符合法律法规和安全技术规范要求的特种设备全部纳入监管系统,落实安全管理长效机制,全面提高山东省特种设备安全管理和使用水平。II DB37/T 4198-2020 特种设备安全网格化管理指南1
3、范围本文件提供了特种设备安全网格化管理的基本原则、网格设置、管理流程、日常监督检查、教育培训、定期普查。本文件适用于山东省内县(市、区)级以下行政区、功能区等区域的特种设备安全网格化管理。2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中:注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件:不注日期的号|用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB!T 2260 中华人民共和国行政区域代码GB!T 10114 县级以下行政区域代码编制规则3 术语和定义本文件没有需要界定的术语和定义。4 基本原则各级安全监管网格按各自职责履行特种设备屑地监管责任,通
4、过范固定格、网格克人、人员走责,实现全覆盖、无缝隙特种设备安全的网格化监管,扎实开展特种设备隐患排查治理:督促特种设备使用单位,根据本单位特种设备类别和数量,落实特种设备安全管理机构、安全管理人员、管理制度和操作规程,保证特种设备依法登记、依法申报检验,作业人员持证上岗,建立健全应急预案并定期组织演练。5 网格设置原则上,县(市、区)行政区域内一般设置三级网格,县(市、区)行政区域作为一级网格:乡(镇)、街道办事处为二级网格:根据特种设备数量、种类及区域等因京,以一个或多个行政村、居委会或社区区域作为三级网格。各地可根据辖区特种设备数量、分布、地理条件等实际情况而定。单元网格的划分宜保持相对稳
5、定。5. 1 编码规则5. 1. 1 一个单元网格宜有唯一的标识码。3 DB37/T 4198-2020 5.1.2 单元网格标识码有15位数字组成,依次为:6位县级及县级以上行政区划代码、3位街道(镇、乡)代码、3位社区(村)代码和3位单元网格顺序码。单元网格标识码结构如图1所示。nnnnnn 口口口口口口口口口4图1单元网格标识码结构图示例:山东省胶州市阜安办事处第一个单元网格的标识码为370281001001001单元网格JI怕序码社区(村)代码时商量(镇、乡)代码亘.R.以上行政区别代西5. 1.3 县级及县级以上行政区划代码可按照GB/T2260的规定执行:街道(镇、乡)代码可按照G
6、B/T10114的规定执行:社区(村)代码可按所在城市相关规定进行编码。街道(镇、乡)代码和社区(村)代码尚未编制的城市,宜按照GB!T10114平日本文件规定进行编码。5.1.4 单元网格顺序码在一个社区(村)内按从西向东、由北至南的顺序进行编码。5.1.5 当单元网格变更时,其原编码不应再使用;变更后的单元网格,可按照上述规则重新编码。5. 2 网格职责5.2. 1 一级网格一级网格负责区域内二级、三级网格设置,全面推行特种设备安全网格化管理,指导二级网格特种设备监营业务。5. 2. 2 二级网格二级网格接受一级网格指导,按要求配备特种设备安全监管网格员和协管员,建立二级网格特种设备安全管
7、理责任制,做好与相关部门沟通协调指导;建立三级网格,指导村(社区)特种设备网格员相关工作C5.2.3 三级网格三级网格负责落实一、二级网格特种设备安全管理要求,宜毛特种设备政策法规,普及特种设备安全知识,及时传达上级特种设备安全工作有关文件和工作要求:在二级网格指导下,建立健全网格内特种设备使用单位、设备相关信息台账井及时更新有关信息:组织网格员定期巡查网格内特种设备使用单位,发现新增特种设备或事故隐患及时上报二级网格。6 管理流程特种设备安全网格化管理流程如图204 LLIiI、1-,每类设备至少抽查一台,进行现场检查,检查项目、内容、方法、标准见A.2至A.110 7. 3. 3 问题处理
8、7.3.3.1 严重事故隐患发现违反特种设备安全法、特种设备安全监察条例规定、不符合安全技术规范要求的行为或者特种设备存在事故隐患时,应下达特种设备安全监察指令书(附录D),责令被检查单位立即或者限期改正,消除事故隐患。一般问题应填写特种设备现场安全监督检查问题通知书(见附录E),并交被检查单位落实整改。7. 3. 3. 2 问题复查检查人员在被检查单位提交整改报告后5个工作日内,或者被检查单位到期未提交整改报告后3个工作日内对问题整改情况进行复查。复查可以通过现场检查、材料核查等形式实施。7. 3. 3. 3 问题移交市场监管所对检查发现的问题自身不能解决的,应及时上报局监察机构或辖区乡(镇
