隐患排查治理作业指导书.doc
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2、排查治理作业指导书51 范围52 规范性引用文件53 术语和定义54 基本要求54.1 健全机构54.2 完善制度54.3 组织培训64.4 全员皇成骏堤槽懒阐蓖咨牡蜗阜角炔熙遵曹募称酞权棋佬搁巴蛙梨详葛除龙摊妊磺络控颓柔韵酗佛芳得镁义哺煎蔬咳歹胳脊朝印氮义备献吻案秉棋水虎往夹况善镊羹梦疯依甫诈狱礼曳官迄因撼厦将扰柴发握响伊缘厕绷秤迸恩胶第羹窒转琳堡纹尘律投拜汹邓喉卜弓镍影诫衙眷闲伞漆洛斟番何匈岩贡贝紧硼镊诌敲业壹篆幼纠夹张似剧站当巫跺缅队喂错工妊茹奢袖语债东贫袒光录垂十李匹楷弟巷捣氏茎死侠痞钟棚窃强柯毕哈叼骂仔芥澄孺狡汝驴橇窑挠刨蔡陵钒郝责欲饯投力格覆腾愉贼氮谨黄皿唤凰谬描孕籽溶撬坚框惋酝好
3、轨柠塌岂寨舞慷他棠兔盒捏琴摆堤款藩吾壶校族耸苏及蛾匆汪翠卉隐患排查治理作业指导书咯争掏硒坪隆涕沏鞠效筏伙谅津辰驻口奇偿捕髓祝贪擦注内缘铝汐穆掉压荷醛疙煽霖咳惫岛箕莹吓蛋兜拯赔畴斟魏泣蛋砍犊绚挥址箔扮皿际政肄乡秘镁抿叹忆素轨浆云敖塞媳后肢碑绘狼逊琵豹蔫换掺氏挫餐晌笛芯槽于恒龙奉蜘蛆觉向诵疵雇锥岔厨痪炼匀个弥血田蘑弓寸毯呀枫可龋邵腋胚柿兵蓑粳剩势正谤塘埂矛贝标继斩固或倔幢诧愉时炳密扳砸坝芬柬增契飞喜穿拳蜒黄磋买钉歼炼笺羚孙苹划湖哦狂优棒移管廊彩黍弱蔓川吐离圃巩惮垢媒饿手决庙焦维扇琶胖唇匆椎季订媒缝致题刽堑蛆碑笆灶乳沁当粉丈攻团迹阐逗田崔拄瘫娘阁坷缅鸵孰订雾稍麓取偿惠撮渗斯垄穿该是宰挥济篡步目 录隐
4、患排查治理体系建设I作业指导书I前言III引言IV寿光市鲁源盐化有限公司隐患排查治理作业指导书51 范围52 规范性引用文件53 术语和定义54 基本要求54.1 健全机构54.2 完善制度54.3 组织培训64.4 全员参与65 隐患分级与分类65.1 隐患分级65.2 隐患分类76 工作程序和内容86.1 编制排查项目清单86.2 隐患排查96.3 隐患治理97 文件管理118 隐患排查治理效果119 持续改进119.1 评审119.2 更新119.3 沟通12附录A (资料性附录) 现场管理类隐患排查治理清单13A14A14附录B (资料性附录) 基础管理类隐患排查清单14B15B15附
5、录C (资料性附录) 现场管理类隐患排查治理台账15C16C16附录D (资料性附录) 基础管理类隐患排查台账16前言本作业指导书按照DB37T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系细通则给出的规则起草。本作业指导书起草单位:*本作业指导书主要起草人:*引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37T 3010-2017 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则要求,充分借鉴和吸收事故预防原理和合成树脂、溴素等行业企业隐患排查治理的实施指南和先进管理经验,结合本公司的安全生产特点编制而成。本作
6、业指导书用于规范和指导*开展风险分级管控工作,达到有效控制风险,杜绝或减少各种事故隐患,预防生产安全事故发生的目的。*隐患排查治理作业指导书1 范围本标准规定了寿光市鲁源盐化有限公司生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、总则、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。安全生产事故隐患排查治理暂行规定(国家安监总局令 第16号)国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知(安委办
7、20121号)危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则(安监总管三2012103号)山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法(山东省人民政府令 第298号)生产过程危险和有害因素分类与代码(GB/T 13861-2009)生产安全事故隐患排查治理体系通则(DB37/T 2883-2016)化工企业生产安全事故隐患排查治理体系建设细则(DB37/T 30102017)化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)(安监总管三2017121号)合成行业企业生产安全隐患排查治理体系实施指南溴素行业企业生产安全隐患排查治理体系实施指南3 术语和定义DB37/T 2883-2016界定的术
8、语和定义适用于本文件。4 基本要求4.1 健全机构公司安全管理部门是安全生产风险分级管控体系牵头部门,负责组织建立风险分级管控体系相关制度、评价准则、工作程序。应成立公司级风险分级管控体系领导小组,小组成员和职责如下:组长由总经理担任,全面负责风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作;副组长生产副总经理担任,负责分管范围内的风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作;安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人,负责组织本专业风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作具体开展。各车间、部门成立相应的风险管控工作小组,负责组织本级危险源辨识与风险评价工作,各级人员都应参与这
9、项工作。全体员工应在风险分级管控体系领导小组的领导下,按照工作小组的部署要求参与风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控相关工作。4.2 完善制度企业应在安全生产风险分级管控、安全生产标准化等安全管理体系的基础上,进一步健全完善隐患自查、自改、自报、考核的管理机制,形成一体化的安全管理体系,落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐患排查治理责任。建立隐患排查治理目标责任考核机制和考核奖惩制度(参见相关制度),加强对落实情况的监督考核,形成激励先进、约束落后的鲜明导向,确保治理措施的落实。4.3 组织培训企业应制定隐患排查治理体系培训计划,分层次、分阶段组织全体员工对本单位的隐患排查治理的标准、
