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升降机生产建设项目可行性研究报告.pdf
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1、升降机生产建设项目可行性研究报告目录第一章 项目概要.1一、项目名称及建设性质.1二、报告说明.2三、升降机项目提出的背景.2四、主要建设内容及规模.3五、环境保护.3六、建设期限及进度安排.4七、项目投资规模及资金筹措方案.5八、预期经济效益和社会效益.6九、简要评价结论.7第二章升降机产品介绍分析.10一、机械行业发展现状.10二、制造业行业分析.11第三章 升降机项目建设背景及可行性分析.13一、升降机项目建设背景.13二、升降机项目建设可行性分析.15第四章 项目建设选址及用地规划.18一、项目选址方案.18二、项目建设地概况.18三、项目用地规划.19第五章 工艺技术说明.21一、技
2、术原则.21二、技术方案要求.21第六章环境保护.23一、编制依据.23二、建设期环境保护对策.24三、项目运营期环境保护对策.25四、噪声污染治理措施.26五、地质灾害危险性现状.26六、地质灾害的防治措施.26七、生态影响缓解措施.27八、特殊环境影响.27九、绿色工业发展规划.28十、环境和生态影响综合评价及建议.28第七章 能源消费及节能分析.30一、能源消费种类及数量分析.30二、能源单耗指标分析.31三、项目预期节能综合评价.31第八章组织机构及人力资源配置.33一、项目运营期组织机构.33二、人力资源配置.33第九章 项目建设期及实施进度计划.35一、项目建设期限.35二、项目实
3、施进度计划.35第十章 投资估算与资金筹措及资金运用.36一、投资估算.36二、资金筹措方案.38三、资金运用计划.39第十一章 项目融资方案.40、项目鬲虫资方式.40二、项目融资计划.40三、资金来源及风险分析.41四、固定资产借款偿还计划.41第十二章经济效益和社会效益评价.44一、经济效益评价.44二、社会效益评价.50第十三章综合评价.52第一章项目概要一、项目名称及建设性质(一)项目名称升降机生产建设项目(二)项目建设性质该项目属于新建工业项目,主要从事升降机投资建设业务。产业集聚集约发展水平不断提升,工业空间布局不断优化。围绕构建现代 产业体系,实现转型升级的总要求,推动优势企业
4、、优势产业集约集聚发展,产业空间布局不断优化。一是企业兼并重组效果逐步显现,产业组织结构进一 步优化。2014年6月,我国汽车销量前十名的企业(集团)生产集中度达90%,比2010年提高4个百分点;2013年水泥行业前十家企业产量占总产量的37.8%,较2010年提高了 12.7个百分点;平板玻璃行业前十家企业产量占总产量的 53.5%;电解铝行业前十家企业产量占总产量的68%。二是优化重点产业布局 和推动产业有序转移。2014年,中、西部地区规模以上工业增加值增速分别为 8.4%和10.6%,分别高于东部地区0.8和3个百分点。(三)项目占地及用地指标该项目规划总用地面积66667.00平方
5、米(折合约100.00亩),该项目建筑 物基底占地面积48063.74平方米;项目规划总建筑面积74345.48平方米,绿化 面积4393.45平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积13609.80平方米;土地综合利用面积66066.99平方米,土地综合利用率100.00%o(四)项目建设地点该“升降机投资建设项目”计划选址位于佛山(位置待定)。(五)项目建设单位佛山某某有限公司二、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的项 目建议书获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济 和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规
6、模和 产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资 与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该 投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论 性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。该升降机 项目可行性研究报告由泓域咨询规划编制。在充分考虑产业政策以及市场前景 的条件下,泓域咨询规划设计了此方案,仅供读者参考。三、升降机项目提出的背景优化产业结构调整和产业布局。具体来说,要优化产品结构、优化组织结 构、优化空间布局。优化产品结构要鼓励采用高新技术改造升级产业,优化组 织结构则要推进企业兼并重组和资源整
