DB22∕T 2881-2018 安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设通则(吉林省).pdf
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1、 ICS 13.100 C 78 DB22 吉林省地方标准 DB 22/T 28812018 安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设通则 General rules for double prevention mechanism construction of the management and control system of work safety risk classification and hidden risk investigation and treatment 2018 - 11 - 12 发布 2018 - 12 - 30 实施吉林省市场监督管理厅 发 布
2、DB22/T 28812018 I 目 次 前言 . II 引言 . III 1 范围 . 1 2 术语和定义 . 1 3 基本要求 . 2 3.1 自主建设 . 2 3.2 设置机构 . 2 3.3 健全制度 . 2 3.4 组织培训 . 2 3.5 全员参与 . 2 3.6 闭环管理 . 2 3.7 监督考核 . 3 4 工作程序 . 3 4.1 危险源辨识 . 3 4.2 风险分析 . 3 4.3 风险评估 . 3 4.4 风险分级 . 3 4.5 风险分级管控 . 4 4.6 安全风险告知 . 5 4.7 隐患排查 . 5 4.8 隐患分级和治理 . 6 4.9 隐患统计分析和应用 .
3、 7 5 文件管理 . 7 6 信息化建设 . 8 7 持续改进 . 8 7.1 评审 . 8 7.2 更新 . 8 8 运行效果 . 8 附录 A (资料性附录) 常用危险源辨识及风险评估方法. 10 DB22/T 28812018 II 前 言 本标准按照 GB/T 1.12009 给出的规则起草。 本标准由吉林省安全生产监督管理局提出并归口。 本标准起草单位:安瑞祺(北京)国际风险管理顾问有限公司、吉林省安全生产监督管理局、吉林大学管理学院。 本标准主要起草人:李忠财、张涌、徐天启、计宏宾、张大秋、盖艳武、李换芝、王云鹏、赵玉英、陈太博。 DB22/T 28812018 III 引 言
4、为扎实推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的全面开展, 有效遏制重特大事故的发生,促进全省安全生产形势持续稳定好转,吉林省安全生产监督管理局提出制定本标准。 本标准对安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设作出了基本规定, 主要用于指导重点行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设通用规范和重点领域生产经营单位安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施规范的制定,从而构建起层次清晰、 结构合理、科学适用的安全生产双重预防机制建设标准体系。 DB22/T 28812018 1 安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设通则 1 范围
5、 本标准规定了生产经营单位安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的基本要求、工作程序、文件管理、信息化建设、持续改进和运行效果。 本标准适用于各行业领域生产经营单位安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作。 2 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 2.1 双重预防机制 double prevention mechanism construction of the management and control system 安全生产风险分级管控和隐患排查治理共同构建起预防事故发生的两项有效工作机制, 简称双重预防机制。生产经营单位通过定性定量的方法把风险用数值表现
6、出来,并按等级合理配置资源,分级管控不同等级的风险,并通过排查风险管控过程中出现的缺失、漏洞和风险控制失效环节,治理隐患,动态管控风险。 2.2 危险源 hazard 可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为,或它们的组合。 2.3 危险源辨识 hazard identification 识别危险源的存在并确定其特性的过程。 2.4 风险 risk 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。 2.5 风险分析 risk analysis 确定危险源转化为风险导致后果的过程。 2.6 风险评估 risk assessment 运用定性或定量的统计分析方法对安
7、全风险进行分析、 确定其严重程度, 对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑,以及对其是否可接受予以确定的过程。 2.7 风险信息 risk information 包括风险类别、所在位置、等级、风险管控措施、责任部门和责任人。 2.8 DB22/T 28812018 2 安全风险四色分布图 four colors map of risk 生产经营单位采用红、橙、黄、蓝四种颜色将其存在的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,在其总平面图、空间分布图上标示。 2.9 作业安全风险比较图 job risk comparing diagram 生产经营单位利用统计分析的方法,采取柱状图、曲线图或饼状图
