DB1331∕T 045-2023 工贸企业“安全生产标准化+双重预防机制”等级评定(雄安新区).pdf
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1、ICS 91.120.25CCS P15DB1331雄安新区地方标准DB 1331/T 0452023工贸企业“安全生产标准化+双重预防机制”等级评定2023-07-12 发布2023-08-01实施河北雄安新区管理委员会改革发展局河北雄安新区管理委员会应急管理局发 布DB 1331/T 0452023I前言本文件按照 GB/T 1.1-2020标准化工作导则第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则的规定起草。本文件由河北雄安新区管理委员会应急管理局提出和归口。本文件起草单位:河北省机械科学研究设计院有限公司、河北雄安新区管理委员会应急管理局。本文件主要起草人:高燕、校贝贝、林德茂、田占超、孙
2、爱敏、曾宪辉、杜双芹、王秀丽、朱钊、祁玉玲、习金盼、刘辰、王宏鸣。DB 1331/T 04520231工贸企业“安全生产标准化+双重预防机制”等级评定1范围本文件规定了雄安新区工贸企业“安全生产标准化+双重预防机制”等级评定具体要求、评定达标系数、达标等级划分。本文件适用于雄安新区有色、建材、机械、轻工、纺织等生产型工贸企业开展“安全生产标准化+双重预防机制”创建、运行和等级评定。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB 13495
3、.1消防安全标志 第 1 部分:标志GB 15603化学危险品贮存通则GB 15630消防安全标志设置要求GB 17945消防应急照明和疏散指示系统GB 18218危险化学品重大危险源辨识GB/T 15499事故伤害损失工作日标准GB 2893安全色GB 2894安全标志及其使用导则GB/T 29639生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则GB/T 33000企业安全生产标准化基本规范GB 39800.1个体防护装备配备规范第 1 部分:总则GB/T 38315社会单位灭火和应急疏散预案编制及应用导则GB 4053固定式钢梯及平台安全要求(所有部分)GB 50028城镇燃气设计规范GB 50
4、054低压配电设计规范GB 50016建筑设计防火规范GB 50057建筑物防雷设计规范GB 51309消防应急照明和疏散指示系统技术标准GB 55036消防设施通用规范GB/T 6441企业职工伤亡事故分类DB 1331/T 04520232GB 7231工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识AQ/T 9004企业安全文化建设导则AQ/T 9007生产安全事故应急演练基本规范AQ/T 9009生产安全事故应急演练评估规范3 术语和定义(GB/T 33000)和工贸和危险化学品企业“安全生产标准化+双重预防机制”创建运行指南界定的以及下列术语和定义适用于本文件。4 一般要求4.1“安全生产标
5、准化+双重预防机制”等级评定工作应实行企业自主评定和评定机构外部评定相结合的方式,企业自主评定后可申请外部评定。4.2“安全生产标准化+双重预防机制”等级评定工作根据评定细则,采取资料核对、现场查证等方法,逐项进行评定。5 评定指标“安全生产标准化+双重预防机制”等级评定分为 8 个要素,分别为:目标管理、制度化管理、教育培训、现场管理、风险分级管控和隐患排查治理、应急管理、事故和隐患管理、持续改进,各评定要素下设具体评定条款。6 评定方法6.1 抽样原则6.1.1 自主评定自主评定要对全部要素进行全覆盖评定。6.1.2 外部评定6.1.2.1 外部评定应按第 4 章随机抽样。6.1.2.2
6、基础管理要求指标抽样应符合下列要求:a)覆盖各种管理文件;b)记录、台账、档案每类实际数量小于等于 10 个时,全部抽取;每类实际数量大于 10 个时,抽取数量不小于其总数的 10%,且不能小于 10 个;c)员工安全教育培训档案和安全知识技能掌握情况抽样比例,在册人数小于等于 10 人时,全部抽取;在册人数大于 10 人时,抽取数量不少于在册人数的 10%,且大于 10 人,并涵盖主要负责人、分管DB 1331/T 04520233安全的负责人、管理层、员工层等各个层级人员。6.1.2.3 现场安全技术要求指标抽样应符合下列要求:a)现场员工“三违”和劳动防护用品佩戴情况抽样比例,现场人数小
