宁乡县丰冲油茶专业合作社可行性报告.doc

2013年度第二批XXX市创业富民专项资金资助项目申报表

申
报
资
料

XXXXXX油茶种植专业合作社
二O一三年八月

2013年度第二批XXX市创业富民专项资金
资助项目申报表
企业名称：(盖章)XXXXXX油茶种植专业合作社 填报时间：2013年8月25日
企业
基本
情况
组织形式
合作社 
注册时间
2013.6.13
注册 地点
XXX县
XXX镇 
注册资本
90万元 
经营范围
组织采购、供应成员种植油茶所需的农业生产资料；组织收购、销售成员种植的油茶籽；开展成员种植油茶所需的运输、储藏、包装服务；引进新技术、新品种，开展油茶种植技术培训、咨询服务。 
主要业务
油茶籽种植、
销售 
职工人数
21
利润总额
 22
纳税金额
 0
资产总额
116万元 
负债总额
 35万元
企业编码
07057731-5
法人代表
桂石周 （男）
毕业学校

毕业时间

法人代表身份证号

联系人
联系电话

项目
基本
情况
项目名称
XXX县XXX镇XXX2000亩油茶种植基地
项目类别
■农业 □工业
□科技 □商贸
自有资金
投入情况
自筹资金90万元
资金借
贷情况
35万元
项目其他扶持情况
无
申报资助金额
10万元
项目所
在地创
业办审
核意见

年 月 日(签章)
项目所
在地财
政局审
核意见

年 月 日(签章)
市创业办
审核意见

年 月 日(签章)
市财政局
审核意见

年 月 日(签章)

XXXXXX油茶种植专业合作社简介

XXXXXX油茶种植专业合作社是2013年6月经XXX县工商行政管理部门正式注册的一家以油茶种植为主的农民专业合作社，注册资金90万元，主要的经营范围是组织采购、供应成员种植油茶所需的农业生产资料；组织收购、销售成员种植的油茶籽；开展成员种植油茶所需的运输、储藏、包装服务；引进新技术、新品种，开展油茶种植技术培训、咨询服务。 
该社组织机构健全，制度完善，由本地的种植油茶农户桂石周、程桂秋、程国龙、卢伯强、21户农户组成，入社油茶种植面积820亩，自合作社成立以来，积极组织社员开展了形式多样的技术培训和现场学习，实行油茶标准化生产，使每名入社农户增收达4000元以上。同时，聘请林业主管部门担任该社的技术顾问，为该社提供技术指导和技术咨询服务。
在XXX镇一直就有种植油茶和以油茶籽加工生产茶籽油的传统，因为具有生态，环保、绿色、传统的种植方法，所以其风味佳、油质好、营养价值高、绿色无公害等特点，经常食用具有降低胆固醇、预防心血管疾病等保健功效，而深受市场的欢迎和群众的喜爱。经合作社的带领下，有21户林农入股了本社成员，由合作社统一技术指导，统一布局种植范围，统一种植模式，实现了利用科学种植技术，优质良的种植品种，先进的管理方法，使林木的保护种植、林地开发利用快速发展起来，提高了生产经营效益，为当地农民致富作出了贡献。
合作社计划在2013年至2014年期间建设成2000亩连片的油茶种植基地，主要是改造荒山1500亩，修筑农用道路10公里、防火线5公里，购置挖掘机一台，建蓄水水库150立方米。通过科学的种植方法，先进的加工技术，实现平均每亩产茶籽油30公斤，实现年产值360万元。
对荒山进行绿化和改造，有利于恢复植被、水土保持和保护生态环境，通过种植和培育油茶林，有利于提高区域绿化覆盖率，生态效益较好，是实实在在的绿色产业，符合环境保护的产业。同时，使农民不离乡离土可就业获得收益，具有良好的经济效益和社会效益。

