DB37∕T 3861-2020 城市功能设施(体育场馆、会展场馆)管理企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南.doc
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1、ICS91.040.10C 65DB37山东省地方标准DB 37/T 38612020城市功能设施(体育场馆、会展场馆)管理企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南2020 - 03 - 16发布2020 - 04 - 16实施山东省市场监督管理局 发布目次前言III引言IV1范围12规范性引用文件13术语和定义14基本要求24.1工作目标24.2工作原则24.3成立组织机构24.4职责24.5编写体系文件34.6实施全员培训45隐患分级与分类45.1隐患分级45.2隐患分类56工作程序和内容66.1编制排查项目清单66.2制定排查计划66.3隐患排查66.4隐患治理87文件管理98隐患排查治
2、理效果99持续改进9附录A(资料性附录)基础管理类隐患排查清单10附录B(资料性附录)现场类隐患排查清单14附录C(资料性附录)隐患整改通知书92附录D(资料性附录)隐患整改报告书93附录E(资料性附录)重大隐患整改销号审批表94附录F(资料性附录)事故隐患排查治理台帐95附录G(资料性附录)重大隐患整改销号审批表96前言本标准按照GB/T 1.12009给出的规则起草。本标准由山东省应急管理厅提出并组织实施。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位:青岛国信上实城市物业发展有限公司、青岛国信发展(集团)有限责任公司、青岛国信城市信息科技有限公司、山东鑫安泰注册安全工程师事务所
3、有限公司。本标准主要起草人:刘晓东、张建阳、杨瑞建、薛嵘杰、王德义、祝宏祥、杨雪、徐连国、朱忠强、滕宏伟、张恩、邓肖丽、张利军、王斌、冯守珍、闫宾萍、赵旋、刘家祥。本标准为首次发布。引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及DB37/T 28832016生产安全事故隐患排查治理体系通则要求,充分借鉴和吸收事故预防原理和城市功能设施(体育场馆、会展场馆)管理企业隐患排查治理的先进管理经验,结合山东省城市功能设施(体育场馆、会展场馆)管理企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省城市功能设施(体育场馆、会展场馆)管理企业开展事故隐患排查治理工作,保证各类安全措施有效全面实施,最大限
4、度地降低安全生产事故发生的可能性,保障作业人员安全,促进企业安全发展。城市功能设施(体育场馆、会展场馆)管理企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南1 范围本标准规定了城市功能设施(体育场馆、会展场馆)管理企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的依据、术语和定义、基本要求、隐患分级与分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查治理效果、持续改进等。本标准适用于指导山东省内城市功能设施(体育场馆、会展场馆)管理企业的事故隐患排查治理体系建设工作,其他类别企业可参照执行。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最
5、新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T 23694风险管理术语GB/T 33000企业安全生产标准化基本规范GB 35181重大火灾隐患判定方法DB37/T 2883生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 3079特种设备事故隐患排查治理体系细则安全生产事故隐患排查治理暂行规定(原国家安全生产监督管理总局令2007第16号)3 术语和定义DB37/T 2883、GB 35181界定的术语和定义适用于本文件。为了方便使用,以下重复列出了DB37/T 2883、GB 35181中的一些术语和定义。3.1事故隐患hidden risk of work safety accident企
6、业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3.2隐患排查screening for hidden risk企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度,采取一定的方式和方法,对照风险分级管控措施的有效落实情况,对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。3.3隐患治理elimination of hidden risk消除或控制隐患的活动或过程。3.4隐患信息hidden risk information
7、包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。4 基本要求4.1 工作目标通过开展全面隐患排查活动,建立完善隐患排查治理体系,深入落实全员安全生产责任制,实现责任到人、措施到人、管理到人、监督到人、检查到人,对企业生产经营全过程实施闭环管理,全面消除各类安全隐患,提升企业事故防范和安全管理能力,实现企业本质安全目标。4.2 工作原则4.2.1 坚持全员参与的原则企业所有员工应积极参与生产安全事故隐患排查治理体系建设工作,熟悉本岗位安全职责,掌握必要的隐患分级及应急处置方面的技能,积极主动履行安全职责。4.2.2 坚持全过程控制的原则