7、合、规范市场竞争,优化空间布局要创 建一批示范基地、打造国际知名产业集群。在“十三五”时期,我国高端装备 制造业将步入政策红利期,发展势头大好,前景可期。不过,要正确认识到与 国际先进水平的差距,多措并举推动高端装备加速发展。产业集聚集约发展水平不断提升,工业空间布局不断优化。围绕构建现代 2产业体系,实现转型升级的总要求,推动优势企业、优势产业集约集聚发展,产业空间布局不断优化。一是企业兼并重组效果逐步显现,产业组织结构进一 步优化。2014年6月,我国汽车销量前十名的企业(集团)生产集中度达90%,比2010年提高4个百分点;2013年水泥行业前十家企业产量占总产量的37.8%,较2010
8、年提高了 12.7个百分点;平板玻璃行业前十家企业产量占总产量的 53.5%;电解铝行业前十家企业产量占总产量的68%。二是优化重点产业布局 和推动产业有序转移。2014年,中、西部地区规模以上工业增加值增速分别为 8.4%和10.6%,分别高于东部地区0.8和3个百分点。四、主要建设内容及规模1、该项目主要从事升降机项目,预计达刚年产值为49619.82万元。预计 项目总投资21402.68万元;规划总用地面积66667.00平方米(折合约100.00 亩),净用地面积66066.99平方米(红线范围折合约99.10亩)。2、该项目总建筑面积74345.48平方米,其中:规划建设主体工程39
9、640.20 平方米,辅助设施面积4281.36平方米,办公用房2568.81平方米,职工宿舍 787.77平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)27067.34平方米,项目计容建筑面积73988.72平方米,预计建筑工程投资8018.73万元;建筑物 基底占地面积48063.74平方米,绿化面积4393.45平方米,场区停车场和道路 及场地硬化占地面积13609.80平方米,土地综合利用面积66066.99平方米;建 筑容积率1.12,建筑系数72.75%,建设区域绿化覆盖率6.65%,办公及生活服 务设施用地所占比重2.73%,场区土地综合利用率100.00%o五、环境保护3该项
10、目生产过程中无有毒物质排出,并且生产用水为循环水,故无废水排 放;环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。1、废水环境影响分析:该项目建成后新增496人,根据测算该项目达纲年 办公及生活废水排放量约3573.40立方米/年,主要为生活废水,主要污染物是 COD、SS、氨氮,经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理,排放浓 度满足污水综合排放标准(GB8980)中的二级排放标准,同冲洗废水一同 排入市政管网,最终进入污水处理厂,对周围水环境影响较小。2、固体废物影响分析:项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾 量约62.00吨/年,经集中收集后由环卫工人及时清运,对周
11、围环境影响较小;在升降机生产过程中产生的固体废弃物(含废弃包装物),设专人收集后定置 存放集中处理,或交回收公司综合利用。3、噪声环境影响分析:该项目噪声主要是升降机生产时所产生的机械噪音;因此,在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设备(设施),同时加装防护设施,从而降低噪声对环境产生的污染;对噪声较大的设备可在 安装时增加减振消声装置,同时,对于设备运行过程产生的噪声,首先选用降 噪装置,降低噪声对环境产生的污染。4、清洁生产:该项目工程设计中采用了清洁生产工艺,并采取完善和有效 的“二废治理”措施,能够切实起到消除和减少污染的作用;因此,该项目建 成投产后,各项环境指标均符合国
12、家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。六、建设期限及进度安排1、该项目建设周期确定为24个月。42、“升降机生产建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作,包括:市 场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措 等项事宜,目前正在着手进行办理项目备案工作。3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24 个月的时间。七、项目投资规模及资金筹措方案(一)项目投资规模1、根据谨慎财务测算,该项目预计总投资21402.68万元,其中:固定资 产投资16539.94万元,占项目总投资的77.28%;流动资金4862.74万元,占项 目总投资的22.72%。2、在
