DB37∕T 3343-2018 橡胶防老剂行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南(山东省).pdf
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1、TCS 71.010 GOO DB37 山东省由巳ET目,、万标准DB 37/T 3343-2018 橡胶防老剂行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Guidance for the implementation of production safety risk classification management and control system in rubber antioxidant industry 2018 - 06 -29发布2018 - 07 -29实施山东省质量技术监督局发布目IJ本标准按照GB/T1. 1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。
2、本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。-E司本标准主要起草单位:山东圣奥化学科技有限公司。本标准主要起草人:石松、陈中领、潘远、张增轩。DB37/T 3343一-2018DB37/T 3343一-2018I -E司本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通贝的、化工企业安全生产风险分级管控体系细则的要求,充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和橡胶防老剂行业企业的安全生产风险(以下简称风险)管理经验,融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求,结合山东省橡胶防老剂行业企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省内
3、橡胶防老剂行业企业开展风险分级管控工作,达到降低风险,杜绝或减少各种事故隐患,预防生产安全事故发生的目的。II DB37/T 3343一-2018橡胶防老剂行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1 范围本标准规定了山东省内橡胶防老剂行业企业安全生产风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内橡胶防老剂行业企业风险分级管控体系的建设。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的号|用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不住日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB
4、6441 企业职工伤亡事故分类标准GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB 18218 危险化学品重大危险源辨识GB 30871 化学品生产单位特殊作业安全规范国务院令(第493号)C参见附录B),逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训11实现信息有效传递。5.5.6 风险告知5.5.6.1 企业应将风险点的信息在生产区域的显著位置进行公示。公司级公示重大风险CA级/1级)的内容包括风险点名称、位置、负责单位、风险点等级:车间级在属地部门区域显著位置公示本部门CA级/1级,B级/2级,c级/3级)风险点名称、位置、负责人、风险点等级。5.5.6.2 班组要将风险分析、评价的结
5、果及控制措施对员工进行告知。告知可采取学习手册、展板等形式,告知内容包含岗位的危险源,可能产生的后果,相应的控制措施及风险等级等。6 成果与应用6. 1 档案记录企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料,并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点登记台账、危险源辨识与风险评价记录,以及风险分级管控清单、风险点登记台账等内容的文件化成果:涉及重大及较大风险点CA级/1级,B级/2级风险)时,其辨识、评价过程记录、风险控制措施及其实施和改进记录等,应单独建档管理。6. 2 风险信息应用企业应结合风险评价的结果将制定的风险控制措施告知内部员工和相关方。对企业内员工应进行风险分析结果记录和管控
