股份炼铁厂绩效考核方案.doc
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1、莱钢股份有限公司炼铁厂文件炼铁计字201134号莱钢股份公司炼铁厂关于印发2011年绩效考核方案的通 知各科室、车间、单位:2011年绩效考核方案已经厂职工代表大会通过,现印发给你们,望认真遵照执行。莱芜钢铁股份有限公司炼铁厂 二一一年二月十八日2011年绩效考核方案为保证我厂2011年生产经营任务目标的顺利实现,根据莱钢集团2011年绩效考核方案精神,结合股份炼铁厂实际,研究制定本办法。一、指导思想以党的十七大和十七届五中全会精神为指针,认真贯彻落实科学发展观,全面推进“转方式、调结构、创新超越、系统提升”活动,正确处理效率和公平的关系,规范职工收入分配,构建按劳分配、效率优先、注重公平、科
2、学合理、和谐稳定的职工收入分配制度。建立适应企业发展形势,突出效益和效率,以产量、成本、质量为重点的考核体系,充分发挥分配机制的导向和激励作用,促进公司整体盈利能力和核心竞争力的快速提升,保证2011年生产经营目标的实现。二、基本原则1.按劳分配原则,处理好效率和公平的关系,体现收入分配的科学合理、公平公正、和谐稳定。2.劳动、技术和管理等生产要素按贡献参与分配,体现岗位差别和重点激励的原则。3.坚持继承与创新相结合,保持政策稳定和不断改进的原则。4.职工总收入受集团公司市场风险系数调节的原则。5.坚持收入分配政策按程序研究决定,按规定公开的原则。三、公司对我厂的考核2011年公司实行“挂钩考
3、核、重点激励、专业考核、重点指标否决”的方式,对实际成本及经济料比例完成情况,按月考核,累计统算。我厂挂生铁实际成本80、销售收入20%。完成挂钩指标,核发挂钩工资,完不成计划按差额等额减发,超计划部分按一定比例提取。重点激励指标考核经济料比例、TRT发电量、喷煤比、铁水调运、固体废弃物利用、原燃料管理督察等。四、考核内容1.职工收入分为四部分,职工保留应付工资、住房补贴、重点激励、考核效益工资,依据公司考核收入情况按照职工保留应付工资、住房补贴、考核效益工资、重点激励顺序发放。全厂收入在首先满足职工保留应付工资、住房补贴的情况下,考核效益工资、重点激励全部纳入考核,进行二次分配。为了发挥绩效
4、考核的导向、激励作用,当公司批复的工资总额接近或低于职工保留应付工资、住房补贴时,拿出应付工资中不大于50%的岗位工资,进行二次分配。2.考核效益工资收入按系数和百分考核计算,系数按定员定岗人数和岗位要素测评系数确定,百分考核按各专业考核分综合计算。3.重点激励按专项考核内容执行。五、考核方式我厂2011年绩效考核实行“挂钩成本、销售收入、综合指标、重点激励、专业考核”模式,按月动态考核。并赋予管理工作百分考核权力,不同的管理职能赋予不同的奖罚权重,运用加、减分的办法,以促进各项管理措施的落实。(一)对车间的考核1.炼铁系统车间:高炉车间挂钩本车间责任成本、销售收入、休风率。其它车间挂钩所服务
5、区域高炉销售收入、所服务区域高炉平均成本和本单位责任成本以及体现本单位工作职能的关键指标。烧结系统车间:烧结、球团车间挂本车间责任成本、内供销售收入、设备故障停机率。其它车间挂钩所服务区域烧结(球团)内供销售收入、所服务区域烧结(球团)平均成本和本单位责任成本以及体现本单位工作职能的关键指标。2.销售收入完成月度计划得挂钩基准分,比计划每超欠1,加减1分。3.各高炉车间、各烧结车间、各球团车间成本完成计划得挂钩基准分,每升降10万元减加1分(制造费用按照每比计划升降5万元减加1分考核)。其它车间挂钩成本分为两项,一是所服务区域高炉(或烧结、球团)平均成本,每比计划升降10万元减加0.5分,二是
6、本单位责任成本,每比计划升降25万元减加1分。4.休风(停机)率包括工艺休风(停机)率、设备休风(停机)率。5.具体见各车间绩效考核方案和专业管理考核办法。(二)对科室的考核为促进科室高效服务生产经营工作,促进管理创新和卓越绩效管理的落实,提高科室管理人员的工作积极性,根据各科室担负的职能和任务对其进行考核。1.有科室与我厂销售收入、成本完成情况挂钩考核。销售收入、成本完成计划得100分。销售收入每比计划升降1加减1分,成本每升降20万元减加1分。2.公司专业管理考核加减0.1分,给相关科室加减0.5分,奖励或减发单位第一责任人200元、副职100元,第一责任人奖励不高于500元、副职不高于3
