山东省某化工公司苯并呋喃酮、水杨腈生产线项目可行性研究报告.pdf
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1、目录第一章 总 论.-1-一、项目承办单位.-1-二、项目概况.-2-第二章 项目背景及市场预测.5-一、医药中间体的行业发展.-5-二、项目提出的过程与理由.-7-三、产业政策和区域规划.-8-四、营销策略.-9-五、风险分析及对策.-9-第三章 建设规模及产品方案.-14-一、建设规模.-14-二、产品方案.-14-第四章厂址选择.-15-一、厂址所在位置现状.-15-二、厂址建设条件.-15-第五章 技术方案、设备方案、工程方案.-19-一、技术方案.-19-二、设备方案.-30-三、工程方案.-32-第六章 主要原材料、燃料供应.-39-一、主要原材料供应.-39-二、主要原材料及年需
2、要量.-39-三、主要原材料的供应和可靠性分析.-39-四、燃料及动力消耗.-40-第七章 总图运输及道路辅助工程.-42-一、总图布置.-42-二、厂外运输.-44-第八章 能源消耗分析及节能、节水措施.-45-一、用能政策法规及设计标准和规范.-45-二、能源种类和数量.-46-三、节能措施.-46-四、节水措施.-48-第九章 环境影响评价.-49-一、厂址环境条件现状.-49-二、执行的环境质量标准及排放标准.-49-三、项目建设和生产对环境的影响.-49-三、环境保护措施方案.-51-四、环境保护投资.-55-五、环境影响分析与结论.-55-第十章 劳动安全卫生与消防.-57-一、危
3、害因素分析.-57-二、安全防护措施.-58-三、消防设施.-59-第十一章 组织结构与人力资源配置.-61-一、组织结构.-61-二、生产制度.-62-三、人力资源配置.-62-四、人员的来源与培训.-63-第十二章 项目实施进度计划.-66-一、项目进度计划建议.-66-二、项目实施进度表.-66-三、项目达产计划.-67-第十三章 项目招标方案.-68-一、项目招标方案综述.-68-二、具体招标方案内容.-68-第十四章 投资估算及资金筹措.-70-一、投资估算依据.-70-二、投资估算说明.-70-三、投资估算.-70-四、项目资金筹措.-72-五、资金使用计划.-72-第十五章 财务
4、评价.-73-一、财务基础数据.-73-二、财务评价.-75-三、财务评价结论.-76-第十六章 结论及建议.-78-一、结论.-78-二、建议.-78-第一章总论一、项目承办单位1、项目名称:山东省某化工有限公司苯并吠喃酮、水杨月青生产线项 目2、建设地址:XX市临港经济开发区团林镇南唐楼村3、承办单位:山东省某化工有限公司项目负责人:联系电话:4、承办单位概况本项目承办单位是XX市科裕化工有限公司。公司注册资金500万 元人民币,法人代表为XX,地址为XX市临港经济开发区团林镇南唐楼 村,是一家以医药或化工中间体的科研开发、生产、销售为一体的科技 型企业。公司引入各类专业技术人员,企业管理
5、采用现代企业管理制度,坚持以满足社会需要为己任,追求产品的高品质高性能。本项目由山东省某化工有限公司投资4800余万元,计划占地50亩,建设苯并吠喃酮和水杨月青生产线项目。项目承办单位通过与国内知名科 研院所、大专院校紧密合作,同时公司具备成熟的生产经营经验和技术 人才优势支撑,项目生产工艺保证达到国内先进水平。同时,医药中间 体项目的开发和生产,符合国家产业政策的发展方向,同时也符合有机 中间体产业布局。5、可行性研究报告编制依据(1)中华人民共和国土地管理法(2)中华人民共和国环境保护法(3)中华人民共和国土地管理法实施条例(4)药品生产质量管理规范(2010年修订)(卫生部令第79号)(
