蔬菜工厂化育苗基地项目可行性研究报告.pdf
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1、格尔木市兆丰投资有限公司蔬菜工厂化育苗基地建设项目蔬菜工厂化育苗基地建设项目可行性研究报告建设单位:编制单位:编制日期:格尔木市兆丰投资有限公司蔬菜工厂化育苗基地建设项目蔬菜工厂化育苗基地建设项目 可行性研究报告工程号:工程咨询资格编号职务姓名签名法人代表总经理总工程师项目负责人工程咨询有限公司年 月 日格尔木市兆丰投资有限公司蔬菜工厂化育苗基地建设项目蔬菜工厂化育苗基地建设项目 可行性研究报告编制人员姓名职称证书编号签名注册建筑师高级经济师结构工程师建筑工程师设备工程师经济师注册咨询师注册咨询师注册结构师注册造价师格尔木市兆丰投资有限公司蔬菜工厂化育苗基地建设项目校稿负责人审核负责人审定负责
2、人目录第一章 总论.8一、项目概述.8二、可行性研究报告编制依据.13三、项目背景.13第二章 项目建设的必要性和可行性.14一、项目建设的必要性.15二、项目建设的可行性.19第三章市场分析.20一、蔬菜生产现状.20二、市场预测.22格尔木市兆丰投资有限公司蔬菜工厂化育苗基地建设项目第六章生产工艺方案.26一、产品方案及生产规模.26二、技术来源及技术水平.28三、工艺流程.28第七章建设目标.30一、建设目标.30二、主要建设内容及规模.31第八章建设方案.37一、温室工程.37二、温室结构及配套设施.37三、公用配套设施.47四、项目进度计划.50第九章 投资估算与资金筹措.51一、投
3、资估算依据.51二、项目建设投资估算.52三、资金来源与筹措.53第十章财务评价.55格尔木市兆丰投资有限公司蔬菜工厂化育苗基地建设项目六、财务评价结论.71第十一章效益分析.71第十二章 环境保护、安全及消防.72一、项目建设地的环境现状.72二、项目建成后对生态环境的影响.72三、供热系统产生的污染及治理措施.73四、绿化.73五、消防.74第十三章经营组织和人员安排及技术培训.74一、组织机构.74二、经营管理.75三、技术依托及技术培训.75第十四章节能.77第十五章工程招投标.78一、招标范围.78二、招标的组织形式.78三、招标方式.79格尔木市兆丰投资有限公司蔬菜工厂化育苗基地建
4、设项目附表3总成本费用估算表.错误!未定义书签。附表4固定资产折旧及无形资产摊销表.错误!未定义书签。附表5项目销售收入和税金及附加估算表错误!未定义书签。附表6利润及利润分配表.错误!未定义书签。附表7项目财务现金流量表(全部投资)错误!未定义书签。格尔木市兆丰投资有限公司蔬菜工厂化育苗基地建设项目第一章总论一、项目概述1、项目名称:2、主管部门:3、项目建设单位:法人代表:4、可研报告编制单位:青海省农牧业工程项目咨询中心工程咨询资格证书编号:5、建设地点:格尔木市河东农场6、建设年限:8青海省农牧业工程项目咨询中心格尔木市兆丰投资有限公司蔬菜工厂化育苗基地建设项目7、商品计划及建造规划:
5、依据格尔木市上市主要细菜种类,结合市场需求情况,断定西红柿、黄瓜、菜瓜、辣椒、西兰花、甘蓝、茄子、黄笋和芹菜等九类蔬菜作为主要育苗种类;商品生产规划依据应本地温室育苗周期和本地温室建造现状和承载才能断定。育苗按一年3茬,每平方米6个育苗 盘,每个育苗盘上72株育苗,即每平方米432株育苗核算,项目年产各类蔬菜树苗(制品)量1162.996万株。8、主要建设内容及规模:新建智能化玻璃温室H750平方米,配套建设整理车间450平方米、控制室60平方米、催芽室120平方米、业务用房120平方米、化验检测室90平方米、锅炉房及配电间210平方米;购置分析检测设备1套、种苗播种机1台、锅炉2台、供热配套