7、于等于 10 人时,全部抽取;现场人数大于 10 人,抽取数量不小于现场人数的 10%,且不能小于 10 人;b)设备设施抽取覆盖不同类型。同一类设备设施应根据其拥有量(H)按下列要求进行抽取:1)H10,全部抽取;2)10H100,抽取 10 台(套);3)100H500,抽取 10%;4)500H1000,抽取 50 台(套);5)H1000,抽取 5%。c)具有较大危险因素的场所,全部抽取。6.2 评定条款设定6.2.1 评定条款应分为基本条款和否决条款。6.2.2 评定条款不符合要求时可能导致下列情况发生的,则该条款设为否决条款:a)未开展双重预防机制建设的;b)主要负责人和安全管理人
8、员未取证;c)存在未整改的重大事故隐患。6.2.3 基本条款只扣除该条款应得分值,条款应得分扣完为止,不计负分。6.3 评分方法6.3.1“安全生产标准化+双重预防机制”等级评定满分设为 1000 分。6.3.2 各要素分值分布见表 1。表表 1 1 各要素分值分布一览表各要素分值分布一览表单位为分要素名称目标管理制度化管理教育培训现场管理风险分级管控和隐患排查治理应急管理事故管理持续改进合计分值60100100350200100505010006.3.3 现场管理要素设备设施管理部分中“专用设备(一)至(三)”分别列举了塑料行业、机械行业和其他行业三类专用设备,每类专用设备均为 30 分,参
9、评企业根据各自生产性质选择一类进行评定,其他类别不再评定、分数不计入总分。6.3.4“安全生产标准化+双重预防机制”等级评定分值计算见公式 1.)1(1001000空项考评分数之和考核评分实际得分总计考评得分最后得分采用四舍五入,取小数点后一位数。DB 1331/T 045202347 等级评定7.1 评定等级划分7.1.1 评定等级分为良好、合格、不合格,良好为最高。7.1.2 定级分值划分:良好(总分80 分);合格(总分70 分)且“风险分级管控和隐患排查治理”和“现场管理”要素得分率均不低于 60 分;不合格(70 分)。凡评审等级为合格、良好的企业,一律视同安全生产标准化三级达标、双
10、重预防机制验收合格。7.2 评定等级管理7.2.1“安全生产标准化+双重预防机制”等级评定有效期为 3 年。7.2.2 通过“安全生产标准化+双重预防机制”等级评定的企业,在评定有效期内发生下列行为的,撤消其安全生产等级:a)发生生产安全死亡事故的;b)连续 12 个月内发生总计重伤 3 人及以上或者直接经济损失总计 100 万元及以上的生产安全事故的;c)发生造成重大社会不良影响事件的;d)瞒报、谎报、迟报、漏报生产安全事故的;e)被列入安全生产失信惩戒名单的;f)提供虚假材料,或者以其他不正当手段取得标准化等级的;g)行政许可证照注销、吊销、撤销的,或者不再从事相关行业生产经营活动的;h)
11、存在重大生产安全事故隐患,未在规定期限内完成整改的;i)未按照“安全生产标准化+双重预防机制”管理体系持续、有效运行,情节严重的。7.2.3 被撤消“安全生产标准化+双重预防机制”评定等级的企业,自被撤消资格之日起满一年方可重新评定。8 评定内容8.1 目标管理8.1.1 企业应制定年度安全生产目标,并将目标分解为各部门具体指标,制定考核办法,定期进行考核。8.1.2 企业应设置安全生产领导小组(或成立安委会),成员应涵盖主要负责人、安全管人员以及各部门负责人等,按规定设置安全管理机构,配备安全管理人员,定期召开安全生产工作会议。8.1.3 依据相关规定提取安全生产费用,制定年度安全生产费用使
12、用计划,投入项目应符合要求,为从业人员缴纳工伤保险。DB 1331/T 045202358.1.4 企业使用与综合监管平台端口连接的安全信息化平台系统,上传并定期更新相关资料,实现安全管理工作信息化,接受政府监管部门监督。8.1.5 企业应开展安全文化建设工作。8.2 制度化管理8.2.1 建立法律法规标准数据库,及时更新,转化为本企业的规章制度和操作规程。8.2.2 建立健全并落实全员安全生产责任制,经主要负责人签发,制定考核标准,定期进行考核。8.2.3 制定安全生产规章制度,经主要负责人签发,并发放至各部门进行落实。8.2.4 制定并落实安全生产操作规程,操作规程内容应结合企业实际,对从
13、业人员进行培训,并及时检查操作规程落实情况。8.2.5 明确文档管理部门的职责、流程、形式、权限等内容,规范档案的收集、归档程序和方法,确保档案的完整性。8.2.6 每年至少组织一次制度文件评估,并依据评估结果进行修订相关文件。8.3 安全教育培训8.3.1 企业应依据法律法规要求制定年度安全培训计划,依据培训计划开展各项培训,建立“一人一档”和专项安全培训档案。8.3.2 培训对象应包括主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、特种设备操作人员、相关方及其他从业人员。8.4 现场管理8.4.1 从业人员应熟知所在岗位的安全职责、安全操作规程、安全风险及管控措施、应急处置等知识,满足岗位资质要求