6、5)产业结构调整指导目录(2011年本)(6)化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定(2005)(7)国家及省有关政策、法规条例(8)投资项目可行性研究指南(9)建设项目经济评价方法与参数(第三版)(10)山东省某化工有限公司与工程咨询公司签订的工程咨询委 托合同。(11)其他项目承办单位提供的基础资料。二、项目概况1、拟建地址项目拟建于山东XX市临港经济开发区化工园区内,计划占地50亩,周边均为各类化工生产企业,园区各类基础配套设施完善,交通条件十 分便利,项目场区地势平坦,适宜项目的建设。2、建设规模及目标(1)年产500吨苯并吠喃酮;(2)年产500吨水杨晴。3、主要建设内容项目计划
7、占地50亩,总建筑面积6350平方米,其中合成车间3600 平方米,仓库800平方米,办公楼1200平方米,职工宿舍400平方米,职工餐厅120平方米,锅炉房150平方米,变配电室40平方米,警卫室 40平方米,另外新建循环水池、污水处理站以及危化品罐区等辅助设施;厂区绿化面积3000平方米,道路、停车场硬化面积6000平方米。项目购置各类生产工艺设备326台套,包括各类反应釜、冷凝器、干燥器、离心机、储罐等以及其他辅助设备等。4、主要建设条件本项目建设条件很好,主要体现在:(1)公司拥有经验丰富的设计人员,技术力量雄厚,具有很强的新 产品开发能力;(2)拥有先进的加工设备,为产品的开发、生产
8、打下了坚实的基础;(3)与有关技术单位签订了长期技术合作协议,使公司具备了实施 本项目的技术依托;(4)企业自筹资金有保障,建设资金已落实;(5)产品销售渠道畅通,具有广阔的销售前景。总之,建设资金到位,医药中间体产品市场前景良好,生产技术成 熟,因而具有良好的建设条件。5、项目总投资及资金来源项目预计总投资4831.4万元,其中建设投资4293.8万元,铺底流动 资金497.7万元,建设期利息39.9万元。项目所需资金来源有两部分:项目承办单位的项目资本金3631.4万 元,占投资总额的75.2%;申请银行贷款1200万元,占投资总额的24.8%o5、主要技术经济指标表1-1 主要经济技术指
9、标表序号名称单位指标说明1生产规模及产品方案1.1苯并唉喃酮t/a5001.2水杨庸t/a5002建筑指标2.1项目占地面积平方米3333550亩2.2总建筑面积平方米63502.3建筑密度%28.92.4容积率0.192.5绿化率%9.03项目规模总投资万元4831.43.1建设投资万元4293.83.2铺底流动资金万元497.73.3建设期利息万元39.94销售收入万元9350达产年7利润总额万元2316.2年均8所得税万元579.1年均9税后利润万元1737.2年均10财务盈利能力分析10.1财务内部收益率%36.80税后10.2财务净现值万元7309税后,ic=12%10.3项目投资回
10、收期年3.96税后,含建设期10.4投资利润率%47.9年均12盈亏平衡点%42.6213建设期年1第二章项目背景及市场预测所谓医药中间体,实际上是一些用于药品合成工艺过程中的一些化 工原料或化工产品。这种化工产品,不需要药品的生产许可证,在普通 的化工厂即可生产,只要达到一些的级别,即可用于药品的合成。一、医药中间体的行业发展医药中间体行业由化工行业中的一个分支,经过近30年的发展,已 经成为产值数十亿元的新兴行业,其竞争也随之更趋白热化。在行业发 展初期,因投资较小、回报率高,医药中间体企业如雨后春笋般崛起,特别是在浙江黄岩、台州,南京金坛,石家庄,济南(包括淄博)、东北(四平,抚顺)等有