6、措施的培训,掌握本岗位的风险点包含危险源的风险等级、可能产生的后果、相应的管控措施、责任部门、责任人等信息:对相关方的培训应包括风险点位置、风险等级和管控措施等。8 DB37/T 3343一-20187 分级管控的效果通过风险分级管控体系建设,企业应至少在以下方面有所改进:每一轮风险辨识和评价后,应使原有管控措施得到保持或改进,或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性;完善重大风险场所、音1日位的警示标识:一一涉及重大风险点的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度:员工对所从事岗位的风险有更充分的认识,对危险源的控制措施能够得到更加有效的实施,安全技能和应急处置能力进一步提高:保证风险控制措
7、施持续有效的制度得到改进和完善,风险管控能力得到加强:一一根据改进的风险控制措施,完善隐患排查项目青单,使隐患排查工作更有针对性。8 持续改进8. 1 评审企业应每1年3年对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新:一一变更风险管控。企业应及时对变更事顶,新改扩项目在活动发生前或装置运行前进行危险源的辨识和风险评价,确定风险点等级:一一企业应根据自身组织特点,对安全生产风险分级管理体系进行维护。8.2 更新企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响,及时针对变化范围开展风险分析,及时更新风险信息:法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度改变:一一有对事故、事件或其他信息的新认识,对相关危险源再
8、评价发生改变的:组织机构发生重大调整或职责分工发生重大调整的:一一工艺技术发生变化造成风险点和危险源发生改变的;作业活动或设备设施改变给风险管控带来变化的:一一其他情形造成风险程度变化,需要对风险控制措施调整的。8.3 沟通企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制,及时有效传递风险信息,树立内外部风险管控信心,提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应公示或公布井及时组织相关人员进行培训11。9 DB37/T 3343一-2018附录A(资料性附录)风险分级管控体系运行管理考核办法为确保公司各级组织、各级人员能够落实风险分级管控的相关要求,使公司安全管理体系建
9、设真正做到以风险管控为基础,关口前移,预防为主,有效减少事故发生,特制定本办法。一、考核范围公司所有单位和员工。二、考核领导小组组长:主要负责人副组长:分管安全负责人组员:各相关管理部室负责人三、考核要求(一)日常考核日常考核由专业部主每月提出考核意见报考核领导小组讨论通过,考核计入当月奖金。1、未按照公司要求及时开展安全风险辨识和评价工作的单位,罚单位及主要负责人一定数额的罚主b那八02、对本单位员工未开展培训,员工上岗前未掌握相关岗位风险、管控措施的罚单位及主要负责人一定数额的罚款。3、风险点未公示或公示内容不全的单位罚单位及主要负责人一定数额的罚款。4、未按照补充控制措施计划执行的单位,
10、且无相关保障措施,罚单位及主要负责人一定数额的罚主b习扩。5、风险分级管控措施未落实或落实不到位的,罚单位及主要负责人一定数额的罚款。6、未制定风险分级管控体系运行考核要求的单位,或未按照本单位考核要求执行的,罚单位及主要负责人一定数额的罚款。7、公司对各单位人员风险分级管控知识掌握情况进行抽查,抽查不合格的单位,一人次扣单位一定数额的罚款。(二)年度考核公司每年对各单位按照风险分级管控体系建设情况进行检查考核,单位考核成绩三80分为合格,排名前三名的考核合格单位给予一定数额奖励,考核不合格单位给予一定数额罚款。10 DB37/T 3343一-2018附录B(资料性附录)重大风险点管控清单(记
11、录受控号)单位:序号名称类型区域位置可能发生的事故类型及后果主要风险控制措施管拉层级责任单位责任人备注1、设置支全警不标志和告知牌,2、储耀液位监控,定期对比效验远传液位与现场液位:3、作业人员操作规程培训1;4、安全帽、安全鞋、工作服、劳保手套、防毒口罩佩戴;火火5、使用消|纺沙围堵回收,对漏点进行治坦:1 硝基苯设备设施!反材料罐仄其他爆炸6、按时巡检,公司级公司主要负直判储罐类7、配备空气呼吸器和重型防护服:责人中毒和窒息8、每年进行防雷防静电检测:9、制定应急、预案并定期开展演练;10、设置呼毗问和阻火器以及有毒气体报警仪:11、设备、管统设置1刷品系统:. 1、设置安全警不标志和告知
