高速公路质量保证体系.doc
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1、高速公路质量保证体系1692020年5月29日文档仅供参考云南省宣威至曲靖高速公路质保体系中交第三公路工程局有限公司宣曲高速公路项目经理部一分部 1月目录第一章 工程质量管理实施细则1一.质量管理机构、目标11.质量管理机构12.质量管理目标1二质量管理职责21.经理部职责22.项目经理质量职责23.副经理质量职责34.总工程师质量职责45.质量管理领导小组质量职责56.质检部质量职责57.质检部部长质量职责68.质检工程师质量职责79.工程部质量职责710.工程部部长质量职责811.路基工程师质量职责912.桥涵专业工程师质量职责913.测量工程师质量职责1014.测量员质量职责1015.设
2、备物资部质量职责1116.计划合同部质量职责1117.财务管理部质量职责1218.试验室质量职责1219.工地试验室主任质量职责1320.试验检测工程师质量职责1321.试验员质量职责1422.综合办公室质量职责1523.专职质量检查人员质量职责1524.资料员质量职责1625.作业队长质量职责1726.作业队技术人员质量责任制18三、质量管理体系181.质量管理组织机构框图202.质量保证体系框图213.质量管理流程图22第二章 工程质量控制23一工程质量的控制依据23二工程质量的控制措施231.施工准备阶段的质量保证措施232.施工过程的质量保证措施233.施工期间对隐蔽工程的质量保证措施
3、364.预留孔洞保证措施375.路基工程施工质量的控制措施396.桥梁、涵洞结构物施工质量的控制措施51第三章 工程质量管理具体制度及措施64一质量管理办法641.工程质量监督制度642.工程原材料质量监控制度643.试验室、拌和站、预制场等验收和生产许可制度644.工序质量检查验收制度645.质量保证措施(方案)审批制度646.首件工程合格制度657.工程施工质量验收评定制度658.施工过程质量检查制度659.工程质量报告制度6510.工程质量举报制度6611.质量管理信息化制度6612.作业指导书编制制度6613.岗前培训制度6714.特种作业持证上岗制度6715.两阶段施工图设计审核制度
4、6816.施工技术交底制度6917.工程测量制度7018.质量档案管理制度7019.不合格产品处理制度7120.成品保护制度7121.专项施工方案讨论及专家评审制度7222.工地质量例会制度7323.质量保证体系运行改进定期会议制度7424.奖励和违约处理74二质量事故责任追究制751.目的752.范围753.责任754.事故责任分类755.事故管理766.行政处罚77三、工程质量巡查及奖罚办法781.目的782.适用范围783.成员组成794.职 责795.项目各项检查的一般规定806.项目检查的具体措施827.记录表格858.奖惩办法85四首件工程认可制度851.总则862.首件工程认可制
5、的管理机构和职责863.首件工程实施程序864.推行首件工程认可制的作用895.本项目重点实施首件工程认可的分项工程为:89五工程材料管理制度891.购料入库制度:892.领料放料制度:903.退料制度:904.监管制度:91六隐蔽工程实名制验收办法911.编制依据912.编制原则923.范围924.成立隐蔽工程检查和验收小组925.隐蔽工程质量管理岗位责任926.隐蔽工程检查验收实施办法967.隐蔽工程检查验收内容、方式及隐蔽工程资料整理978.隐蔽工程工序质量验收程序999.隐蔽工程检查验收奖惩办法99七质量责任登记表(见附件)101八质量通病治理专项方案1011.路基质量通病及专项治理方