14、,杜绝现场“三违”现象,从业人员正确佩戴劳动防护用品,相关方应纳入企业内部管理。8.4.2 企业应对设备设施进行规范化管理,建立设备设施管理台账,对新改扩建项目工程按照“三同时”要求进行管理,企业内的特种设备、专用设备、燃气设施、工业梯台、变配电设备设施等应符合国家相关规定要求,定期进行检维修,报废设备及时处理。8.4.3 现场应实行定置管理,保持作业环境整洁;厂区内安全出口和安全通道应保持畅通,依据GB 50036 要求配备消防器材和消防设施,厂区内的建(构)筑物设置防雷设施,定期进行防雷检测;危险化学品使用和储存应符合相关规定要求;一般仓库内电气、消防、货物摆放符合相关规定要求;企业应当在
15、有危险因素的生产经营场所、设备设施上应设置明显的安全警示标识;企业应在厂区和车间出入口或公告栏设置主要安全风险公告栏、安全风险分布图。8.4.4 危险作业严格履行作业许可审批手续,制定作业方案,安排专人进行现场监护。8.5 风险分级管控和隐患排查治理DB 1331/T 045202368.5.1 对企业开展风险因素全面辨识,采用风险评价方法对风险进行分级,制定管控措施,对重大危险源进行辨识,存在重大危险源的直接判定重大风险。8.5.2 企业应每三年至少开展一次风险因素全面辨识,根据辨识情况及时调整风险管控信息台账(清单)。8.5.3 依据风险管控信息台账(清单)建立事故隐患排查清单,开展事故隐
16、患定期检查和专项检查,对排查出的隐患进行分级治理,消除重大事故隐患,将事故隐患整改验收情况进行登记。8.6 应急管理8.6.1 企业应建立应急救援队伍,按规定编制应急预案,配备应急物资,定期开展演练。8.6.2 企业发生事故后,应立即启动相关应急预案,积极开展事故救援。8.6.3 应急演练或事故救援结束后,应开展应急能力评估,依据评估结果修订应急预案、调整应急物资。8.7 事故和隐患管理8.7.1 企业至少每月进行对隐患排査治理情况进行一次统计分析,并将隐患排査治理情况向从业人员通报,运用信息化平台定期上报事故隐患,建立隐患治理信息台账。8.7.2 发生生产安全事故后主要负责人应立即到现场组织
17、抢救,采取有效措施,防止事故扩大,按照事故上报流程进行事故上报,事故救援结束后妥善处置现场,积极配合调查,建立生产安全事故档案和管理台账。8.8 持续改进8.8.1 企业每年至少开展一次由主要负责人主持的“安全生产标准化+双重预防机制”运行情况的自评,自评结果应形成自评报告并按时通过监管信息系统向主管部门提交自评报告,将自评结果向从业人员进行通报,自评结果纳入年度考核;每年至少开展一次风险管控动态评估,或发生安全事故后应立即开展评估,评估形成评估报告。8.8.2 对安全生产标准化自评提出的不符合项进行整改,形成整改记录,依据风险动态评估报告中工作建议,完善各类风险管控措施,修改风险管控信息台账
18、。9 评定细则9.1“安全生产标准化+双重预防机制”等级评定否决条款见附录 A。9.2 目标管理评定内容细则见附录 B9.3 制度化管理评定内容细则见附录 C9.4 教育培训评定内容细则见附录 D9.5 现场管理评定内容细则见附录 EDB 1331/T 045202379.6 风险分级管控和隐患排查治理评定内容细则见附录 F9.7 应急管理评定内容细则见附录 G9.8 事故和隐患管理评定内容细则见附录 H9.9 持续改进内容细则见附录 IDB 1331/T 04520238附录A(资料性附录)“安全生产标准化+双重预防机制”等级评定否决条款A.1 规定了“安全生产标准化+双重预防机制”等级评定
19、否决条款序号评定内容评定标准对应评定细则1企业主要负责人和安全生产管理人员具备与本企业所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。主要负责人和安全生产管理人员具备与本企业所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力的,为否决项。附录 B 1.22企业应开展双重预防机制建设并持续运行。未开展双重预防机制建设或双重预防机制未运行的,为否决项。附录 F 4.13重大事故隐患未整改前,应从危险区域内撤出作业人员,疏散可能危及的人员,设置警戒标志,暂时停产停业或停止使用相关设备、设施。重大事故隐患未整改的,为否决项。附录 F 4.3DB 1331/T 04520239附录B(资料性附录)目标管