XXX镇2000亩油茶种植基地
建设项目可行性研究报告

（XXXXXX油茶种植专业合作社）
第一章  总论
第一章、总 论
（一）项目名称及建设地点：
1、项目名称：XXX镇2000亩油茶种植基地
2、项目建设地点：XXX县XXX镇
（二）项目建设单位及负责人
1、项目建设单位：XXXXXX油茶种植专业合作社
2、项目建设负责人：XXX
（三）项目组织单位：
XXX县林业局、XXX县农业局、XXX镇人民政府。
（四）项目建设规模：
本项目计划开发1500亩荒山，种植油茶林2000亩，其中改造现有低效油茶林500亩，新开垦种植油茶林1500亩。
（五）项目建设工期：
项目建设工期计划为两年，即从2013年至2014年建成完工。
（六）项目投资概算及资金来源：
本项目种植面积2000亩，经测算，包括租赁土地费、土地开垦平整费、配套排灌设施费及苗种购量等，共计需投入资金200万元。其资金来源为：合作社自筹130万元，争取政府扶植资金20万元，向银行申请贷款50万元。
（七）基本情况：
XXXXXX油茶种植专业合作社是2013年6月经XXX县工商行政管理部门正式注册的一家以油茶种植为主的农民专业合作社，注册资金90万元，主要的经营范围是组织采购、供应成员种植油茶所需的农业生产资料；组织收购、销售成员种植的油茶籽；开展成员种植油茶所需的运输、储藏、包装服务；引进新技术、新品种，开展油茶种植技术培训、咨询服务。该社组织机构健全，制度完善，由本地的种植油茶农户桂石周、程桂秋、程国龙、卢伯强、21户农户组成，现有油茶种植面积820亩。
第二章、项目建设背景及必要性
（一）项目建设背景
XXX镇一直就有种植油茶和以油茶籽加工生产茶籽油的传统，因为具有生态，环保、绿色、传统的种植方法，所以其风味佳、油质好、营养价值高、绿色无公害等特点，深受市场的欢迎和群众的喜爱。油茶是世界四大木本食用植物油种之一，加工后的茶籽油以其味美、营养价值高而深受人们的青睐，成为人们最常用的食用油之一，且随着物质生活的不断提高，市场需求量不断增大。我国近年来研究制定了一系列加快油茶产业发展的政策措施，特别是党的十八大更是把加快我国农业发展作为全党当前和今后一个时期的一项重要中心任务，号召全党致力于农业和农村工作。为了响应了我国的农业发展政策，合作社建设连片的油茶林种植示范基地，以此带动周边油茶林种植的发展，乘势抓住油茶产业发展的市场商机。
（二）项目建设的必要性
XXX镇位于XXX西部，主要产业是以发展农业经济和旅游经济为主，其特点是山多田少，生态环境十分优越，生态资源十分丰富，是生产无公害食品和绿色食品的天然场所，油茶林比较适宜粗放管理，可不施用化肥和喷洒农药，在未被污染的环境中生产的茶油是一种有机绿色食品，发展油茶林产业是充分利用生态优势转化为经济优势的必然选择。同时，油茶林产业与XXX镇的旅游业相互渗透，油茶林可丰富我镇的旅游食品市场，冬季连片的山茶花盛开的美景能吸引大量游人驻足观光。
茶籽油是一种富含不饱和亚油酸的木本油脂，优质茶籽油以油酸、亚油酸为主的不饱和脂肪酸含量占90%以上，比国际公认的最好的橄榄油还多1%，食后易消化，有效促进脂溶性维生素的吸收，具有降低油脂，降低胆固醇，预防心脑血管疾病的功能，并具有较好的护发养颜功效，是一种集食用、养生保健、美容于一身的安全营养健康食品，是21世纪人们普遍追求的高级食用油。
目前，我镇茶籽油产量仍处于很低的水平，而就油茶的产值来说，按每公斤40元销售价计算，如果能充分利用荒山开垦10万亩油茶林，全镇就茶籽油年产值达1.8亿元。加上35吨茶枯，60吨茶壳的利用回收，实现我镇油茶产业产值为2亿元左右。同时能推动XXX镇整体旅游经济和农业经济的发展，有利于合作社扎实基础，驻足长远发展目标。
第三章、市场分析
（一）国内主要食用油料生产分析
随着科技技术的发展，油料作物范围越来越大，现在市场上的食用油产品主要有：菜籽油、大豆油、花生油、芝麻油、葵花籽油、棉籽油，还有新开发出来的米糠油和玉米胚油等，木本植物有油棕、桃油等。
目前我国种植物油料作物年生产量约4000～5000万吨，主要以油菜籽与大豆为主，两者约占80%，但大豆大部分是作为粮食，用于榨取食用油的不足一半，所以表1中数据大豆榨油约150万吨左右。从表中也可看出，其中木本油料植物是以油茶为主，但所占的比重还很低（见表1）。