6、案1022.桥梁质量通病及治理专项方案106九质量验收管理办法1171.目的1172.适用范围1173.职责1174.验收程序1175.工程质量验收等级评定118十项目创优规划1191.总 则1192.组织保证措施1203创优规划责任体系1234.创优规划及保证措施1275.安全质量过程控制体系1296.分级过程控制体系133第一章 工程质量管理实施细则一.质量管理机构、目标1.质量管理机构本工程项目的施工,项目经理为质量第一责任人,总工程师为质量直接责任人,工程质量管理实行总工程师领导下的质检工程师负责制,经过专职质检员和各部门、施工队主管及施工队质检员,对工程进行全面控制、检测、信息反馈和
7、进行质量问题的处理,同时接受业主委派的监理工程师及其总承包部代表对整个工程的监督工作。我部成立工程质量管理领导小组,领导建设工程质量管理,经理担任质量管理领导小组组长,办公室设在质检部,负责具体实施工作,具体设置如下:组 长:王杜彬副组长:张树峰 黄俊 王适成 员:潘飞华 袁伟 王伟勤 张伟民 谢锵鸣 蒋洁 韦九良 现场管理人员、现场技术员质量管理领导小组对质量方面的重大问题和重点问题进行解决和处理,认真落实质量逐级负责制,加强施工现场的质量管理,确保工程质量符合要求。2.质量管理目标本项目工程质量管理基本原则是:坚持质量第一的原则,坚持以人为核心的原则,坚持以预防为主的原则,坚持科学、客观、
8、公正的原则。 全面实施精品战略,打造精品工程;分项工程合格率100%,优良率93%以上,确保优质工程;交工验收合格,竣工验收评分90分;确保优质工程。杜绝发生重大质量事故和一级一般质量事故,有效防止发生二、三级一般质量事故,无重大质量隐患,尽量减少发生质量问题。基本消除质量通病。二质量管理职责1.经理部职责严格执行国家和交通运输部质量管理法规、工程建设强制性标准、以及项目经理部有关规定,按照有关规程、规范、标准和审核合格后的两阶段施工图设计进行施工,对工程质量负责。严格按投标承诺和合同约定,配齐施工质量保证资源;.制定项目质量管理自控体系,报项目经理部核备;.设置质量部,配足专职质检工程师和管
9、理人员,其技术职称和工作能力满足质量管理要求;.配备满足质量控制要求的施工机械设备和试验检测仪器,确保工程施工质量得到有效控制;.从事技术、质检、试验、材料、设备等主要管理人员必须持证上岗。严格对原材料和施工质量控制,做好原材料检测、隐蔽工程和特殊过程的质量检查和记录,保证各种原材料和每道工序质量合格。落实工程质量保修责任,做好工程质量回访工作,对设计年限或合理使用年限内的施工质量负责终身保修。提供真实可靠的质量保证资料和竣工文件。参加项目经理部组织的质量管理活动。2.项目经理质量职责项目经理是项目施工的组织者和领导者,对项目所属施工队伍(包括外部劳务)的工作质量、工程质量进行全面直接领导。在
10、项目管理上,针对本项目工程的特点,组织编制工程项目管理计划及;确定项目创优目标,制定创优计划;讨论、编制实现质量目标的管理和技术保证措施,实施完整的质量记录,建立施工现场质量例会制度,并定期向上级领导和上级有关部门汇报工程项目的质量情况。主持确定使用外部劳务形式,指定录用劳务规则,严格资质审查,对使用的劳务队伍要进行实物、实地考察,要以身作则,不顾及关系,确保录用劳务基本具有合格的思想品质和技术素质。组织对职工进行质量方针的教育。实行全面质量管理,支持帮助开展QC小组攻关活动;开展争创样板工程活动;开展施工现场无质量事故活动;开展竣工验交质量回访服务活动。监督各施工现场及施工作业点严格按设计图
11、纸、施工组织、施工规范、操作规程、作业指导书、技术措施和编制的工艺设计、内控标准进行施工,强化全方位的管理,突出施工全过程动态控制。定期或不定期地组织质量检查工程师、作业班组负责人、技术人员对项目进行检查,发现质量问题及时纠正,行使质量一票否决权。坚持验工计价制度,兑现合同奖惩规定,及时表彰先进,出现质量问题要注重分析原因,落实改进措施。对违反操作规程,质量低劣者责令改正或返工。严格按施工程序办事,组织均衡生产,文明施工,随时掌握工程进度和质量情况,积极推广应用”四新”科技成果和工法,组织进行工期质量评定,对存在的质量通病组织质量攻关。对本项目施工质量终生负责,出现质量事故,造成经济损失要承担