7、00元;获得公司级表扬书或批评书一个(次),奖励或减发单位1分,奖励或减发单位第一责任人500元、副职300元。3.将机关各科室职能按信息、监控、考核、协调、服务、联系六项职能分解落实,对照工作计划,按其性质重点考核工作效率、工作业绩、服务质量,按时按要求完成领导交办的临时工作等情况进行分解、挂钩。(三)重点激励即在挂钩考核的基础上,对厂总体考核办法中未涉及而又特别重要的关键项目,将设立专项奖励,以充分调动相关单位的积极性,更加有效地完成专项任务,促进全流程系统效能的提高。重点激励根据效益情况按比例浮动发放。六、其它考核内容及相关规定 1.对科级(含助理)干部的考核(1)科级干部的绩效由厂统一
8、考核。(2)科级干部收入是全厂人均收入的12.5倍。未完成计划线按1倍发放。2.重点激励:设立生产组织奖(铁水罐运行奖、高炉上料管理奖)、安全生产奖、工艺技术(环保)提升奖、设备管理奖、经济炉料管理奖、TRT发电奖、高炉煤比奖、工艺能源指标提升奖、原燃料把关奖、治安保卫奖等。3.大中修、年修等特殊情况期间,高炉(烧结、球团)车间收入按相关规定执行。高炉护炉期间按照护炉的相关规定执行。4.绩效考核实行统一管理,生产计划科负责政策的起草和考核工作,生产经营及各项管理工作需要提供支持的,由生产计划科牵头会同有关单位制定相应政策,以保证政策的衔接和职工收入总额的控制,经职代会或代表团组长会议通过后印发
9、执行。其它专业科室不得单独或随其它专业管理办法、规定等文件出台绩效考核政策。5.当公司因故对我厂的绩效考核方案调整时,将对各单位的绩效考核办法做适当的调整。七、有关配套政策1.各单位按“效率优先、公平公正”的原则,分解落实所承担的指标,制定符合厂绩效考核总体原则和本单位实际的简明、直观、可操作性强的分配方案,合理拉开分配差距,最大限度地调动职工的积极性、创造性。车间单位的绩效考核办法必须按照规定程序,经车间单位职工代表讨论通过后执行,同时,将职工代表讨论通过后的考核办法报厂工会和厂绩效考核小组备案。2.科室对各单位专业管理考核加分限0.51分,减分不限;科室对各单位专业管理考核超过加分限的,按
10、专业管理百分考核加分限进行折算;各单位不得超过加分限,各科室不能给本单位加分,如有加分或超过加分限的情况,必须经厂领导批准。3.考核时间及程序。各单位的考核表每月10日前报生产计划科,由生产计划科汇总考核后,提交厂绩效考核领导小组审评。各单位的考核必须做到严肃认真、实事求是,考核表延交或不交者,均视情况给责任单位百分考核减0.51分。4.本办法于2011年1月份起执行。各高炉车间绩效考核方案挂钩指标考核标准考 核 办 法基准分成本厂生产计划科下达的车间成本计划成本完成计划得80分;每降低、升高10万元加、减1分。制造费用每比计划升降5万元减加1分。80销售收入(产量售价)铁产量基数确定以厂月度
11、产量计划为依据。售价按公司确定的基准价。销售收入完成计划得20分,比计划每超欠1,加减1分。20休风率计划休风率(设备休风率、工艺休风率)每比计划升高0.1个百分点减0.2分;每比计划降低0.1个百分点加1分。挂综合指标挂全厂综合指标重点激励考核办法按厂规定专业管理加减分考核专业管理加分限考核单位专业管理加分限考核单位安全生产管理1安全生产科计划、企业管理0.5生产计划科生产调度管理1生产计划科人力资源管理0.5人力资源科成本管理0.5生产计划科原燃料管理0.5原燃料管理科设备管理1机动设备科综合管理0.5办公室工艺管理1工艺管理科企业文化及精神文明1政工科技术管理1技术科/环境保护科其它专业
12、管理0.5有关单位环境管理0.5技术科/环境保护科按专业管理考核办法执行。各机修车间绩效考核方案项目考核标准考 核 办 法基准分休风率计划休风率,考核范围包括机械设备休风率、有维修人员参与的工艺休风(调整风口及风口损坏造成的工艺休风不考核)完成计划得60分;每比计划升高0.1个百分点减0.2分;每比计划降低0.1个百分点加1分。60机械设备故障慢风率慢风率为零(风量小于正常风量的80)以1小时为基数,每次减0.5分,每升高1小时减0.5分。20成本厂下达的本车间成本计划及所服务区域高炉车间平均成本成本完成计划得20分;所服务区域高炉平均成本,每比计划升降10万元减加0.5分,本单位责任成本,每
13、比计划升降5万元减加1分。20销售收入所服务区域高炉车间销售收入基数每超欠1加减1分。挂综合指标挂全厂综合指标重点激励考核办法按厂规定专业管理加减分考核专业管理加分限考核单位专业管理加分限考核单位安全生产管理1安全生产科计划、企业管理0.5生产计划科生产调度管理1生产计划科人力资源管理0.5人力资源科成本管理0.5生产计划科原燃料管理0.5原燃料管理科设备管理1机动设备科综合管理0.5办公室工艺管理1工艺管理科企业文化及精神文明1政工科技术管理1技术科/环境保护科其它专业管理0.5有关单位环境管理0.5技术科/环境保护科按专业管理考核办法执行。电修车间绩效考核方案项目考核标准考 核 办 法基准