9、)政府、办事处。7.4 档案管理7.4.1 市场监管所负责所属网格区域内企业一企一挡的档案建立。7.4.2 档案内容至少包括但不限于以下内容:一一营业执照;一一特种设备使用单位男本情况调查表(见附录F)特种设备使用登记台账; 一一特种设备安全管理和作业人员台mE; 特种设备使用单位现场安全监督检查记录表。8 教育培训8. 1 网格员和安全管理人员培训8. 1. 1 主办单位由乡(镇)政府、街道办事处、市场监管局组织或委托专业第三方承办。8.1.2 网格员培训118. 1. 2. 1 培训对象村(社区)网恪员。8 8.1.2.2 培训内容至少培训以下内容:一一特种设备的基本辨识:特种设备的初步筛
10、查;一一特种设备使用单位基本情况调查表的填写。8. 1. 3 安全管理人员培训118. 1. 3. 1 培训对象使用单位的安全管理人员o8.1.3.2 培训内容至少培训以下内容:一一特种设备使用登记和检验检测办理相关要求:特种设备安全法规、规范;一一建立特种设备合账、档案的相关要求:隐患分级管控和隐患排查治理的相关内容:一一特种设备使用登记台账的填写:特种设备安全管理和作业人员登记台账的填写:DB37/ T 4198一-2020一一特种设备作业人员考核规则特种设备安全管理人员考试大纲要求内容。8. 2 作业人员培训8.2.1 主办单位特种设备使用单位或委托专业第三方。8. 2. 2 培训对象特
11、种设备使用单位作业人员。8.2.3 培训内容至少培训以下内容:一一特种设备作业人员考核规则相应项目的考试大纲要求内容:设备管理制度和操作规程。9 特种设备安全网格化定期普查9. 1 定期普查频次结合辖区实际情况,在一级网格的指导下,以二级网格为普查单元开展网格化定期普查,一般每三年开展一次。9. 2 检查前准备9.2.1 制定普查方案,确定普查单位。9 DB37/T 4198-2020 9. 2. 2 市场监管所监管人员将特种设备使用单位基本情况调查表、特种设备使用登记台账、特种设备安全管理和作业人员登记台账等相关文书下发给使用单位的特种设备安全负责人或安全管理人员O9. 2. 3 成立检查组
12、:可由安全监察人员、行政执法人员、检验人员及有关技术人员、网格员组成;一一确定组长,实行组长负责制。9. 3 现场检查9.3. 1 检查材料准备特种设备现场检查确认登记表)(见附录G)、特种设备使用登记台归的、特种设备安全管理和作业人员登记台账等相关文书。9. 3. 2 实施检查出示有关证件,说明检查目的、程序、方法。9. 3. 3 使用单位陪同人员由使用单位的特种设备安全负责人或安全管理人员陪同现场检查。9.3.4检查内容现场核实使用单位的特种设备数量和种类。审核查特种设备档案资料和特种设备作业人员证书。9.3.5 现场核实到使用现场核实特种设备数量和种类,确认特种设备使用单位基本情况调查表
13、、特种设备使用登记台账、特种设备安全管理和作业人员登记台阴阳C9. 3. 6 资料审查9.3.6.1 登记资料:一一特种设备使用登记表:一特种设备使用登记证。9.3.6.2 检验资料:安装监督检验报告:定期检验报告:一一安全附件检定证书、校验报告。9.3.6.3 出厂资料(特种设备设计、制造技术资料和文件): 一一设计文件:产品质量合格证明:一一安装及使用维护保养说明:监督检验证书:一一型式试验证书等。9.3.6.4 使用资料:一一特种设备定期自行检查记录:10 DB37/T 4198-2020 一一特种设备运行故障和事故记录及事故处理报告:特种设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和
14、有关报告。9.3.6.5 管理资料:管理制度;一一操作规程;应主、预案;一一特种设备作业人员证件(管理人员和作业人员)0 9. 3. 7 确认检查结果现场填写特种设备现场检查确认登记表。9.4 问题分类处置9.4.1 己登记设备9.4. 1. 1 超过检验有效期的,督促使用单位申请检验,检验合格后将检验报告存档:检验机构出具检验报告后,监管系统自动更改检验信息。9.4.1.2 监管系统显示在有效期内,实际己拆除、报废、停用设备,使用单位填写特种设备停用报废注销登记表,到登记机关办理相关于续。9.4.1.3 有使用登记资料,监管系统无信息的,使用单位带特种设备使用登记表、特种设备使用登记证、检验
15、报告到登记机关补录信息。9.4.2 未登记设备9.4.2.1 资料齐全,符合使用登记条件的,填写特种设备使用登记表,办理使用登记手续。9.4.2.2 材料齐全,需要进行首次检验的,申请检验,检验合格后出具检验报告后,填写特种设备使用登记表,办理使用登记手续。9.4.2.3 材料不齐全的,补齐材料后,办理检验、使用登记手续。9.4.2.4 非法制造的特种设备,存在严重安全隐患的、检验结论不合格的启动行政执法程序。9.4.3 隐患台账及闭环营理对平时巡查、日常监督检查和定期普查发现的特种设备安全隐患,网格员应建立隐患台账,跟踪、督促使用单位隐患消除,隐患消除后,整改;L-iE材料运级上报至一级网格