8、企业应对所有管理过程所涉及的操作、设备及设施进行全面梳理,查找事故隐患并采取必要措施,确保不漏项。4.2.3 坚持重点突出的原则根据隐患分级结果,有针对性地制定对策措施,对重大事故隐患,要落实整改及整改期间生产安全措施,明确责任人和责任要求。4.2.4 坚持分级负责的原则根据隐患等级及岗位职责,确定各责任人及责任要求。4.2.5 坚持持续改进的原则企业应定期对生产安全事故隐患排查治理体系进行评审,不断完善和改进管理过程。4.3 成立组织机构企业应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人组成的生产安全事故隐患排查治理体系,建设工作领导小组,明确小组各成员的职责。确定生产安全事故隐患排查治理
9、体系建设工作办公室,具体负责组织制定体系建设工作方案,定期对体系建设工作情况进行检查和考核,为隐患排查治理体系的建立提供强有力的组织保障。体系建设工作领导小组组成包括组长、副组长、组员;体系建设工作办公室设置在企业安全生产管理部门。4.4 职责4.4.1 生产安全事故隐患排查治理体系建设工作领导小组组长组长应对生产安全事故隐患排查治理体系建设的有效性承担最终责任,其主要职责: 确保获得建立、实施、保持和持续改进生产安全事故隐患排查治理体系所需要的资源。如人员、设备、物资、信息、技术、资金等资源; 确定各部门、各班组、各岗位职责与责任,授予权限以促进有效的隐患排查治理管理; 确保体系变更时,维持
10、体系完整性; 审批重大事故隐患治理方案; 确保全员参与,履行其职责; 负责审批企业生产安全事故隐患排查治理清单、工作计划; 负责对重大事故隐患进行治理,掌握重大事故隐患的分布情况、可能导致的后果及控制措施。4.4.2 生产安全事故隐患排查治理体系建设工作领导小组副组长负责组织所分管部门的隐患排查治理工作,其主要职责: 负责组织制定重大隐患治理方案; 及时向主要负责人报告重大隐患治理情况; 督促检查隐患排查治理制度落实,协调解决隐患排查治理工作中出现的问题; 组织制定体系建设工作方案,定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。4.4.3 生产安全事故隐患排查治理体系建设工作办公室企业生产安全事
11、故隐患排查治理工作的综合监督管理部门,其职责如下: 负责对企业范围内隐患排查治理工作的监督管理; 负责组织企业隐患排查治理体系建设有关制度的建设工作。 负责组织制订有关隐患排查治理工作方案; 汇总审核报送隐患排查治理信息; 负责体系建设资料的建档管理; 传达上级有关文件及会议精神,落实领导小组有关要求; 对各部门隐患排查治理情况进行监督检查,并提出考核意见。4.4.4 生产安全事故隐患排查治理体系建设工作领导小组成员按照企业体系建设实施方案、制度的要求落实职责范围内的各项工作,其主要职责: 负责组织职责范围内的隐患排查治理措施编制等工作; 根据现场变化、新设备的应用、管理流程变更,对体系持续更
12、新,确保与实际相符; 负责对分管范围的员工进行培训,确保员工熟知本岗位隐患排查治理要求。4.4.5 员工岗位职责负责本岗位及相关作业过程中日常性的隐患自查、整改及上报工作。4.5 编写体系文件4.5.1 体系建设实施方案明确生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。应提出具体的隐患排查治理体系建设保障措施,从组织协调、资金保障、培训交流、督查考核等方面制定措施。可与风险分级管控体系建设实施方案一并制定。4.5.2 隐患排查治理制度规定生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程,明确各层次隐患排查治理职责;规定生产安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施,明
13、确排查主体、周期、内容及实施流程,确定隐患整改、验收工作流程等。4.5.3 培训教育制度规定企业安全管理部门和各基层单位培训教育职责,规定培训计划、培训内容、培训投入等的制定原则和标准,明确员工熟知本岗位隐患排查清单的学习义务。可与风险分级管控体系培训教育制度一并制定。4.5.4 运行管理考核制度企业应建立并落实隐患排查体系运行考核奖惩制度,规定各部门、各单位隐患排查治理的运行流程和考核标准,包括排查实施、隐患报告、隐患治理、验收审核和考核奖惩等内容,明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等,并将考核结果与员工工资薪酬挂钩。4.5.5 记录文件企业应编制基础管理类隐患排查项目清单、现场管理类隐患排
14、查项目清单、隐患整改通知书、隐患整改告知书、重大隐患整改销号审批表、事故隐患排查治理台帐、重大事故隐患排查治理台帐等有关文件。对于重大隐患应编制包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容的事故隐患评估报告书,根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。4.6 实施全员培训企业应分阶段、分层级组织全员培训,主要培训隐患排查治理的实施方案、相关制度和隐患排查清单等内容,使员工熟悉和掌握本岗位隐患排查的方法、周期和内容等。企业应根据体系运行情况,及时调整完善相关隐患排查清单并组织再培训。5 隐患分级与分类5.1 隐患分级5.1.1 隐患分级标准按照隐患的危