12、牌:2、1f有罐液位监1卒,定期对比效验远传液位与现场液位:3、作业人员操作规程培训1;4、安全帽、安全鞋、工作服、劳保手套、防毒口罩佩戴:苯版储设备设施火灾5、使用消防沙围堵回收,对漏点进行治理:主要负2 原材料罐区其他爆炸6、按时巡检,公司级公司在判罐类中毒和窒息7、配备空气呼吸器和重型防护服:贵人8、每年进行防雷防静电检测;9、制定应急预案并定期升展演练;10、设置呼吸阀和阻火器以及有毒气体报警仪:. DB37/T 3343一-2018序号名称类型区域位置可能发牛牛的事故类型及后果主要风险控制措施管控层级责任单位责任人备注1、设置安全警不标志和告知牌:2、储罐液位监控,定期对比效验远传液
13、位与现场液位;3、作业人员操作规程培训:4、安全帽、安全鞋、l作服、劳保手套、防毒口罩佩戴:MIBK 储设备设施火火5、使用消防沙围堵回收,对漏点进行治理;主要负3 原材料罐区其他爆炸6、按时巡检:公司级公司直判罐类中毒和窒息7、配备空气呼吸器和重型防护服;责人8、每年进行防盲防静电检测;9、制定肉,吉、预案并定期开展演练:10、设置呼吸阀和阻火器以及可燃气体报警仪;. 1、设置安全警不标志和告知牌:2、;者罐液价监控,定期对比效验远传液位与现场液检;3、作业人员操作规程培训1;4、安全帽、安全鞋、工作服、劳1呆子套、|坊毒口罩佩戴:甲醇储设备设施火灾5、使用消防沙围墙回收,对漏点进行泊理;主
14、要负4 !反材料罐民其他爆炸6、按时巡检:公司级公司直判罐类中毒和窒息7、自己备空气呼吸器和重型防护服:责人8、每年进行防雷防静电检测;9、制定应急、预案并定期开展演练:10、设置呼吸阀和阻火器以及时燃气体报警仪:. 1、设置安全警系标志和告知牌:2、储罐液r:监控,定期对比效验远传液与fjJ场液r:;3、作业人员操作规程培训1;4、安全帽、安全鞋、工作服、劳保手套、防毒口罩佩戴:丙国InJ设备设施火灾5、使用消防沙围堵回收,对漏点进行治理;主要负5 原材料罐区其他爆炸6、按时Jlli检:公司级公司直判罐类中毒和窒息7、配备空气呼吸器和重型防护服:贡人8、每年进行防雷防静电检测;9、制定应急预
15、案并定期升展演练;10、设置呼吸阀和阳火器以及可燃气休报警仪:. 2 DB37/T 3343一-2018序号名称类型区域位置可能发牛牛的事故类型及后果主要风险控制措施管控层级责任单位责任人备注1、设置专用停车场:易燃易2、配备专职卸车人员,3、卸车前按照危险化学品运输车辆入厂安全检查衣检查:爆液体作业沾动位于公司西火火4、双人卸车;主要负原材料其他爆炸公司级公司直判卸车作类北角中毒和窒息5、设置有毒气体/可燃气体报警仪,责人6、佩戴劳动防护用品:、I7、信路安装止回问:. 制定动火作业支全管理制度并严格遵守:作业人员、监护人员规范穿戴个人劳动防护用品:3、开具特殊功火作业证;4、全员进行培训1
16、;动火作5、监护人员持证上岗,6、特种作业人员和特种设备从业人员持证上岗,直判:业(特殊作业活动公司生产民把J烫、触电、火灾7、编制、审批施工方案:公司级公可主妥负特殊功动火作类8、落实各项:生全防护措施;责人火作业业)9、严格执行气体检测制度:10、配备相关安全设施:11、严格执行上锁挂签制度;12、区域、专业全面管理1. 1、制定交限空间作业安全管理制度并严格遵、h2、作业人员、监护人员规范穿戴个人劳动防护用品:3、开具进入受限空间作业证;4、全员进行培训1;5、监护人员持证上岗,与作业人员不间断沟通:受限空作业活动6、特种作业人员和特种设备从业人员持证上岗,主要负间作业类公司生产区中毒和
17、窒息、火灾7、编制、审批施工方案1公司级公司责人直判8、落实各项安全防护措施19、严格执行气休检测制度;10、配备相关安全设施:11、严格执行上锁挂签制度;12、医域、专业全面管理1. 3 DB37/T 3343一-2018序号名称类型区域位置可能发牛牛的事故类型及后果主要风险控制措施管控层级责任单位责任人备注1、制定吊装作业安全管理制度并严格遵守:2、作、I人员、监护人员规范穿戴个人劳动防护用品:3、开具吊装作业证:4、全员进行培训1;旧装作5、监护人员持证上岗,直判:业(1006、特种作业人员和特种设备从业人员持证上岗:吨以上作、I动公司生产区起重伤害7、编制、审批施工方案;公司级公司主要
18、负100 W 吊装作类8、落实各项安全防护措施;责人以上吊业)9、严格执行吊装车辆和作业人员资历许可制度:装作业10、配备相关安全设施:11、严格执行上锁挂签制度;12、民域、专业全而管理1. 1、制走向处作业安全管理制度并严格遵守;2、作业人员、监护人员规范穿戴个人劳动防护用品:3、开具高处作业证;4、全员进行培训1;5、监护人员持证上岗:直判:高处作6、特种作业人员持证上岗;30米业(30作业活动公口J生产区高处坠落、物体打击7、编制、审批施工方案:公司级公司主要负(含)米(含)类8、落实各项安全防护措施:贡人以上高以上)9、严格执行特种作业人员资质讥口J制度;10、配备相关安全设施:处作