表1：国内主要油料生产结构
油品播种面积（万亩） 总产量（万吨） 折油（万吨） 占当年比例（%）
     菜籽油     10715        1053             402            40.6
     大豆油     13183        1615             152            38.6
     花生油      7517        1495             70.3            7.1
     棉籽油      6276         337             43.8            4.4
     芝麻油      1198          90             16.0            3.6
     茶  油      5500          90             28.0            1.8
（二）我国植物油消费分析
目前，我国年人均食用植物油10公斤低于世界平均水平15公斤，更远低于发达国家的20-30公斤。国内食用油年消耗量为1400万吨，量从1999-2009十年共17490万吨，年平均折合油600万吨。消费油料生产主要是油菜籽和花生，2009年油菜籽和花生的产量分别是1132和1447万吨。大豆油逐步成为新的食用油品种，2008年产量150多万吨，国内植物油消费量每年都大幅度增加。 棉籽油在市场上仅占6.5%，芝麻油占8.5%， 市场需要逐步减少，而茶籽油市场供不应求。
所以，我国食用植物油供应严重不足，每年都需进口大量的植物油和油料。据海关统计，共进口食用油1400多万吨。仅2011年实际进口775万吨，其中棕榈油332.5万吨，豆油188万吨，15.16万吨，油菜籽16.67万吨（折油5.8万吨），大豆2074万吨（折油234万吨），豆粕1788万吨一方面，国内油料播种面积增长变缓并呈萎缩的趋势，将会加大中国对世界食用植物油市场的需要度。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，食用油的从单纯的考虑数量，提高到数量和质量需要，在增加食用植物油数量的同时，也对食用油提出了保健作用的要求。
（三）国内油茶产品市场特点
我国油茶栽培面积5500万亩，年产茶籽油20～30万吨，相当于我国食用油消费总量的l～1.8 小油料种类，从总产量来而言，根本无法与大豆、花生、油菜籽、棉籽、葵花籽、芝麻等8种主接竞争，所以，油茶产品市场的发展重点瞄准食用油的高端市场，针对大中城市的高消费人群，中、老年人等特殊保健需要的人群。在市场打造过程中逐步树立油茶产品知名品牌。
茶籽油作为优质食用油，一直以来就得到产区群众的认可，就是初榨原油的市场价格也是菜油的3倍，2012年很多地方都在每公斤40～60元以上，价格的提升也体现了市场的认同，随着人民生活水平的提高和全面建设小康进展，对优质保健食用油的需求逐渐扩大，茶籽油在食用油高端市场中所占的份额也相应增加。
（四）项目的综合利用分析：
茶籽油属不干性油，色清味香，脂肪酸组成与橄榄油相似，油酸和亚油酸总量高达90%以上，而维生素E的含量又高于橄榄油(见表2)。茶籽油具有较高的食用价值。
表2茶籽油与橄榄油指标对比
茶籽油除具有较高的食用价值，在工业上还可制取油酸及其酯类，可通过氢化制取硬化油生产肥皂和凡士林等，也可经极度氢化后水解制硬脂酸和甘油等工业原材料。茶籽油本身也是医药上的原料，用于制作注射用的针剂和调制各种药膏、药丸等。民间用茶籽油治疗烫伤和烧伤以及体癣、慢性湿疹等皮肤病。茶籽油还能润泽肌肤，用来擦头发，可使头发乌黑柔软。
其综合利用主要体现在：
①虾蟹保护剂
虾蟹幼体聚缩虫病治疗必需的制霉菌素价格昂贵，每公斤达2 000元，成本很高，而以提油后的茶粕为原料制备虾蟹保护剂，不仅节约用药成本，而且还可以作为虾蟹的饲料源。
②茶皂素