15、险程度可分为一般事故隐患和重大事故隐患两个等级。5.1.2 一般事故隐患是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。5.1.3 重大事故隐患是指危害和整改难度较大,无法立即整改排除,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使企业自身难以排除的隐患。以下情形为重大事故隐患: 违反法律法规有关规定,整改时间长或可能造成较严重危害的; 涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患; 体育场馆、会展场馆等人员密集场所的安全出口数量不足或其总净宽度小于国家工程建设消防技术标准规定值的80 %; 体育场馆、会展场馆等人员密集场所未按国家工程建设消防技术标准的
16、规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统; 体育场馆、会展场馆等人员密集场所存在重大火灾隐患判定方法(GB 35181)第7.3.17.3.9和7.5、7.9.3规定的综合判定要素3条以上(含本数); 体育场馆、会展场馆等人员密集场所存在重大火灾隐患判定方法(GB 35181)第7章规定的综合判定要素4条以上(含本数); 危害和整改难度较大,一定时间得不到整改的; 设区的市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。5.2 隐患分类5.2.1 隐患分类标准事故隐患类别分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。5.2.2 基础管理类隐患基础管理类隐患主要内容包括但不限于: 企业资质证照; 安全管理目
17、标; 安全生产责任制、操作规程; 安全生产管理制度; 教育培训; 安全作业许可; 安全生产投入; 职业卫生管理; 相关方安全管理; 应急管理; 安全生产管理档案; 基础管理其他方面。5.2.3 生产现场类隐患生产现场类隐患以风险点安全管控措施落实为主要内容包括但不限于:消防系统、供配电系统、给排水系统、制冰系统、暖通系统、停车管理系统、提升运输系统、辅助维修系统、水处理系统、活动举办场所及配套设施、其他配套设施等的安全管控措施: 消防系统:消防控制室、消防泵房、视频监控通讯设施、固定消防设施、可移动消防设施、消防驱动设施等; 供配电系统:变配电室、变配电柜、开关柜、电缆等; 给排水系统:给水设
18、施、地面排水设施、屋面排水设施等; 制冰系统:制冰机房、制冰机等; 暖通系统:通风设施、制冷设施、采暖设施等; 停车管理体系:场地设施、停车控制设施等; 提升运输系统:扶梯、客梯、观光梯和货梯; 辅助维修系统:维修工具、升降设施等; 水处理系统:水过滤设备、水加热设备等; 活动举办场所及配套设施:体育场、游泳馆、滑冰厂、临时舞台(含看台)等。6 工作程序和内容6.1 编制排查项目清单6.1.1 基本要求事故隐患排查清单应包含但不限于排查项目、排查内容与排查标准、排查方法、排查周期、组织级别及责任单位等要素。6.1.2 基础管理类隐患排查清单以各类基础管理项目为基本单元,依据有关法律、法规、技术
19、标准、规程要求编制,至少包括:排查项目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息,示例参见附录A。6.1.3 现场管理类隐患排查清单以各类风险点为基本单元,依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制,至少包括:排查范围(风险点)、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息,示例参见附录B。6.2 制定排查计划企业应根据实际情况,制定隐患排查计划,明确各类型隐患的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。6.3 隐患排查6.3.1 排查类型6.3.1.1 日常隐患排查日常隐患排查是指作业班组、作业员工的交接班检查和班中巡回检查,以及
20、安全员、专业技术人员的日常性检查。6.3.1.2 综合性隐患排查综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的,以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点,由各相关专业人员和部门共同参与的全面检查。6.3.1.3 专项隐患排查专项隐患排查主要是针对危险性较大设施进行隐患排查。专项隐患排查应制定工作方案,隐患排查工作方案中应明确排查的要求,如:组织人员、排查方式方法、排查范围、工作程序等。6.3.1.4 季节性隐患排查城市功能设施(体育场馆、会展场馆)管理企业季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的隐患排查,主要包括: 春季以防风、防触电、防解冻坍塌、防高处坠落等为重点; 夏季以防雷、
21、防风、防洪、防暑降温、防高处坠落等为重点; 秋、冬季以防火、防雪、防冻、防滑、防风、防高处坠落等为重点。6.3.1.5 大型活动及节假日前隐患排查大型活动及节假日前隐患排查主要是指在大型活动和节假日前,对设施是否存在异常状况和隐患、备品备件、生产及应急物资储备、保卫、消防、机械设备、用电安全、应急工作等进行的检查,特别是要对节日期间带班值班、备品备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。6.3.2 事故类比隐患排查事故类比隐患排查是对同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。6.3.3 排查要求隐患排查应做到: 以排查项目清单为排查主要内容,按照“分级负责”的原则开展排查; 隐患排查要做到全面覆
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