12、领导责任及相应的经济责任。3.副经理质量职责对项目经理负责,领导施工生产和现场管理。协助经理贯彻质量方针、质量目标、环境管理体系、职业健康安全管理体系。领导分管业务部门人员全面负责实施各体系在施工管理中的有效运行,不断提高项目质量管理体系和保证能力。协调生产要素的合理配置,满足质量要求,保证按设计规范施工。组织项目施工生产,协调解决生产中的问题,保证工期、安全和质量。4.总工程师质量职责在项目经理的领导下,对项目质量管理工作,负责具体的组织和领导。支持制定作业队劳务培训内容和计划,考核作业队施工能力,对不合格的作业队提出处理意见。组织项目图纸会审。主持编制项目实施性施工组织设计和质量保证措施,
13、严格执行上级有关规定及公司程序文件、验收标准和设计要求,主持编制工艺作业指导书、质量内控标准等,并在施工中认真检查督促。严格审批成建制劳务作业队伍的实施性施工组织设计和质量保证措施,杜绝质量低劣工程败坏企业名誉。协助项目经理组织应用”四新”成果和开发工法,开展群众性的合理化建议活动,组织创优活动和QC小组活动,确保创优目标实现。加强对各级技术人员的组织领导,组织实施质量检查和质量评定工作,落实计试、测量管理办法。对施工测量、定位、放线、实验、计量发生的问题负直接的技术责任。对严重违反程序文件要求和规范施工的工程,有权令其立即停工、整改、下达问题通知书,并按奖罚规定给予一次性罚款。提倡和采纳对提
14、高工程质量,提高工艺水平,加快施工进度,保证施工安全的合理化建议。5.质量管理领导小组质量职责贯彻和落实国家、交通部有关质量管理法律法规,负责、参建本部内各方质量管理行为的日常监督检查和考核,对工程质量负管理责任;审核本项目的质量保证措施;监督检查本项目质量管理基础资料的收集、整理、归档工作;加强对原材料、构配件和设备质量的监督检查;参加质量事故的调查、分析、审查处理方案或措施,并督促责任单位(部门)尽快纠正;配合、组织参加单位工程验收、交工验收、竣工验收,监督质量保修;审核工程质量管理办法和突发事件应急处理预案,研究重要工程质量和奖罚事宜;组织或参与质量事故的调查和处理;领导开展质量监督检查
15、、评优、培训和考核等活动。6.质检部质量职责组织编制工程质量管理规章制度及有关实施细则;核查质量检测试验方案和重要工程质量保证措施,提出审核意见;组织实施对参建各方质量管理行为和施工过程质量控制进行监督和考核;组织质量事故的调查、处理和分析,审核事故处理方案和措施,汇总上报有关材料;组织上报有关质量管理统计报表和材料,编写质量工作总结;参加单位工程施工质量验收,组织项目质量验收;参加工程质量管理和分析会议,监督有关质量工作的落实;负责实施定期工程质量检查、参与配合优质样板工程评选和质量信誉评价等工作;受理质量投诉,并组织调查、处理和回复;参加原材料质量控制工作;参加计量支付的工程质量审核和签认
16、。7.质检部部长质量职责负责经理部质量管理体系运行的日常管理工作,组织并推进质量管理体系的计划、管理、确认等工作,组织并实施质量管理体系的内部审核、过程审核以及产品质量审核工作。负责经理部工程质量管理工作的实施、验证和改进,建立健全质检部管理制度。负责组织质量检验,参加工程的基础、主体验收、竣工验收和交接验收,提出工程质量评定意见,核定质量等级,负责监督检查验收和移交过程中出现的质量问题,负责对分部分项工程的检验状态进行标识、检查、监督,负责质量检查、验收中的相关数据,在工程质量抽查中发现不合格过程,要开具通知有关人员按评审权限进行评审。参与审核各项工程的设计交底和图纸会审,参与审核各项工程的
17、施工组织设计、施工方案和施工措施,并对施工项目施工组织设计(或专项质量计划)的实施进行监督检查。组织质量专题会议,总结推广质量管理方面的先进技术;定期汇总总体质量目标的实现情况,质量动态和趋势,对可能发生偏离制订预防措施,并予以纠正;参与特殊技术、特殊工艺、特殊材料和创新开发的项目工程施工组织设计编制。根据施工阶段、部门、季节等变化,对本部门的环境管理运行工作进行自查,发现不符合项和不符合趋势立即采取纠正与预防措施,并组织实施。8.质检工程师质量职责质检工程师对工程质量负直接监督责任,对内要严把质量关,对外要做好联系疏通工作。认真贯彻执行国家质量工作方针,严格遵守工程建设法律、法规、相关技术规