提油后的茶粕中含有12%～15%的茶皂素，茶皂素有溶血作用，所以饼粕不能直接作饲料，目前多是作为燃料或肥料使用，仅有少部分被用来提取茶皂素。茶皂素是一种天然绿色、可降解的表面活性剂，广泛应用于农药、洗涤剂领域。茶皂素杀虫剂药效持续时间超过其它植物型杀虫剂和化学农药，具有高效性，与其它农药复配，还可节约原药的50%～70%。茶皂素与其它化学农药相比，一个显著的特点，就是对高级动物口服无毒性，克服了化学农药对人体的毒害作用。大力推广茶皂素在这一领域的应用，不仅对环境保护具有重要意义，而且也利于突破发达国家的绿色贸易壁垒。茶皂素应用于洗涤剂领域则可以减少其他合成表面活性剂的二次污染。同时，茶皂素还可广泛应用于食品起泡剂、矿物浮选剂等。
③饲料
提取油和茶皂素后的粕可以作饲料源，与其他原料复配使用。也可以利用生物工程，发酵制备高蛋白饲料粕。
（五）项目发展优势分析
一是气候适宜，二是土壤适宜，三是适宜种植油茶的荒山荒坡土地资源丰实；有油茶生产基础和种植经验。XXX镇历来就有油茶生产和加工的传统与经验，经过合作社带动，农民种植油茶积极性较高，且多为自主开发种植，自愿要求入社，农民对油茶种植乐于接受，有较好的群众基础；有生态环境优势。XXX镇有良好的生态环境无疑是生产山茶油绿色食品的理想场所；同时有旅游品牌优势，XXX镇拥有着丰富的旅游资源，这里有神奇的千佛洞、美丽的青羊湖、刺激的天紫漂流、惊险的龙泉漂流、秀美的城大林场、古老的炭河遗址，还是国宝四羊方尊的出土地。随着XXX旅游业的蓬勃发展，黄楚沩旅游区的知名度越来越高，山茶油作为较好的旅游食品，将会对茶油产业发展起到一定的促进作用。
第四章、项目建设方案
基地建设是项目资源和可持续发展的保障，合作社吸纳农户和油茶种植专业户对1500亩荒山进行开荒改造，新建优质油茶林基地1500亩，改良原油茶林基地500亩，修筑农用道路10公里、防火线5公里，购置挖掘机一台，建蓄水水库150立方米。
第五章、建设油茶基地的效益分析
（一）经济效益评估
合作社年产茶籽油30吨，按每公斤60元销售价，年产值360万元。油茶综合利用副产品还有茶枯35吨，茶壳60吨，通过加工可生产茶皂素3吨，高蛋白饲料20吨，年产值就达400多万元。
从目前生产水平计算生产成本，亩产值1600～1800元,扣除生产成本4个工计400元/亩，种苗160元/亩，肥料220元/亩，租赁费用50元/亩，成本合计：830元/亩，年毛利润154万元，高于柑桔l：2.84、西瓜的l：2.03和蔬菜的1：1.72～2.08。
（二）社会效益分析
发展油茶生产提高我国群众食用油水平，有利于改善我国食用油结构。目前，我国年人均食用油茶油仅lOkg左右，低于世界平均水平，油料植物还有很大的发展空间：茶籽油不饱和脂肪酸含量是优质食用油。油茶生长于山上不打农药，生产的茶籽油是很好的绿色食品。
    通过油茶加工业的发展，打造湖南特色品牌产业，带动油茶产业链的发展，增加农民就业机会，增加农村收入，活跃农村经济，有利于我国建设全面小康生活的政策目标的贯彻实施。
随着茶籽油占食用油的比例提高，特别是XXX这样的南方低丘岗地，是很好发展木本油料，向山地要油，提高木本油料的种植率，且油茶还具有一年种植、多年收益的特点，降低生产成本，提高投入产出比。油茶树适用能力强，是低山、丘岗地区开发的主要树种之一，可以结合国家退耕还林政策，发展油茶生产，绿化荒山，保护生态环境。
第六章、综合评价
本项目通过建设油茶林基地，有利于促进农业产业结构调整，发展壮大农业经济，变资源优势为产业优势，不仅可以增加产区群众收入，而且对培育优势主导产业，发展绿色食品，促进劳动力转移，建设环境友好型社会，推动传统农业向现代农业转变，促进农业可持续发展和社会主义新农村建设具有重大意义。
该项目符合国家产业发展方向，与省、市、县发展规划相衔接，项目建设起点高，技术先进，布局合理，设施齐全，项目区地理位置优越，水电充足，气候适宜，交通便利，产品市场需求旺盛，种植成效大，投资报酬高，环境污染小，辐射带动强，项目建成后能取得明显的社会、经济、生态效益，有利新型生态农业建设，有利产业化进程，有利增加农民收入。本项目是一项见效快，经济效益高，风险性少的项目，符合生产绿色食品要求和可持续发展要求的优势产业项目。
目 录