13、固定资产投资中,建设投资16390.17万元,占项目总投资的76.58%;建设期固定资产借款利息149.77万元,占项目总投资的0.70%o3、该项目建设投资16390.17万元,包括:建筑工程投资8018.73万元,占 项目总投资的37.47%;设备购置费6991.85万元,占项目总投资的32.67%;安 装工程费209.75万元,占项目总投资的0.98%;工程建设其他费用927.62万元,占项目总投资的4.33%(其中:土地使用权费500.00万元,占项目总投资的 2.34%);预备费242.22万元,占项目总投资的1.13%。(二)资金筹措方案1、该项目总投资21402.68万元,根据资
14、金筹措方案,项目建设单位计划 自筹资金(资本金)15927.24万元,占项目总投资的74.42%。2、项目建设期申请银行固定资产借款3044.07万元,占项目总投资的514.22%;项目经营期申请流动资金借款2431.37万元,占项目总投资的11.36%;根据谨慎财务测算,该项目全部借款总额5475.44万元,占项目总投资的 25.58%O八、预期经济效益和社会效益(一)预期经济效益1、根据预测,该项目建成投产后达纲年营业收入49619.82万元,总成本 费用40993.44万元,营业税金及附加253.72万元,年利税总额10767.21万元,其中:年利润总额8372.66万元,年净利润627
15、9.49万元,纳税总额4487.72万 元,其中:增值税2140.83万元,营业税金及附加253.72万元,年缴纳企业所 得税2093.17万元。2、根据谨慎财务测算,该项目达纲年投资利润率39.12%,投资利税率 50.31%,全部投资回报率29.34%,全部投资所得税后财务内部收益率26.18%,财务净现值16642.19万元,总投资收益率40.40%,资本金净利润率52.57%。3、根据谨慎财务估算,全部投资回收期5.69年(含建设期24个月),固 定资产投资回收期4.40年(含建设期);用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 42.18%,因此,该项目经营非常安全,财务盈利能力指标表明该项目
16、具有较强 的盈利能力和抗风险能力。(二)社会效益分析1、项目达纲年预计营业收入49619.82万元,占地产出收益率7510.57万元/公顷;达纲年纳税总额4487.72万元,占地税收产出率679.27万元/公顷;项 目建成后,达纲年全员劳动生产率100.04万元/人。62、该项目建设符合国家和佛山佛山发展规划,有利于促进佛山区域升降机 产业集群发展;此外,项目达纲年为社会提供496个就业职位,每年可为佛山 增加财政税收4487.72万元,对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。九、简要评价结论1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合佛山升降机行业布局和 结构调整政策;项目的建设对促进佛山
17、升降机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“升降机生产建设项目”属于产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;项目的实施有 利于加速我国升降机的国产化进程,推动升降机制造产业调整和行业振兴;有 助于提高项目建设单位自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,该项目 的实施是必要的。3、项目建设单位为适应国内外市场需求,拟建“升降机生产建设项目”,该项目的建设能够有力促进佛山佛山经济发展,为社会提供就业职位496个,达纲年纳税总额4487.72万元,可以促进佛山区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出
18、积极的贡献,由此可见,该项目的实施具有显著的社会效、人 rm o4、项目拟建设在佛山内,工程选址符合佛山佛山土地利用总体规划,保证 项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好,无水源地、自然 7保护区、文物景观等环境敏感点;项目建设单位对建设期和生产经营过程中产 生的“三废”进行综合治理达标排放,对环境影响程度较小,职工劳动安全卫 生措施有保障。6、该项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备,对节约能源、环境 保护、生产优质升降机均可得到有力支撑,成熟的工艺技术及先进的生产设备 为项目的实
19、施提供了强力的技术保障,同时,生产过程符合环境保护、清洁生 产、节能减排等标准要求。7、根据谨慎财务测算,该项目达纲年投资利润率39.12%,投资利税率 50.31%,全部投资回报率29.34%,项目全部投资所得税后财务内部收益率 26.18%,达纲年财务净现值16642.19万元,总投资收益率40.40%,资本金净 利润率52.57%,全部投资回收期5.69年(含建设期24个月),固定资产投资 回收期4.40年(含建设期24个月),项目盈亏平衡点42.18%,因此,该项目 经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。8、该项目利用现有土地,计划总建筑面积74345.48平方米(其中