14、分休风率计划休风率,考核范围包括定修及电气设备休风率完成计划得60分;每比计划升高0.1个百分点减0.2分;每比计划降低0.1个百分点加1分。60电气设备故障慢风率慢风率为零(风量小于正常风量的80)以1小时为基数,每次减0.5分,每升高1小时减0.5分。20成本厂生产计划科下达的本车间成本计划及所服务区域高炉车间平均成本成本完成计划得20分;所服务区域高炉平均成本,每比计划升降10万元减加0.5分,本单位责任成本,每比计划升降2万元减加1分。20销售收入所服务区域高炉车间销售收入基数每超欠1加减1分。挂综合指标挂全厂综合指标重点激励考核办法按厂规定专业管理加减分考核专业管理加分限考核单位专业
15、管理加分限考核单位安全生产管理1安全生产科计划、企业管理0.5生产计划科生产调度管理1生产计划科人力资源管理0.5人力资源科成本管理0.5生产计划科原燃料管理0.5原燃料管理科设备管理1机动设备科综合管理0.5办公室工艺管理1工艺管理科企业文化及精神文明1政工科技术管理1技术科/环境保护科其它专业管理0.5有关单位环境管理0.5技术科/环境保护科按专业管理考核办法执行。生产准备车间绩效考核方案项目考核标准考 核 办 法基准分铁水罐修、砌罐及时,不影响高炉生产影响高炉配罐一次减13分。因其它情况影响配罐一次,视影响程度减分。50铁水罐安全运行出现漏铁一次减530分。渣处理运转正常渣处理影响高炉慢
16、风每30分钟减12分,导致高炉休风减10分(因高炉车间等其它单位原因造成的视情剔除)。30成本厂生产计划科下达的本车间成本计划及所服务区域高炉车间平均成本成本完成计划得20分;所服务区域高炉平均成本,每比计划升降10万元减加0.5分,本单位责任成本,每比计划升降3万元减加1分。20销售收入所服务区域高炉车间销售收入基数每超欠1加减1分。挂综合指标挂全厂综合指标重点激励考核办法按厂规定专业管理加减分考核专业管理加分限考核单位专业管理加分限考核单位安全生产管理1安全生产科计划、企业管理0.5生产计划科生产调度管理1生产计划科人力资源管理0.5人力资源科成本管理0.5生产计划科原燃料管理0.5原燃料
17、管理科设备管理1机动设备科综合管理0.5办公室工艺管理1工艺管理科企业文化及精神文明1政工科技术管理1技术科/环境保护科其它专业管理0.5有关单位环境管理0.5技术科/环境保护科按专业管理考核办法执行。运转车间绩效考核方案项目考核标准考 核 办 法基准分水系统运行稳定,不影响高炉生产因内部原因停水或水压不稳等因素导致高炉慢风一次减550分;休风一次减1050分。其它原因视情减分。因水质原因影响高炉生产减510分/次。80成 本厂生产计划科下达的本车间成本计划及所服务区域高炉车间平均成本成本完成计划得20分;所服务区域高炉平均成本,每比计划升降10万元减加0.5分,本单位责任成本,每比计划升降2
18、万元减加1分。20销售收入所服务区域高炉车间销售收入基数每超欠1加减1分。挂综合指标挂全厂综合指标重点激励考核办法按厂规定专业管理加减分考核专业管理加分限考核单位专业管理加分限考核单位安全生产管理1安全生产科计划、企业管理0.5生产计划科生产调度管理1生产计划科人力资源管理0.5人力资源科成本管理0.5生产计划科原燃料管理0.5原燃料管理科设备管理1机动设备科综合管理0.5办公室工艺管理1工艺管理科企业文化及精神文明1政工科技术管理1技术科/环境保护科其它专业管理0.5有关单位环境管理0.5技术科/环境保护科按专业管理考核办法执行。喷煤车间绩效考核方案项 目考核标准考 核 办 法基准分无计划停
19、煤次数0次全月未出现无计划停煤,在基准分的基础上加3分,每因内部原因停喷10分钟以内减0.5分/次,停喷3060分钟减1分/次,超过60分钟以上或由此造成炉况不顺或炉凉减1030分/次。50成本厂生产计划科下达的本车间成本计划及所服务区域高炉车间平均成本成本完成计划得30分;所服务区域高炉平均成本,每比计划升降10万元减加0.5分,本单位责任成本,每比计划升降2万元减加1分。30煤比保质保量按高炉需求喷煤煤比完成计划得20分,比计划每超欠1公斤,加减0.1分;固定碳76%,每超欠1%,加减0.1分。20销售收入所服务区域高炉车间销售收入基数每超欠1加减1分。0挂综合指标挂全厂综合指标重点激励考
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