6、设施1套、变压器及输电设施1套、运输工具2辆。9、投资估算及资金筹措:项目建设投资960万元,其中工程费用872万元,工程建设其他费用43万元,基本预备 费45万元。工程费用中,用于土建工程投资492.1万元,设备及安装工程投资379.9万元。项目需铺底流动资金投资24.96 万元,由建设单位自筹解决,不计入项目总投资中。总投资中,申请国家现代农业示范项目资金400万元,地方配套、企业和群众自筹560万元。10、运行费用:项目建成后达产年运行总成本为284.05万元,可变成本166.95万元,固定成本H7.10万元,经营 成本234.49万元。9青海省农牧业工程项目咨询中心格尔木市兆丰投资有限
7、公司蔬菜工厂化育苗基地建设项目11、主要技术经济指标:详见表l-lo表1-1 主要技术经济指标序号指标名称甲位指标值备注产品生产规模(优质蔬 菜种苗)万株1163.001番茄种苗万株136.932黄瓜种苗万株136.933菜瓜种苗万株146.064辣椒种苗万株136.935西兰花种苗万株124.156甘蓝种苗万株124.157茄子种苗万株109.548其笋种苗万株124.1510青海省农牧业工程项目咨询中心格尔木市兆丰投资有限公司蔬菜工厂化育苗基地建设项目序号指标名称单位指标值备汪9芹菜种苗万株124.15-d建设指标1智能化坡螭温室平方米117502整理车间平方米450核混3催芽空平方米12
8、0砖混4业务用房平方米120砖混5控制室平方米60砖混6化验检测室平方米90砖混7锅炉房及配电间平方米210砖混8分析检测设备套19播种机台110锅炉及配套设备套211变压器及输电设施套112运输工具辆2载货车11青海省农牧业工程项目咨询中心格尔木市兆丰投资有限公司蔬菜工厂化育苗基地建设项目序号指标名称单位指标值备注投资与资金筹措1建设总投资力兀9602铺底流动资金万元24.96自筹,不计入忘投 资3资金筹措万兀960其中:中央投资万兀4UU地方配套及自筹刀元四财务评价指标1销售收入万元47b.yz正常年份Z财务内部收益率%i.zy税前3财务净现值万兀b3/.b7税刖,1C二6%4静态投资回收
9、期年6.U7税前5投货利润率%19.486投资利税率%19.487财务内部收仓率%1Z.4Z税后8财务净现值万兀Z5&53税后,9静态投资回收期年/.3。税后10盈亏平衡点%37.9012、项目辐射范围及带动能力:项目建成可满足格尔木市58.53%温室蔬菜供种,扶持近1600户蔬菜种植户,可提高 蔬菜产量10-15%,农户新增收入360万元,户均增收2250元,人均增收450元(按每户5人估算)。同时,可有效调整 格尔木市郊的种植业结构,鼓励更多的农民从事蔬菜种植业,促进产、力口、销、服各环节的利益联结,缓解城市农产品 需求矛盾,完善城市功能,对发展当地的经济具有重要意义。12青海省农牧业工程
10、项目咨询中心格尔木市兆丰投资有限公司蔬菜工厂化育苗基地建设项目二、可行性研究报告编制依据青海省现代农业示范项目建设规划;国家发展和改革委员会“现代农业示范项目管理办法”;青海省农牧业“十一五”发展规划;青海省“十一五”农牧业产业化及生产基地建设规划;青海省“菜篮子”工程规划;格尔木市国民经济和社会发展“十五”规划;格尔木市兆丰投资有限公司提供的项目建议书等相关材料。三、项目背景2004年我国蔬菜的播种面积已经达到了 1756万公顷,由于绝大多数的蔬菜栽培采用了育苗移植的方式,粗略估算我 国蔬菜的年用苗量已超过4000亿株。蔬菜工厂化育苗作为工厂化农业的主要或重要组成部分,具有省力省工、效益明显