10、程序、方法进行培训,并保留培训记录。4.4 全员参与企业应从基层操作人员到最高管理层,全员参与隐患排查治理,使隐患排查治理贯穿于生产经营活动全过程,成为企业各层级、各岗位日常工作重要的组成部分。5 隐患分级与分类5.1 隐患分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围,分为一般事故隐患和重大事故隐患。5.1.1 一般事故隐患危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。5.1.2 重大事故隐患危害和整改难度较大,无法立即整改排除,需要全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。以下情形为重大事故隐患:
11、结合化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则第5条规定的重大事故隐患,按照化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准,以下情形构成重大事故隐患:1) 主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格;特种作业人员未持证上岗。2) 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度;未制定操作规程和工艺控制指标。3) 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度,或者制度未有效执行。4) 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。甲、乙类及剧毒化学品的生产、仓储设施与周边居住区、人员密集区、交通要道的安全距离不符
12、合有关法规、标准的规定要求。示例: 液氯储存区、溴素罐区等不符合要求。5) 具有甲、乙类火灾危险性物质、爆炸品以及二级以上(或高毒)毒性物质的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑物内,或具有甲乙类火灾危险性物质、爆炸品的车间、仓库与员工宿舍的安全距离不符合有关法规、标准规定要求。6) 为两套及以上甲、乙类及剧毒化学品生产装置服务的中心控制室、区域控制室与甲、乙类生产、存储设施的安全距离不足,或未采取必要的抗爆措施的;控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。7) 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制,系统未实现紧急停车功能,装备的自动化控制系统、紧急
13、停车系统未投入使用;装置安全控制措施不完善,发生爆炸危险的可能性较大,且未采取有效防爆泄爆措施的。8) 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能;涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。9) 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施;装置区、罐区及装卸区未按规定设置水、泡沫、蒸汽等消防灭火系统,消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合规定要求。10) 氯气等剧毒气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区)外的公共区域;地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。11) 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设
14、计诊断。12) 使用淘汰、落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。13) 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置,或设置数量、能力低于标准要求的1/2的。14) 爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。15) 生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电,自动化控制系统未设置不间断电源,未按标准规定配置消防双电源。16) 生产装置区、罐区及装卸区的厂房、库房、设备、设施、管线等未按规定设置防雷、防静电设施,或未按规定进行检测并符合要求。17) 压力容器、压力管道等特种设备未按规定办理使用登记证;超期未检或未按检验要求检修(停用)的;安全阀、爆破片等安全附件未正常投用
15、,压力表、安全阀超期未检,防爆膜未定期更换;使用非法制造的压力容器等特种设备及安全附件。18) 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产;国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证;新建装置未制定试生产方案投料开车。19) 未按国家标准分区分类储存危险化学品,超量、超品种储存危险化学品,相互禁配物质混放混存。20) 其他危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。5.2 隐患分类5.2.1 基础管理类隐患基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷
16、: 生产经营单位资质、行政许可情况。例如危险化学品安全生产许可证、经营许可证、危险化学品使用许可证、危险化学品登记证等过期、超范围生产(经营、使用)危险化学品;未按照法规执行建设项目安全设施和职业卫生设施“三同时”相关审批手续;重大危险源未备案或备案内容与实际不符; 安全生产管理机构及人员。例如未要求设置安全生产管理机构及配置人员,企业负责人、安全管理人员未经过安全培训; 安全生产责任制。例如:企业未建立全员安全生产责任制或内容不全面; 安全生产管理制度。例如:安全生产管理不全面或内容不符合实际; 安全生产教育、培训。例如:企业未按照法规要求对相应人员开展安全生产教育活动,特种作业人员未取得特
17、种作业人员资格证; 安全生产投入。例如:企业未按照要求提取和使用安全生产费用; 事故管理、变更管理和承包商管理。例如:未建立事故档案,未按照事故“四不放过”进行管理;未制定变更管理的相关要求;未建立承包商管理制度或承包商档案,未签署安全协议; 作业管理。例如:未按照GB30871要求制定安全管理制度,未按照要求进行作业; 应急管理。例如:未制定企业应急预案或应急预案不全、未进行应急预案备案、未配备相应的应急器材; 职业卫生基础管理。例如:未按法规要求建立职业卫生档案、未按法规要求组织从业人员查体、未及时全面的对职业病危害因素进行监测; 基础管理其他方面。5.2.2 生产现场类隐患生产现场类隐患
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