18、范、质量检验评定标准、监理工作程序及施工合同技术条款等规定。认真研究承包合同的两阶段设计图纸和文件,熟悉施工组织设计,掌握操作规程,监督、检查、指导操作层施工。协助项目经理和总工建立健全质量保证体系,认真执行和落实质量管理的有关规章制度;负责监督指导操作层质检员的工作。对工班自检合格的分项工程或重点工序进行抽查,对分部工程或关键工序及所有隐蔽工程必检,检查合格后报监理工程师检查签认。当施工现场发生以下情况时:a.不按图纸施工,变更设计未经审批便开始施工;b.不按批准的施工工艺和操作规程作业;c.工程原材料、半成品、成品未经检验或不符合规范图纸要求;d.工序交接未经检查,施工质量不合格;e.隐蔽
19、工程未经检查签认。质检工程师应在现场监理工程师之前主动行使纠正、停工、返工等质量否决权。积极配合经理部或外部质量检查及检测工作;参加质量事故的调查、分析和处理;建立质量工作日志,按时上报质量月报。对质量事故直接责任者,及违反操作规程和隐瞒质量事故人员、作业队(或班组)及时提出行政处罚和经济处罚建议。9.工程部质量职责工程部负责及时组织对设计图纸的技术会审,明确设计意图、结构构造和技术要求,使可能出现的质量缺陷最大限度地消灭在图纸上;做好向施工队技术交底工作,并办理完善交底手续工作、施工准备工作。参加编制和审定重点、难点工程施工组织设计,选择最佳施工方案。参加技术措施和质量创优规划审查工作,并督
20、促有关单位实施,制定切合实际的施工操作方法,掌握施工中的各种技术数据,及时解决施工过程中质量、技术问题。施工中统筹安排,组织均衡生产、文明施工,搞好施工现场标准化管理。负责提供工程所需各种原材料、半成品及构配件、非标准加工件的技术标准。参加质量检查和质量事故调查处理,对工程质量出现的重大、大质量事故提出加固、补强或其它技术措施。负责对重点、难点工程的测量控制工作,把好测量关,杜绝测量事故。及时提供现行有效的技术标准、施工规则、规范和规程,并有计划地检查执行和落实情况。10.工程部部长质量职责审定施工详图,编写施工组织设计,制定施工月、季、年度进度计划。做好自己工作范围内施工项目的详细安排。负责
21、对各作业队进行现场技术交底,指导班组自检、互检、交接检、分项工程竣工后验收工作。深入工地,检查工程质量和技术安全措施,核对图纸,核实工程数量,掌握了解工程进度。制定技术、质量管理方案,结合实际推广新技术、新工艺、新设备、新材料的应用组织专家处理和解决有关工程建设中的技术问题,审核项目部编制的大型工程施工方案和施工组织设计。11.路基工程师质量职责掌握本项目路基工程的施工安排和施工组织,组织本项目路基施工的技术研究和科技攻关工作,编织技术交底书面资料,参加施工方案、施工方法的讨论和定制;制定本项目路基施工质量计划和施工技术方案,填写施工报告和施工日志,参与变更设计并监督现场实施;办理产品标志控制
22、的监督检查和技术资料的归档管理;对本项目路基施工过程纠正和预防措施进行控制;对本项目路基施工全过程进行检查、控制、对所管理的分项工程质量负责;落实施工过程中质量、环境、职业健康安全;收集工程质量信息反馈并提出处理意见;了解科技动态,推广应用新技术、新工艺、先进的施工方法,开展科技攻关活动,编写科技论文和技术总结。12.桥涵专业工程师质量职责熟悉、核对设计图纸及数据,做好施工放样工作,放样前认真查阅图纸,准确计算,精心放样,确保测量结果准确无误;贯彻实施桥涵项目施工方案及质量、安全保证措施,坚持在施工第一线,发现问题,处理问题;做好人工、材料、机械设备的合理安排,充分调动施工人员积极性,对施工重
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