8、等形式,将其作业活动的风险等级或程度按照从高到低的顺序标示出来,绘制出作业安全风险比较图。 2.10 事故隐患 hidden risk 生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。在生产经营单位的生产活动中,事故隐患通常表现为风险管控措施失效后形成的漏洞或缺陷。 2.11 隐患信息 hidden risk information 包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限。 3 基本要求 3.1 自主建设 生产经
9、营单位应自主完成双重预防机制的策划、 准备并组织实施, 包括进行危险源辨识、 风险分析、风险评估、风险信息整理、隐患排查治理、统计分析和持续改进等具体工作。 3.2 设置机构 生产经营单位应成立由主要负责人牵头的双重预防机制建设的工作机构, 各部门分岗位、 分工种全面开展危险源辨识、风险评估和隐患排查治理。 3.3 健全制度 生产经营单位应结合安全生产标准化体系的相关要求, 制定风险分级管控和隐患排查治理制度, 形成一体化的安全管理体系,使双重预防机制贯彻于生产经营活动全过程,成为生产经营单位各层级、各岗位日常工作中的组成部分。 3.4 组织培训 生产经营单位各层级应根据双重预防机制有效实施的
10、需要,编制培训计划,分层次、分阶段组织全员对本单位的双重预防机制的标准、程序、方法进行培训学习,并保留培训记录。 3.5 全员参与 从主要负责人到基层人员,应根据岗位职责参与危险源辨识、风险分析、评估、管控、隐患排查、治理、验收、统计分析等环节的双重预防机制建设工作。 3.6 闭环管理 DB22/T 28812018 3 生产经营单位应实现双重预防机制建设工作中危险源辨识、风险分析、风险评估、风险分级管控、风险告知、隐患排查、隐患分级治理、隐患统计分析和持续改进的全闭环管理。 3.7 监督考核 生产经营单位应建立安全生产双重预防机制建设工作的目标责任考核、奖惩机制,并严格执行,目标责任考核和奖
11、惩情况应记录并归档。 4 工作程序 4.1 危险源辨识 4.1.1 辨识范围 危险源辨识范围至少应包括: a) 规划、设计、建设、投产、运行等阶段; b) 常规和非常规作业活动; c) 事故及潜在的紧急情况; d) 所有进入作业场所人员的活动; e) 原材料、产品的运输和使用过程; f) 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品; g) 工艺、设备、管理、人员等变更; h) 废弃、拆除和处置; i) 气候、地质和环境影响。 4.1.2 辨识内容 生产经营单位应充分考虑不同时态、 不同状态和不同环境带来的影响, 分析危险源出现的条件和可能发生的事故或故障模型。 4.1.3 辨识方法 生产经营单位
12、应根据各行业生产经营特点, 选择适用的方法进行危险源辨识。 具体辨识方法参见附录 A。 4.2 风险分析 生产经营单位应根据危险源辨识结果, 对风险演变的过程及其失效模式进行分析, 并确定危险有害因素可能引发的事故类型。 4.3 风险评估 生产经营单位应选择适用的评估方法对危险源所伴随的风险进行定性、 定量评估, 确定风险评估结果。具体评估方法参见附录 A。 4.4 风险分级 4.4.1 根据风险评估结果,生产经营单位应将风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级,对应用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。 4.4.2 生产经营单位应将以下情形,视为重大风险: DB22/T 2
13、8812018 4 a) 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的; b) 发生过死亡、重伤、重大财产损失事故,且现在发生事故的条件依然存在的; c) 构成重大危险源的; d) 经风险评估确定为最高级别风险的。 4.5 风险分级管控 4.5.1 风险管控措施 4.5.1.1 确定原则 生产经营单位在选择风险管控措施时应遵循以下原则: a) 可行性; b) 安全性; c) 可靠性; d) 重点突出人的因素。 4.5.1.2 风险管控措施类别 风险管控措施类别包括: a) 工程技术措施; b) 管理措施; c) 培训教育措施; d) 个体防护措施; e) 应急处置措施。 4.5.1.3 重大风险管控
14、措施 重大风险管控措施包括: a) 需通过工程技术措施和(或)技术改造才能管控的风险,生产经营单位应制定控制该类风险的目标,并为实现目标制定方案; b) 对不需要采取工程技术措施的风险, 需要制定新的文件 (程序或作业文件) 或修订原来的文件。文件中应明确规定对该种风险的有效控制措施,并有效落实; c) 必要时,可同时采取以上规定的措施。 4.5.2 风险管控措施评审 生产经营单位在实施风险管控措施前,应针对以下内容进行评审: a) 措施的可行性和有效性; b) 是否使风险降低至可控状态; c) 是否产生新的危险有害因素; d) 是否已选定最佳的解决方案。 4.5.3 风险分级管控主体 应遵循
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