16、。9.5 事故报告发生特种设备事故后,事故现场有关人员应当立即向事故发生单位负责人报告;事故发生单位的负责人和网格员接到报告后,应当于1小时内逐级上报至一级网格:情况紧急时,事故现场有关人员可以直接上报至一级网格。报告事故应当包括以下内容:事故发生的时间、地点、单位概况以及特种设备种类:一一事故发生初步情况,包括事故简要经过、现场破坏情况、己经造成或者可能j垂成的伤亡和涉险人数、初步估计的直接经济损失、初步确定的事故等级、初步判断的事故原因:一一已经采取的措施:报告人姓名、联系电话:一一其他有必要报告的情况。11 附录A(资料性)特种设备使用单位现场安全监督检查记录表A. 1 特种设备使用单位
17、现场安全监督检查记录表特种设备使用单位现场安全监督检查记录表表格格式如下:表A.1 特种设备使用单位现场安全监督检查记录表受检单位:序号检查项目检查内容检查方法及标准安全管理机构或配备专兼职安全:1.查看特种设备安全管理机构设置相关文件。2.查看特种设备安全管理人员任命I 管理人员情况相关文件。3.查看安全管理人员的证件是否在有效期内,是否有雇(聘)用单位盖章吗法人(授权人)的签字盖章。安全管理机构及安全管理制度和岗位责任制度建2 制度立情况查若是否有特丰P设备安今管理制度相关文件。应急、专项预案建立及演练J情况1.查看是否有特种设备事故应急预案。2.查看是否有应急出练相关见证材料(包括3 文
18、字材料、罔片、影像资料等)。4 设备档案建立情况至少抽查2台(套)特种设备,查看是否按台(套)建立技术档案。定期检验情况至少抽查I台(套)特种设各1.查看是否有定期检验报告,核实设备是否在检5 设备档案验有效期内。2.查看定期检验合格标志是否置于显著位置。6 H市维护保养或自行检查情况至少抽查I台(套)特丰1设备,查看是否有维护保养或自行检查记录。DB37/T 4198-2020 检查记录检查人员12 DB37/T 4198-2020 表A.1 特种设备使用单位现场安全监督检查记录表(续)序号检查项目检查内容检查方法及标准检查记录检查人员至少抽查当班2人1.查看是否持证卡岗02.查看作业人员证
19、件是否在有效期内。7 作业人员持lE情况3.查看作业项目是否与实际作业项目一致。1.查看是否有雇(聘)用单位盖章戎作业人员法人(1受权人)的答字盖章。8 特种设备作业人员培训情况查看是否有特种设备作业人员培训记录。双重预防体系建特种设备安全双重预防体系建立查看是否有企业风险点台账和双公示牌(栏)0 9 设情况填报人:审核),:检查时间:年月日A. 2 锅炉使用情况检查记录表锅炉使用情况检查记录表表格格式如下:表A.2 锅炉使用情况检查记录表受检单位:检查设备名称:使用致i己代码:序号检查项目检查内容检查方法及标准检查记录检查人员豆少抽查当班2人1.查,吕是否持lE上岗。2.查看作业人员证件是否
20、在有效期内o3.查1 作业人员作业人员持lE情况看作业项目是否与实际作业项目一致。4.查看是否有雇(聘)用单位盖章或法人(授权人)的签字盖章。使用登记及定期使用登记及定期检验情况至少抽查l台锅炉1.查看锅炉是否有使用登记i止。2.查看锅炉是否有定期检验报告,2 检验核实锅炉是否在检验有效期内。3 安全附件及安全安全阀校验情况全少抽查l个安全阀,查看安全阀是否有校验报告,核实安全间是否在校验有效期内。4 保护装置压力表检定情况全少抽查l个压力表,查看是否有压力表检定证书,核实压力表是否在检定有效期内。13 DB37/T 4198-2020 表A.2 锅炉使用情况检查记录表(续)序号检查项目检查内
21、容检查方法及标准检查记录检查人员水位il运行情况豆少抽查1个水位计,查看是否有最高、最低和正常安全水位标记。2.查看水位是否在5 安今附件及安全最高、最低水位之间。保护装置至少抽查l个温度测量装置1.查看是否正常显示温度o2.查看是否有校准报告,核实6 温度测量装置校准情况是否在校i住有效期内。7 锅炉运行锅炉运行记录情况全少抽查l台锅炉1.查看锅炉运行记录是否建立。2查看是否有交接班人员签字。水(介)质锅炉水(介)质处理定期检至少抽查l台锅炉,查看是否有锅炉水(介)质处理定期检验报告,核实是否在检验有效8 处理5合情况期内。锅炉节能环保标准执行情豆少抽查l台锅炉:1.查看锅炉使用奇记址,核实
22、锅炉是否属于禁止新建或淘汰范围(JI9 节能环保注)0 2.查看锅炉是否有能效测试报1;0 3.查看能效测试报告中是否标明锅炉主要大气况污染物初始排放浓度。填报人:审核人检查时间:年月日注1.山东省人民政府关于印发山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-202 0年大气污染防泊规划三期行动计划(2018-2020年)的通知):全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉:县级及以上城市建成怪不再新建35蒸日屯/小时以下的燃煤锅炉7个传输高道城市基本、淘汰35蒸日屯/小时以下燃煤锅炉o2. 关于印发11,东省推进煤炭清洁高效利用安施方案的通知): 7个传输通道矶市2019年年底前基本淘汰3,5蒸日屯/小
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