年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告.pdf
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1、羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告第一章总论.41.1 项目概要.41.1.3 项目建设内容.51.1.4 项目建设方案.51.1.4 投资概算及资金来源.51.1.6 主要技术经济指标.61.2 可行性研究报告编制依据.61.3 综合评价.71.3.1 可行性研究结论.71.3.2 存在的问题与建议.7第二章背景及必要性.82.1 项目建设背景.82.2 项目建设的必要性.9第三章建设条件.123.1 项目区概况.123.1.1 地理位置及区域范围.123.1.2 自然资源概况.122、河流、水资源.123、土壤.134、植被.133.1.3 社会经济状况.133.1
2、.4 建设地点选择.143.1.5 本行业及关联产业发展现状.143.2 项目建设条件优劣势分析.143.2.1 政策优惠,软环境宽松.143.2.2资源及基础设施条件.153.2.3 市场.153.2.4 科技.153.2.5主要困难及解决方案.16第四章市场分析与销售方案.174.1 市场分析.174.1.1 项目产品市场供求现状.174.1.2 市场前景分析.184.1.3 项目产品的市场竞争优势分析.194.2 营销策略、方案和营模式.204.3 市场风险分析.211羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告4.3.1 项目产品市场风险因素分析.214.3.2 防范和降
3、低风险对策.21第五章建设方案.225.1 建设规模.225.2 建设规划和布局.225.3 生产技术方案及工艺流程.225.3.1 生产技术方案.225.3.2工艺流程.225.4项目建设标准和具体建设内容.245.4.1 项目建设标准.245.4.2 具体建设内容.255.4.2.1 土建.255.4.2.2 设备.265.4.2.3 科技措施.265.4.2.4 给水、排水工程.265.4.2.5 供电.275.4.2.6 供热.275.4.2.7 采暖能风和制冷.275.4.2.8 自控仪表.275.4.2.9 辅助生产设施.285.5 实施进度安排.28第六章投资概算与资金来源.29
4、6.1 投资概算依据.296.2 投资概算.296.2.1 固定资产.296.2.2 流动资金.296.3 资金来源.29第七章财务评价.307.1 财务评价依据.307.2 销售收入、销售税金及附加估算.307.2.1 销售收入.307.2.2 销售税金及附加.307.3总成 本及经营成本估算.307.3.1 单位产品生产成本估算.307.3.2 项目总成本估算.317.3.3 经营成本估算.317.4 财务效益分析.317.4.1 盈利能力分析.317.5 不确定性分析.327.5.1 盈亏平衡分析.322羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告7.5.2 敏感性分析.3
5、27.6 财务评价结论.32第八章环境影响评价.338.1 环境影响.338.2 环境保护与治理措施.338.2.1 污水的排放及治理.338.2.2 烟尘治理.338.2.3 固体废物利用.338.2.4 噪声防护.348.3 评价与审批.34第九章产业化经营与农民增收效果评价.359.1 农业产业化经营.359.1.1壮大主导产业,促进结构结构调整分析.359.1.2完善产业链条,促进产业化发展,建设现代农业等.359.1.3.1 项目单位与农户利益联结机制。.359.1.3.2 辐射带动基地.369.1.3.3 辐射带动农户.369.2 农民增收、农业增效评价.369.2.1 农民增收.