11、着发展医药中间体有利条件的地区发展尤为迅猛。如黄岩、台州有进出口优势;南京金坛依托中国药科大学的技术力量;石家庄依靠石家庄制药集团和华北制药集团两大制药企业;济南依靠齐 鲁制药、山东新华、山东瑞阳制药等大型制药企业;东北地区的企业则 依靠东北制药总厂、哈尔滨制药总厂等。各医药中间体企业与全国的制 药企业之间又有着千丝万缕的联系,进行着跨地区合作。以头抱类抗生素用中间体的生产企业为例,经过多年的发展,一些 小型企业由于技术、资金与经营理念方面的不足,逐渐被淘汰出局。山 东金城化工集团、抚顺美强化学制药、四平精细化学品、浙江永宁制药 厂、浙江横店得邦制药等大型骨干企业,则依托各自优势,拥有自己的
12、特色产品及经营理念,在医药中间体行业中脱颖而出,占据一定地位,新上企业很难涉足。长期以来,韩国、印度等国以原料药为发展重点,其中间体主要由 我国供应。近年来,为降低成本,这两个国家的制药公司也有自行生产 医药中间体的意向,开始在中国寻找一些先进成熟的医药中间体技术的 同时也向我国转让一些相关技术,在华建立自己的生产基地或原料供应 商,因此行业直接受国际市场的影响也越来越大。例如今年初国外多家 草甘瞬生产企业关闭,导致国内草甘瞬产量迅速增加,其相关产品甘氨 酸出现短缺,价格直线上升,由于甘氨酸生产技术简单,引发国内甘氨 酸装置建设热潮,同时青霉素和7-ACA(7一氨基头抱烷酸)的价格也随 国际价
13、格大幅波动。近年来,市场上新型药物产量有限,造成医药中间体新产品开发的 难度越来越大,传统产品的竞争也越来越激烈,医药中间体行业利润迅 速下降。为此建议:向上下游延伸产业链向上延伸将自己使用的主要 原料转为自行生产,如生产氨曝月亏酸的主要原料乙酰乙酸乙酯、生产2-氨甲基吠喃乙酸的乙酰吠喃(或吠喃、糠醛)、生产三嗪环的甲基朋等。这样可以进一步降低成本,同时对于一些特殊原料,可以起到避免关键 原料垄断的作用。向下延伸即将医药中间体直接合成原料药,可以进一 步提高产品的附加值,同时将产品直接销售给制药公司。但向下游延伸 投资较大,同时对生产技术要求较高,还要与原料药的使用厂家保持良 好的关系。形成自
14、己的特色产品如河北金通公司的三嗪环,山东金城 的氨曝月亏酸,石家庄柏奇的吠喃钱盐,浙江横店的四氮哇乙酸,抚顺美 强的AE-活性酯等特色品牌产品,业内影响力较大。改进技术,节约成 本医药中间体工艺路线长,反应步骤多,溶剂使用量大,技术改进潜力 较大。例如可使用价值较低的原料代替价值较高的原料,如在氨唾月亏酸 生产中使用液氯代替液溟、在三嗪环生产中使用硫氟酸镂代替硫氟酸钾(钠)等;使用单一溶剂代替反应过程中的不同溶剂,对酯类产品水解 生成的醇进行回收等。国内医药中间体行业现已进入成熟期,早期几名技术工人就可以建 工盈利的年代已经过去了,也不会出现类似氨曝月亏酸一个基本中间体供 应十几种药物生产的局
15、面了。现在企业进行的是综合实力的竞争,是经 营理念、技术力量、融资能力的竞争。随着医药行业的发展,会不断出 现对医药中间体的新的需求,如氨曲南类中间体需求量逐渐增大。但这 些新产品还未形成较大的市场需求,当前国内需求量比较大的医药中间 体品种还是以氨唾的酸、去甲氨唾月亏酸及其衍生物等传统系列产品为主。新上项目的企业应慎重考虑,在拥有足够的资金和技术力量及与制药企 业保持着良好关系的前提下,合理把握介入时机;此外,应对国内外同 行及上下游的动态有很好的了解,未雨绸缪,占领市场先机。二、项目提出的过程与理由随着我国国民经济的快速发展和生活需求的不断提高,医药行业及 农药行业规模也得到了快速的增长。