20、:不计 容建筑面积356.76平方米,计容建筑面积73988.72平方米);购置先进的技术 装备共计268台(套),项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。9、该项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综 合比较、分析,选用的设备均具有当今国内外先进水平,具有生产效率高、性 能稳定可靠等优点。10、该项目总投资21402.68万元,其中:建设投资16390.17万元,建设期 固定资产借款利息149.77万元,流动资金4862.74万元;经测算分析,项目建 8成投产后达纲年营业收入49619.82万元,总成本费用40993.44万元,年利税总 额10767.21万元,其中:净利
21、润6279.49万元;纳税总额4487.72万元,其中:增值税2140.83万元,营业税金及附加253.72万元,年缴纳企业所得税2093.17 万元;年利润总额8372.66万元,该项目可以取得较好的经济效益。综上所述,通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果 表明,“升降机生产建设项目”技术上可行、经济上合理;本报告认为:该项 目所提供的升降机产品市场前景良好,投资方向正确,技术方案设计先进合理,经济效益突出,因此,该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还 是环境保护、清洁生产都是积极可行的,因此,该项目建设是必要的也是完全 可行的。9第二章升降机产品介绍分析一、机械
22、行业发展现状多年来,机械工业发展方式粗放,行业生产规模不断加大,部分产品产能 扩张较快,导致产出能力远大于市场需求。在国内外市场需求疲软的情况下,部分行业产能过剩矛盾日益突出,富余产能短期内难以得到有效化解。止匕外,风电、光伏等部分战略新兴产业也存在产能过剩的隐忧。我国正处于工业化中期和城镇化的加速发展阶段,基础设施建设和公共服 务系统还有很大的投资空间。据统计,中国城镇化水平2014年达到54.8%,城镇化比发达国家低20多个百分点。中国公共设施的存量为西欧国家的 38%,北美国家的23%,服务业水平比同等发展中国家低10个百分点,这些 正是中国经济未来的增长点。随着“四化同步”和“绿色化”
23、的推进,城乡居 民消费结构的升级,特别是新型城镇化要解决一亿务工人员在城市定居、一亿 居住城市棚户区、城中村的人住房改善和中西部地区一亿人就近城镇化的“三 个一亿人”问题,必然带动投资和消费需求较快增长。我国东、中、西、东北 四大区域存在着基础设施和产业发展的明显差距,欠发达地区还有较大的投资 需求。信息化、农业现代化、绿色化将有力促进机械工业产品研发和推广应用,带动智能制造装备、仪器仪表、现代农业装备、节能环保装备等更好更快地发 展。此外,“一带一路”战略的实施,铁路提速、油气输运、电力输送、环境 保护、新能源发展、资源综合利用、传统产业升级等都为机械工业不断提供新 的市场需求空间。国产高端
24、产品推广应用困难近年来,我国机械工业部分产品质量和技术水 10平取得了很大进展,与世界先进水平的差距逐渐缩小,甚至在有些领域达到了 国际领先水平,但在国内市场的认可度、被采用率却不高。在一些政府部门采 购或企业招标过程中,歧视现象仍然存在,用户单位常常通过或明或暗的方式,将本国企业和产品排除在外,存在着用户企业歧视国产主机企业、主机企业歧 视国产关键零部件的现象,尤其是主机企业对支持关键零部件国产化缺乏压力 和动力,缺乏承担风险的机制,创新产品很难被认可或获得应用机会。首先,加强自主创新,提高产业竞争力。一方面,政府要组织重要领域的 技术攻克,引导企业加大研发投入,以突破瓶颈;另一方面,企业要
25、与政府部 门、科研机构共同开展研发,促进研发成果应用,推动产业共性技术平台建设,提高行业竞争力。其次,积极拓展国内外市场。各级政府要支持国内装备制造 企业发展,营造良好的国内市场需求环境。同时,支持引导国内优秀企业走出 去,推进“一带一路”沿线国家和地区的项目合作。二、制造业行业分析制造业是转变经济发展方式、调整优化产业结构的主战场。经过多年的发 展,我国制造业在国民经济中的比重不断上升,同时制造业内部结构也逐渐优 化,先进产能比重持续上升,低端落后产能不断淘汰。按照目前标准,我国低 端落后产能已经基本淘汰完毕。下一阶段,要不断提高标准,加快运用先进技 术改造提升传统产业,促进我国制造业向更高
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