19、业11、登高工具完好、合格,致高材;底部带有防护措施,使用合格的脚于架,合理搭设脚于架:12、区域、专业全面管理:. 4 DB37/T 3343一-2018序号名称类型区域位置可能发牛牛的事故类型及后果主要风险控制措施管控层级责任单位责任人备注1、编制试生产力案;2、编制操作规程;火灾3、编制应急预案,并演练:建设取其他爆炸4、全员进行培训1;日试生作、Iv.动生产装置灼烫5、特种作业人员和特种设备从收人员持证上岗,公司级公司主要负直判产巾毒和窒息6、特种设备进行登记:贡人物体打击7、强检设备检测合格,其他伤害8、建设项H内部验收完成:9、建设项目政府单项验收完成:. 火灾制定停车、开车方案并
20、严格执行:其他爆炸严格进行启功前安全检查,生产装严格进行人员操作规程培训1;置开停作业活动公司生产仄中毒和窒息特种作业人员持证上岗:公司级公司主要负直判类物体打击责人车机械伤害编制应急预案,并演练;灼烫严格人员值班管理制度:. 1、装置委托具有相应资质设计院进行设计;2、设置DCS控制系统:3、设置SIS控制系统;火灾4、履行建设项目安全、消防、职业卫生等三同时手续;加氢工作业活动公司生产区其他爆炸5、委托具有资质的单位按照设计文件和同本法律法规要求施公司级公司主要负在判艺操作类灼烫一仁:类人中毒和窒息6、特种作业人员持证上岗:7、岗位双人操作:8、设置视频监控:. 填表人:期口u年月日批准人
21、:期口UH年月日5 判定方法重大风险评价级别(采用LEC法或采用LS法)A级或1级风险色度红色管拉层级公司级附录C(资料性附录风险等级对照表较大风险B级或2级橙色部门级DB37/T 3343一-2018管控级别一般风险低风险低风险C级或3级D级或4级E级或5级黄色蓝色蓝色车间级班组级班组级附录D(资料性附录)风险点登记台账单位:生产区NO: 01 序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备;主l 巡检作业作业活动机械伤害、灼烫、巾毒和窒息、高处坠落牛牛产区域各车间2 取样作业作业活动机械伤害、中毒和窒息生产区域各车间3 DCS控制作业作业活动触电、火灾、其他爆炸生产区域各车间4
22、 动火作业作业活动把J烫、火灾、高处坠落、容器爆炸、中毒和窒息、触电、物体打击生产仅域各车间受限空间作业作业活动火灾、容器爆炸、中毒和窒息、机械伤害、物体打击、高处坠落、各车间5 生产仅域触电、如J烫6 高处作业作业活动中毒和窒息、机械伤害、物体打击、高处坠落、如J烫生产民域各车间7 临时用电作业作业活动触电、高处坠落生产仅域各车间8 动土作业作业活动明塌、机械伤害、触电、中毒和窒息生产厌域各车间9 吊装作业作业活动起重伤害、高处坠落、触电生产厌域各车间10 盲板抽堵作业作业活动机械伤害、你j烫、中毒和窒息生产仅域各车间11 监护作业作业活动中毒窒息、高处坠落、物体打击生产仅域各车间12 设备
23、检维修作业作业活动物体打击、高处坠落、中毒和窒息、火灾、容器爆炸生产区域各车间填表人:审核人:审核日期:年月口川H注1:此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型:参照GB6441填写。17 风险点登记台账(受控记录)单位xx车间No: 01 序号风阶点名称类型可能导致的区域位置所属单位备注主要事故类型1 DCS操作作业活动触电、机械伤害主控室、车间xx车间2 RT培司计量泵操作作业活动灼烫、巾毒和窒息、火灾、触电、机械伤害计量泵房xx车间3 溶剂lrJ411:操作作业活动灼烫、巾毒和窒息、火灾、触电、机械伤害罐区、主框架xx车间4 物料管理员操作作业活动灼烫、巾毒和窒息、火灾、触电、
24、机械伤害罐区、西门岗xx车间5 循环机操作作业沽动巾毒和窒息、火灾、触电、机械伤害、其他爆炸循环机房、框架层xx车间6 同酣计量泵操作作业j币动中毒和窒息、火灾、触电、机械伤害、其他爆炸计量泵房xx车间7 甲酣汁量泵操作作业活动中毒和窒息、火灾、触电、机械伤害、其他爆炸计量泵房xx车间8 RT培司计量泵设备设施机械伤害、触电、中毒和窒息、但J烫泵房xx车间9 丙酣汁量泵设备设施机械伤害、触电、中毒和窒息泵房xx车间10 甲酬i十量泵设备设施机械伤害、触电、中毒和窒息泵房xx车间11 循环机设备设施机械伤害、触电、中毒和窒息、火灾、其他爆炸循刘、机房xx车间12 真空泵设备设施机械伤害、触电、中
25、毒和窒息框架gxx车间13 RT培司磁力输送泵设备设施机械伤害、触电、中毒和窒息、灼烫xx车间xx车间14 6PPD磁力输送泵设备设施机械伤害、触电、中毒和窒息、灼烫xx车间xx车间15 IPPD磁力输送泵设备设施机械伤害、触电、中毒和窒息、灼烫xx车间xx车间16 L尸酬磁力输送泵设备设施机械伤害、触电、中毒和窒息xx车间xx车间17 丙酬磁力输送泵设备设施机械伤害、触电、中毒和窒息xx车间xx车间18 水磁力输送泵设备设施机械伤害、触电xx车间xx车间19 ;水机设备设施机械伤害、触电、中毒和窒息、火灾泵房东xx车间20 中床反应器设备设施中毒和窒息、火灾、容器;爆炸框架一旦xx车间21
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