16、“十一五”期间,我国医药行业的年 均增长21.6%,农药行业年均增长19.7%,本项目作为医药及农药生产的 中间体产品,有着广阔的市场及良好的发展前景。项目采用中科院有机研究所的先进工艺技术,生产医药中间体产品 苯并吠喃酮和水杨晴产品,保证产品的质量达到行业标准,价格成本优 势大,有利于进入市场竞争。苯并吠喃酮作为喳诺酮类药品的中间体及农药喀菌酯中间体,2009 年国内市场需求量约为2800余吨,出口 400余吨。2010年国内市场需求 量约为3100余吨,出口约为700余吨。年均增长率约为19%。随着农药 嚏菌酯的专利于2012年到期,预计苯并吠喃酮在农药市场方面的用量将 有大幅度的增长,价
17、格方面:2009年该产品售价90000元左右每吨,2010 年因原材料及人工涨价因素,四季度售价95000100000元/吨。水杨月青作为治疗青春痘及毛囊炎的药物及农药嚏菌酯的中间体,2009年国内市场需求量900余吨,出口 600余吨。2010年国内市场需求 量lo o o余吨,出口 no o余吨。环比增长40%;预计该产品在农药方面 的用量三年内将会倍增。价格方面2009年市场售价110000元/吨,2010 年因工艺提高,成本降低,市场售价约100000元/吨。本项目为新建项目,为使产品能够较容易的进入市场,因此产品定 价适中,以质优价廉争取市场优势。参照今年国内市场价格,结合波动 因素
18、,并考虑到生产厂家的经济效益,本可研苯并吠喃酮出厂价格(含 税价)定在95000元/吨,水杨月青出厂价格(含税价)定在95000元/吨,均略低于目前国内同类产品的市场价格。三、产业政策和区域规划本项目属于医药中间体的生产加工项目,符合产业结构调整指导 目录(2011年本)鼓励类第十一项“石油化工”行业第6条“专用中间 体的开发和生产”,项目符合国家产业政策,并符合当地政府的整体规划。四、营销策略该项目涉及产品的市场前景广阔。针对目前的市场状况,一方面及 时捕捉市场商机,把握市场的主动权;另一方面针对自己的特点细分市 场,并且在提高质量、降低成本上下功夫,增加技术含量,获得比较优 势;再一方面以
19、优质的售后服务取信于客户,牢牢地保持自己的市场份 额,在激烈的市场竞争中开拓更广阔的发展空间。企业的营销策略是:提高产品质量,确保供货信誉,热情周到服务,节能降耗,推陈出新,满足日益增长的客户需求。五、风险分析及对策项目决策时应充分考虑进行风险分析,并在实施和经营中注意防范 和控制风险,这样不仅可以改善决策、分析工作、并提高风险意识,而 且在降低投资风险方面将起到事半功倍的效果。1、风险分析根据投资项目可行性研究指南,对该投资项目决策分析和评价中 常见的风险因素进行归纳和分解,详见下表:风险因素和风险程度估计表序号风险因素名称风险程度说明灾难性严重较大一般1市场方面V市场广阔,竞争力 强,价格
20、有待于市 场认可市场需求量V竞争能力V价格V2技术方面V设备性能稳定,技先进性V可靠性V适用性V术成熟,产口口质里 可靠可得性V匹配性V3资源方面注意:专用配件的 供应及运输条件品位V原材料供应可靠性V原材料价格V4工程方面V地质不复杂工程地质V水文地质V5投资方面V注意:要分清人为 因素和客观因素工程量V价格V工期V6融资方面V资金来源稳定资金可靠性V资金充足性V7配套条件V较好水、电、气配套条件V交通运输配套条件V其它配套条件V8外部环境V环境较好经济环境V自然环境V社会环境V政策V9其他V注意协调从上表可知,该项目风险发生的可能性不大,或者即使发生,造成 的损失也较小,一般不影响该项目的