11、、示范辐射带动作用大的特点。我国已加入WT0,经济、交通、通讯等事业已快速发展,蔬菜产业向标准化、规模化方向发展已成必然,同时也为蔬 13青海省农牧业工程项目咨询中心格尔木市兆丰投资有限公司蔬菜工厂化育苗基地建设项目菜工厂化育苗产业发展提供了广阔的前景。进一步完善和加强蔬菜工厂化育苗产业的科技工作,体现和增强科技对产业 的支撑作用,应该是今后蔬菜科技工作的重点之一。近年来,青海把蔬菜产业放在调整农业产业结构、增加农民收入的突出位置,作为农业增效、农民增收的重大措施。不断扩大蔬菜种植面积,截止2005年达到38.74万亩,总产量达到85.12万吨。在这种气候条件上,特色蔬菜品种的品 质如荷兰豆、
12、甜脆豆、西兰花等经日本客商试验比较认定品质为全国之最。柴达木盆地的葛笋个别大,纤维少、肉质厚,新鲜、病虫害少,深受省外客商的喜爱。实践证明,蔬菜工业在进步 农业效益,添加农民收入中的作用是比较突出的,尤其在栽培业中是效益最好的工业之一。现在,格尔木市蔬菜栽培面 积12438亩,全年蔬菜总产量1.81万吨,自产蔬菜供应量占全市市场需求量的22.6%。全市农业基础设施建造成效显著,蔬菜生产方面已建造日光温室4100多幢,触及栽培户2700户,栽培面积达2480亩,占全市蔬菜栽培面积的20%左右,栽培种类近20种,全市蔬菜树苗用量大约在2000万株左右,但现在全市无一家专门从事蔬菜树苗培养的生产公司
13、,市 园艺所仅有少数树苗研讨基地,无法完成大规模生产,农户栽培蔬菜所用树苗大多自个培养或从西宁、海东地区购入,除质量良莠不齐外,成活率和出苗率都受到严重影响。为满意本地日益增长的树苗需求,进步蔬菜产品质量,标准本地 蔬菜树苗市场,保证“菜蓝子”产品由数量向高质量、安全、卫生的方面改变,完成从装满“菜蓝子”到丰厚、净化“菜 蓝子”改变的需求,特提出格尔木市蔬菜工厂化育苗基地建造项目。14青海省农牧业工程项目咨询中心格尔木市兆丰投资有限公司蔬菜工厂化育苗基地建设项目第二章 项目建设的必要性和可行性一、项目建设的必要性完成农业工业化是中国农业完成现代化的必经之路,工业化的本质是用现代科学技能和现代办
14、理来改造传统工业、发明 新兴工业,所以完成蔬菜工业化必定要依托科学技能的支持。此项意图施行是进步技能到位率和科技奉献率的详细表现,是加速蔬菜工业化开展的必定趋势。建造格尔木市工厂化育苗基地是加速格尔木市农业由传统农业向现代农业改变,由粗豪经营向集约经营改变的需求。跟着我省农业构造的战略性调整和新乡村建造的需求,怎么依托高新技能建造现代化农业,运用本地优势拓荒特征领域,开展优势工业,保证农业的可持续开展,使农业增效、农人增收,已变成我省农业开展的主要课题。格尔木市是我省蔬 菜生产三点一线的主要组成部分,但现在温室蔬菜生产仍处在栽培技能粗豪,种类单一,大路菜多,精细菜少,无公害 蔬菜少,蔬菜农药残
15、留超支景象较为普遍这么一个水平。特别是精细蔬菜树苗供应严峻制约着本地蔬菜生产水平的进一 步进步。影响了本地蔬菜市场的有用供应。因而项意图施行对进步格尔木市蔬菜生产水平,丰富市民的菜篮子起着积极 的推进效果,一起对促进了乡村工业构造调整及剩余劳动力的分流具有较大含义。调整工业构造,完成农业工业化,是 15青海省农牧业工程项目咨询中心格尔木市兆丰投资有限公司蔬菜工厂化育苗基地建设项目今后适当长的一个时期内我省农业开展的方向。因而,表现格尔木市共同的气候资本优势,建造蔬菜工业化育苗基地,开展特征工业,就能够到达建造一个项目,探究一条新路,建立一个样板,推进一分经济的意图,使项目区变成农业科 技成果归