第一章 概述 - 1 -
1.1工程项目的背景 - 1 -
1.1.1工程项目的名称 - 1 -
1.1.2工程项目的背景 - 1 -
1.1.3工程项目建设的必要性 - 1 -
1.2 编制依据及规范 - 2 -
1.2.1 编制依据 - 2 -
1.2.2采用的主要规范及标准 - 3 -
1.3编制原则 - 3 -
1.4研究内容 - 4 -
第二章 现状评价及建设规模 - 5 -
2.1区域概况 - 5 -
2.1.1自然环境及气象条件 - 5 -
2.1.2地质地貌 - 5 -
2.1.3社会环境概况 - 6 -
2.2项目现状描述 - 7 -
2.3建设内容及规模 - 7 -
第三章 工程建设的必要性论证 - 8 -
3.1改善环境的需要 - 8 -
3.2达到国家标准的要求 - 8 -
3.3原处理设施老化 - 8 -
第四章 综合改造工程总体方案 - 10 -
4.1调节池改造工程方案 - 10 -
4.1.1加盖密闭导气处理系统 - 10 -
4.1.2加盖封闭导气处理方案的技术经济分析 - 10 -
4.2渗滤液处理改造工程方案 - 11 -
4.2.1渗滤液特点及影响因素 - 11 -
4.2.2渗滤液处理工艺 - 12 -
第五章 综合改造工程设计 - 17 -
5.1气体处理系统设计 - 17 -
5.2调节池封闭系统设计 - 17 -
5.2.1气体处理 - 17 -
5.2.2调节池高密度聚乙烯膜表面雨水的导排 - 17 -
5.3渗滤液处理系统设计标准及指标 - 17 -
5.3.1执行标准 - 17 -
5.3.2 设计原则 - 18 -
5.3.3设计水量 - 18 -
5.3.4设计进水指标 - 19 -
5.3.5设计出水指标 - 19 -
5.4渗滤液处理系统设计工艺描述 - 20 -
5.4.1总体工艺 - 20 -
5.4.2 水量平衡计算 - 21 -
5.4.3 两级碟管式反渗透系统主要参数 - 23 -
5.4.4 去除效果预测 - 23 -
第六章 项目的环境影响及保护监测 - 25 -
6.1工程建设对环境的影响 - 25 -
6.2环境保护措施 - 26 -
6.2.1设计标准 - 26 -
6.2.2环境影响的缓解措施 - 26 -
6.3环境监测 - 28 -
6.3.1环境本底监测内容 - 28 -
6.3.2工程运行过程中的环境监测 - 28 -
6.3.3环境监测设备 - 29 -
第七章 工程风险分析 - 30 -
7.1项目主要风险因素 - 30 -
7.2风险防范对策 - 31 -
第八章 安全与职业卫生 - 34 -
8.1编制依据 - 34 -
8.2重要性 - 34 -
8.3安全设施与管理 - 34 -
8.3.1安全防护措施 - 34 -
8.3.2安全管理 - 35 -
8.4劳动保护 - 35 -
第九章 项目管理与计划实施 - 36 -
9.1运行管理 - 36 -
9.1.1组织管理措施 - 36 -
9.1.2技术管理措施 - 36 -
9.2劳动定员 - 36 -
9.2.1人员编制 - 36 -
9.2.2人员培训 - 36 -
9.3项目实施 - 37 -
9.3.2实施计划与进度 - 37 -
9.3.3工程的承发包及设备采购 - 37 -
第十章 投资估算及资金筹措 - 39 -
10.1投资估算 - 39 -
10.2资金筹措 - 39 -
10.3工程投资估算表 - 39 -
第十一章 结论与建议 - 41 -
11.1结论 - 41 -
11.2建议 - 41 -