6、369.2.2 农业增效.379.2.3 项目区与非项目区比较分析.379.2.3.1 农业增效。.379.2.3.2 农民增收。.389.3 其他影响评价.389.3.1 提高农业避灾保收能力和农业综合生产能力.389.3.2带动当地经济发展,增加财政收入.38第十章 项目组织与管理.3910.1 组织机构职能划分.3910.2 经营管理模式.4010.3 经营管理措施.4010.4 技术培训.4010.5 劳动保护与安全卫生.40第十一章可行性研究结论与建议.4211.1 可行性研究结论.4211.2 问题与建议.423羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告第一章总论1
7、.1项目概要1.1.1项目名称年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目1.1.2项目招商承办单位喀左县羊角沟乡人民政府1.1.3 项目建设内容建设性质:新建建设地点:喀左县羊角沟乡工业园区规模:年加工8000吨酿酒葡萄、酿制4000吨中、高档干红葡萄 酒。主要建设内容:酿酒车间;贮酒窖;原辅材料库;成品库;公用工程(锅炉房、供水站);环保工程(污水处理站)等。1.1.4 项目建设方案1、技术来源及先进性:本项目生产技术在采用国际先进水平的国 外葡萄酒酿造工艺及先进设备;生产中、高档干红葡萄酒。2、进度安排:本项目建设期为一年,第一年建成投产,达到设计 生产能力50%,第二年达产100%。3、市场营
8、销:本项目产品可销往周边地县级市及各大城市。4、组织管理:本项目建成后将按现代企业管理模式组成管理机构,4羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告实行公司董事会领导下的总经理责任制,公司下设车间(科室)、班组,实行三级管理的劳动组织形式。1.1.4投资概算及资金来源投资概算:本项目总投资1180万元,其中固定资产投资940万元,流动资金240万元。资金来源:招商引资。1.1.6主要技术经济指标表1T 主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1生产规模1.1干红葡萄酒t/a40002产品方案2.1750ml玻璃瓶t/a40003总投资万元11803.1固定资产投资万元9403
9、.2流动资金万元2404全厂定员人805全年生产天数天3006厂区占地面积2 m240007年平均总成本费用万元6951.68年平均销售收入万元93389年平均销售税金及附加万元110910年平均利润总额万元613.811投资回收期(税后)a3.7712总投资收益率%52.2313投资利税率%20214财务内部收益率(税后)%38.861.2 可行性研究报告编制依据1、2007年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南2、2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编 写大纲(国农办2国6 224号)5羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告3、辽宁省2007年农业综
10、合开发产业化经营项目计划安排意见。4、项目单位与中元国际投资咨询中心有限公司签订的编制该可 研报告的合同1.3 综合评价1.3.1可行性研究结论1、本项目是农业综合开发产业化经营项目。项目建设对促进当 地农业结构调整、羊角沟乡整体稳定脱贫、通过培育壮大加工型龙头 企业带动农民增收、满足市场需求将具有重要作用,项目建设十分必 要。2、本项目拟引进国外先进酿酒工艺及先进设备,技术先进可靠;因此,本项目在技术上、管理上及优质安全原料的保证上,具有较强 的市场竞争力和良好的发展前景,是可行的。1.3.2存在的问题与建议项目单位要在市场竞争中取得优势,必须形成自己独特的竞争战 略。加大科技创新力度,以市
11、场为导向,不断研发和推出适销对路的 新产品,以赢得市场。要不断探索创新营销模式,努力开拓市场。6羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告第二章背景及必要性2.1 项目建设背景我国葡萄酒产业正处于一个快速发展期,市场潜力巨大。葡萄酒 是以新鲜葡萄或葡萄汁为原料,经发酵而成的饮料酒,是世界公认的 对人体有益的健康酒精饮品。近年来,随着人类对健康饮品的日益重 视,世界范围内的葡萄酒热方兴未艾。我国重点发展葡萄酒的政策也 为葡萄酒的发展提供了有利的契机,推动了葡萄酒生产的发展。加入 WTO后,国家对于葡萄酒生产和管理方面的法规与政策也在不断调整 和完善,特别是中国葡萄酒技术规范的颁布
12、和实施、葡萄酒国家 标准的修订、半汁葡萄酒标准的废除,都为我国葡萄酒行业的健康发 展提供了有力保障。近年来,我国葡萄酒产业发展迅速,葡萄酒产业的各个方面都不 断地学习、借鉴国外的先进经验,从酿酒葡萄种植、酿酒技术的应用,到工艺路线的改进、生产设备的配备等,已逐步与国际接轨。但是,企业规模小仍是葡萄酒行业最突出的弱点。据不完全统计,全国葡萄 酒企业的平均生产能力不足2000吨,年产量在1000吨以下的企业占 70%左右,1000-5000吨的企业占20%,5000吨以上的企业只有10%。这给国家对整个行业的规范和管理带来一定难度。不断扩大企业规模,提高生产能力,是葡萄酒行业需要重点解决的问题之一