16、纳运用演示基地、农业构造调整演示基地、农业工业化经营演示基地和外向性农业演示基地。育苗是蔬菜生产的主要技能环节,树苗质量对蔬菜的生产效果简直起着决议性效果。只要走树苗工业化道路,才干 不断将优异树苗供应生产者,保证蔬菜生产到达高产、优异的现代化水平。跟着农业迅速开展和大家健康认识的进步、安全、养分、清洁的蔬菜商品已变成大家日子的必定选择,蔬菜质量疑问直接决议着市场份额和工业效益。因而,抓好 蔬菜工业化开展,有必要及早着手从蔬菜工厂化育苗抓起,这是开展优异高效农业的主要组成部分,是为了人民的健康 进步农业经济效益、增加农人收入、推进乡村经济开展最有用的路径。跟着我省乡村经济迅速开展及人民日子水平
17、日益进步,对蔬菜的请求向着养分保健型、加工便利型、绿色食品型、新鲜多样型方向开展,但现在格尔木市还没有一家蔬菜树苗繁育基地,大部分生产用树苗完全赖一家一户“小农式”的 常规育苗方法,树苗质量差,成活率低。仅以本地温室生产精细菜所需树苗供需量看,全市每年需树苗与现在能供应的 树苗相差甚远。从设备方面来看,仍以简便设备为主,科技含量很低,抗御自然灾害能力差,无法保证正常生产,市场 供应呈现动摇,难以适应开展的需求。因而,建造蔬菜工厂化育苗生产基地势在必行。16青海省农牧业工程项目咨询中心格尔木市兆丰投资有限公司蔬菜工厂化育苗基地建设项目项意图施行是农业可持续开展的需求。维护环境是中国的一项基本国策
18、,事关国家的久远开展和长治久安。操控有 毒、有害化学物质对农业生态环境的污染,是各级政府一项主要职责。建立环保认识,加大对生态环境维护和建造的投 入力度从各个方面来改进青海生态环境,这既有利于青海经济开展,又为我省生态环境的改进作出了应有的奉献。而开 展工厂化育苗和加速优异蔬菜的生产即是完成农业经济开展与农业生态维护有机联系、协调开展的真正表现。此项意图 施行不只是格尔木市蔬菜生产完成优异、高产、高效的迫切需求,并且对本地农业生态环境的维护和乡村经济的可持续 开展具有实际的含义。项意图施行是优化和合理装备自然资本开展特征农业、设备农业的需求。青海省蔬菜栽培区域主要散布在海拔 1650-3200
19、米之间,这儿日照充足,太阳辐射强,日夜温差大,气候相对较枯燥,紫外线强,病虫害较少。在这么的高原 环境中,不只能够充沛、合理和运用青海的光热资本,特别是能够表现夏日冷凉气候资本优势,把青海蔬菜生产与高原“冷凉性”气候有机的联系,锻造“西菜东调”、“西菜南下”、“青菜进藏”工程,打响特征品牌,抢占中国东南夏 日蔬菜冷季市场和西藏市场,拓荒国际市场,进步青海的农业战略地位,并且还能够为农人的脱贫、致富、奔小康拓荒 新的路径和无穷的开展空间。项意图施行是直接关系到人民群众的身体健康和生命安全。这些年,因为蔬菜生产粗豪栽培,菜农为了处理害虫抗 药疑问和寻求高额效益,盲目运用高毒农药,过量施用化肥,加之
20、工业“三废”的污染,致使蔬菜商品农药残留、硝酸 17青海省农牧业工程项目咨询中心格尔木市兆丰投资有限公司蔬菜工厂化育苗基地建设项目盐、重金属含量超支,中毒事件时有发生,严峻损害了人民群众的身体健康,据统计,近几年全国每年因食用有害物质“超支”蔬菜中毒有10万人以上。青海省2000年至2002年三年傍边,对各蔬菜进行了定时抽样检查,黄瓜、西红柿、油白菜、蘑菇、油麦菜、甘蓝、韭菜污染严峻,部分芹菜、菜瓜、葛笋农药残留也超支,局势比较严峻。省委、省政府 高度重视。为此,完成蔬菜的无公害和优异化,有必要从农田到餐桌的全过程办理,其间首先是优异树苗的培养,本项 目选用优秀种子,经过智能温室等高技能措施培