21、可行性。2、主要风险对策针对以上风险和影响,建议采取以下措施,将风险和影响因素降低 到最小程度:(1)针对经营风险a、针对原材料供应风险,建议与多家原材料供应商建立长期稳定 的供货关系,保持原材料的及时供应和价格的相对稳定。还可以采用竞 标采购方式,进一步拓宽原料采购渠道,降低采购成本,消化原材料价 格上涨的风险因素。b、针对主要客户的依赖风险,建议在进一步加强产品质量管理和 新产品开发的同时,加大销售网络建设的力度,积极完善售后服务体系,稳定原有客户,积极开拓新市场,发展新客户,并运用国家对外经贸易 部赋予的经营进出口业务权,大力拓展国际市场,以降低对国内主要客 户的依赖。c、针对能源供应风
22、险,建议采用两条专线供电,用电有保障。d、针对运输风险,要进一步密切与运输部门的关系,签订相关的协 议,并增加运输车辆的投入,切实保证产品和原料的运输。e、针对产品价格风险,继续通过节能降耗、提高劳动生产率等手段,加大成本管理的力度;加大高新技术产品投入,不断提高产品的性能和 质量,以消化产品价格风险。f、针对生产技术方面的风险,设立技术研究所,拥有一支专业科技 队伍,与国内一些大专院校及研究院(所)建立了长期合作关系。同时 不断引进国外先进技术,使企业自我研制、开发能力达到国内行业的领 先水平。(2)针对行业风险a、针对行业依赖风险,机械行业是国民经济发展的主要产业之一,在目前及未来一段时间
23、内处于稳定发展的状态,在产品销售方面将处于 有利态势。b、针对行业内部竞争风险,要实施系列产品、精品名牌、高新技术 产品三大战略,以系列产品提高市场占有率,以精品名牌提高企业竞争 力,以高新技术产品提高企业的生命力,充分利用已形成的技术、品牌、质量和信誉等方面的优势,在市场竞争中以质量、品种、服务取胜;同 时不断拓展销售渠道,巩固发展遍布全国的销售网络,大力拓展国际市 场,使本公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。c、针对环保因素的限制,要严格执行国家和地方有关环保方面的法 规,对生产环节中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理,做到 项目建设与环保“三个同步”,即“同步规划”、“同步建设”、
24、“同步达标(3)针对市场风险a、针对商业周期的影响,建议对与生产经营有关的政治、经济形势 进行全面、客观、综合的分析,并在此基础上制定出经营发展计划,选 择一些技术先进、市场潜力大、回报率高的项目和产品进行投资,避免 受到国民经济发展周期的影响。b、针对市场容量的限制,建议充分利用当前国民经济持续增长的大 好形势,在全力巩固现有市场份额的同时,不断加强市场营销工作,做 好市场信息收集、市场预测、售后服务,及时掌握市场动态,通过加强 营销网络队伍建设和销售渠道拓展,提高产品市场占有率,并不断致力 于高新技术产品的开发,使产品档次及质量有较大提高,保证本公司产 品的市场竞争力。C、针对市场分割风险
25、,要立足长远,凭借本公司产品品种多、规格 全、技术先进、质量稳定优势,以国内外稳定的客户为基础,积极参与 国际大循环,不断开拓国际市场,以高质量的产品、优质的售后服务和 良好的企业信誉取信于用户,积极化解市场分割风险。(4)针对政策风险a、针对加入世界贸易组织的风险,公司将实施国际营销战略,在巩 固国内市场的同时,努力开拓国际市场,让产品进一步走向世界,逐步 成长为具有国际竞争力的企业。b、针对税负风险,建议通过内部挖潜、节能降耗,以降低产品成本、提高产品质量档次,降低税负变化引起的利润减少的风险。(5)针对项目投资风险要严格按计划进行项目投资,严格控制预算外资金使用,实行建设 工程招标承包,
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