20、理评定内容细则表 B.1 给出了目标管理评定内容细则,总分为 50 分。表 B.1 目标管理评定内容细则二级要素评分内容评估标准标准分值评分标准自评/评审描述实得分值1.1 安全生产目标(10分)1.1.1 目 标制定根据企业安全生产实际,制定文件化的年度安全生产目标,目标应包含:事故伤亡率、隐患排查率、事故隐患整改合格率、安全培训率和培训合格率等。61.制定目标内容包含不全,每缺一项扣 2 分。2.无总体和年度安全生产目标的,不得分;安全生产目标和指标未经正式发布生效的,不得分。1.1.2 目 标分解与考核1.按照企业各职能部门在安全生产工作中所承担的职能和各岗位风险管控职责,将年度安全生产
21、目标分解为各职能部门的工作控制指标。2.制定考核办法,根据考核情况及时调整安全生产目标和指标,考核和调整应形成记录。41.未将年度安全生产目标分解为各职能部门的工作控制指标,每缺一个部门扣 2 分。2.未制定考核办法的,不得分。3.每年未对各部门安全目标完成情况进行考核的,每缺一个部门扣 1 分。1.2 机构设置(10 分)1.2.1 安 全领导小组1.应成立安全生产领导机构明确安全领导小组(安委会)成员及其职责、企业安全主管领导、安委会会议制度和要求等,以文件形式确定。2.安全领导小组(安委会)对本企业安全生产重要事项进行决策和协调管理;由主要负责人、分管安全负责人(安全总监)、其他负责人、
22、各职能部门负责人组成,组长由主要负责人担任。21.未设立安全生产领导机构的,未以文件等形式正式发布的,不得分。2.安全领导小组(安委会)未包括主要负责人、分管安全负责人(安全总监)、其他负责人、各职能部门负责人等相关人员的,不得分。3.主要负责人未担任安全领导小组(安委会)组长的,不得分。DB 1331/T 045202310表 B.1 目标管理评定内容细则(续)二级要素评分内容评估标准标准分值评分标准自评/评审描述实得分值1.2 机构设置(10 分)1.2.2 安 委会会议1.安全领导小组(安委会)每季度召开一次安全例会或专题会,形成会议纪要并保存。2.会议应协调解决安全相关问题;年底或年初
23、会议应审议年度安全工作总结并提出下一年度安全工作要求。41.未按规定定期召开安全专题会的,每缺少一次会议记录,扣 1 分;2.未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的,扣 2分;有未完成项且无整改措施或调整计划的,每项扣 1 分;未进行年度总结、未安排下一年度工作计划的,扣2 分。1.2 机构设置(10 分)1.2.3 安 全管理机构及人员配备1.按要求设置安全管理机构或配备安全管理人员,从业人员超过 100 人的,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员;从业人员在 100 人以下的,应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。2.企业主要负责人和安全生产管理人员应具
24、备与本企业所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。41.未按要求设置安全管理机构或配备安全管理人员,未以文件形式进行任命的,不得分。2.设置或配备不符合规定的,不得分。3.主要负责人和安全生产管理人员不具备与本企业所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力,为否决项。1.3 安全生产投入(15分)1.3.1 安 全费用提取企业应依据相关规定提取安全生产费用,结合实际情况制定安全生产费用使用计划,使用计划应经主要负责人批准。4未制定安全生产费用使用计划的,不得分;使用计划未经主要负责人批准的,不得分。DB 1331/T 045202311表 B.1 目标管理评定内容细则(续)二级
25、要素评分内容评估标准标准分值评分标准自评/评审描述实得分值1.3 安全 生产投入(15分)1.3.2 安 全投入项目1.企业安全生产费用的使用计划包含以下方面:(一)购置购建、更新改造、检测检验、检定校准、运行维护安全防护和紧急避险设施、设备支出不含按照“建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”(以下简称“三同时”)规定投入的安全设施、设备;(二)购置、开发、推广应用、更新升级、运行维护安全生产信息系统、软件、网络安全、技术支出;(三)配备、更新、维护、保养安全防护用品和应急救援器材、设备支出;(四)企业应急救援队伍建设(含建设应急救援队伍所需应急救援物资储备、人
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