21、养,为优异蔬菜的生产打下良好基础。项意图施行符合党的十六届三中全会精神,也是省季、省政府领导在“十一五”规划农业现代化计划中提出的战略 目标的详细表现。蔬菜工厂化育苗基地的建造是在联系选用国内外的先进设备,用生物工程的高新技能繁育蔬菜的优异 树苗,以扩展演示辐射功用,进步农业生产的经济效益。本项意图施行有利于本地现代农业区的进一步开展,使其变成 全省农业工业化的孵化基地,变成全省现代化农业施行的推进器,能够持续拓荒新区农业的多种功用,进一步开发生态 平衡、科技生产、教育科研和观光休闲等途径,使农业生产与其它工业的开展齐头并进。项目施行能满意大家绿色花费的理念,进步我省蔬菜质量然后进步农业生产的
22、经济效益。现在工厂化育苗在国内才刚刚 起步,缺乏经验,关于项意图推行和发生效益尚有必定的距离。本项目作为现代化农业的一个新的演示工程,应给予大 力扶持,免除农人群众开展蔬菜工业化的后顾之虑,促进蔬菜工业化的迅速开展。综上所述,本项意图建造是必要的。18青海省农牧业工程项目咨询中心格尔木市兆丰投资有限公司蔬菜工厂化育苗基地建设项目二、项目建设的可行性1、该项目符合国家农产品“质量、安全、卫生”的要求,培育蔬菜种苗具有明显的市场前景。从形势发展看,今后 一个时期,人们对蔬菜的需求更趋向营养、保健、无公害和高质量,对无公害蔬菜、保健蔬菜表现出更加浓厚的兴趣,市场需求广阔,蔬菜种植面积不断扩大,种苗需
23、求量逐年增加。蔬菜工厂化育苗基地是国家和青海重点扶持和发展的项 目,符合国家实施西部大开发,发展特色经济,发展生态农业的战略要求。2、该项目建设符合国家、青海省和格尔木市的产业政策,符合调整种植业品种结构,发展优质高效种植业的要求。3、建设蔬菜育苗基地能带动全省蔬菜生产向前发展,在农村掀起新一轮绿色革命,蕴藏和预示着新世纪农业发展的 新方向,是加快青海省农业由传统农业向现代化农业转变,由粗放经营向集约经营转变的骨干工程和重大项目。4、格尔木地区生产蔬菜的地区自然、气候、土壤等环境条件较好,基本上没有工业污染,空气清新,水质优良,而 且项目区群众已经具有丰富的蔬菜栽培技术和经验,有的地区已经开始
24、种植无公害蔬菜。本项目基地农业科技力量雄厚,技术服务体系健全,能为该项目的实施提供有力的技术支持和保障,并且有培养技术操作骨干和技术人才的师资力量和 设施,该项目能为全省蔬菜种植提供优质价廉的种苗,可以为技术骨干和科技示范户的技术培训提供师资和优质服务。5、格尔木地区夏季冷凉,适宜各种蔬菜的生长。在日光节能温室棚中,长年都能进行喜冷凉气候的优质蔬菜种苗的 生产。在南方及平原地区的炎热季节,是蔬菜生产的淡季,而青海正是蔬菜栽培的黄金季节,可以进行反季节生产,满 19青海省农牧业工程项目咨询中心格尔木市兆丰投资有限公司蔬菜工厂化育苗基地建设项目足南方市场对优质蔬菜的需求,获得更好的效益。第三章市场
25、分析一、蔬菜生产现状改革开放以来,中国的蔬菜种植面积保持了快速增长的势头。2004年全国蔬菜播种面积1756万公顷,比1978年的 333万公顷增长了 5.27倍,年均增长率为6.6%。与此同时,中国蔬菜总产量也保持了持续快速增长的势头。2004年中国 蔬菜总产量达到5.51亿吨,是1985年1.25亿吨的4.41倍,年均增长率为7.7%。目前,中国是世界上最大的蔬菜生产 国,中国居民家庭蔬菜的人均占有量呈现直线上升态势。1978年以来,中国居民家庭蔬菜的人均占有量快速提高。1991 年中国居民家庭的人均占有量为178.7千克,1995年达到204千克,2004年上升到300多千克,比世界蔬菜
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