13、。目前,饮用葡萄酒对身体健康有益已得到证实,葡萄酒的消费量 增长速度远远高于白酒、啤酒和黄酒。据专家预测,到2010年,我国 7羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告对葡萄酒的需求量将达到80万吨,每年以15%的速度增长。国家出台 了关于支持果酒发展的产业方针和政策。随着对葡萄酒文化宣传力度 的加大和企业销售方略逐渐走向成熟,葡萄酒销售市场将不断拓展扩 大。我国的葡萄酒工业有着巨大的成长空间和良好的市场前景。由于喀左地处葡萄种植的“黄金地带”,项目区的气候、土壤特别 适宜葡萄种植,具有发展葡萄种植的得天独厚的优势,因此葡萄成为 林果业的主导品种之一。近年来,由于鲜食葡萄供过
14、于求,价格下跌,因此喀左县从2005年起对葡萄品种结构进行战略性调整,使酿酒葡萄 种植业得以快速发展,目前全乡种植面积已突破万亩,如今已进入产 量形成期和盛果期,由于喀左县种植的赤霞珠酿酒葡萄不能鲜食而只 能用做酿造葡萄酒的原料,所以急需建一座红葡萄酒厂,以有效解决 酿酒葡萄的销路和加工增值,以及促进农民增收的问题。2.2 项目建设的必要性1、是调整优化农业产业结构,大幅度增加农民收入的急需。本县 目前有适宜种植酿酒葡萄的耕地30多万亩,目前这部分耕地主要用于 种植谷子、高梁、绿豆、小豆等杂粮杂豆,其每亩纯收入最高不过400 元,急需通过调整种植结构,扩种产品有市场的高效作物,大幅度提 高种植
15、业的经济效益。而据项目单位与基地农户签订的购销合同相关 条款的指标估算,农民利用这部分中低产田种植酿酒葡萄,每亩产品 销售收入为5200元,扣除物化劳动消耗后,每亩纯收入3800多元,相当于种植杂粮杂豆纯收入的9.5倍,可见这个项目的实施,对项目 区农业结构优化升级、大幅度增加农民收入具有重要意义。8羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告2、对推进农业产业化经营将具有极为重要的意义,本县加工型龙 头企业少、规模小,带动农户增收的能力弱,农业产业化发展严重滞 后,严重制约着本县农业和农村经济的发展和农民收入的增加。立项 实施本项目,对推进本县农业产业化进程具有重要意义。目前,
16、我县、我市、我省及我国在农业产业化发展过程中较普遍 存在的一个关键问题是,公司与农户之间未能形成“彼此互为依赖,谁也离不开谁”的关系,其中不少是松散型联系,甚至是产品买卖关 系。尽管不少龙头企业与农户签订了作为加工原料的农产品的购销合 同或订单,但合同纠纷多,订单履约率不高。究其原因,最根本的是,作为龙头企业加工原料的农产品专用性不强,其产品的购销具有多渠 道性,因此,当该种农产品供过于求,市场价格下跌时,企业便以种 种理由拒收、限收或压价收购,损害农民利益;反之当该种农产品供 不应求,市场价格上涨,农户便将订单产品拿到市场上高价销售,使 龙头企业因缺少加工原料而影响生产的正常进行,蒙受经济损
17、失。解 决上述问题的最有效措施是提高作为龙头企业加工原料的农产品的专 用性。本项目种植基地生产的酿酒葡萄,不能鲜食,除了卖给龙头企 业作酿酒葡萄原料之外,没有其他销路和用途;龙头企业为了降低加 工原料的采购成本和市场交易费用,必须就近采购所酿酒葡萄,为此,必须按照种植和加工相衔接的原则,选建加工原料基地。综上可见,由于酿酒葡萄产品具有很强的专用性,从而使公司与农户围绕酿酒葡 萄的购销结成了“谁也离不开谁”的紧密型的利益联结关系。从这种 意义上讲,本项目将为有效解决目前农业产业化发展中存在的突出问 9羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告题,建立公司与农户紧密联结的利益共同体
18、,通过农业产业化经营,促进农民增收,企业增利,具有极为重要的意义。10羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1 地理位置及区域范围喀左县地处辽宁省西部,隶属于朝阳市。地理坐标为东经119020/54 至 120023,24,北纬 40047,12 至 41033,53,土地总面 积2235km2。东靠朝阳县,西连凌源市,南接葫芦芦岛市建昌县,北则 楔入建平、朝阳两县之间。3.1.2 自然资源概况1、气候条件本县热量分区处于由中温带向暖温带过渡的过渡地带,其干湿分区则 处于由半干旱向半湿润过渡的半干旱半湿润易旱地区。年平均气温 8.6,多
19、年平均年降水量493mm,无霜期150天,年平均日照时数为 2869.7小时,日照百分率为65%,10积温3484.4,太阳总辐射 为140.4千卡/cm2,其中生理辐射68.8千卡/加2,太阳总辐射在我国 同纬度属高值区。2、河流、水资源喀左县总属大凌河流域,主要河流有大凌河及其西支、牧牛河、蒿桑河、渗津河和无名河,河流境内总长181km。项目区一一山咀子 镇位于渗津河两岸,水源条件良好。本县水资源总量为2.296亿m3,其中地表水1.5324亿m3,地下 水可开采量0.7636亿m3。从水资源总量看,可满足45万亩节水灌溉 11羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告的需
20、要,灌溉水无污染,有利于发展绿色食品生产。3、土壤本县土壤共有褐土、棕壤和草甸土等3个土类、9个亚类、33个 土属、61个土种。耕地土壤耕层有机质含量为1.096%,土壤质地多为 砂壤和中壤,土壤环境清洁无污染,适宜发展A级绿色食品酿酒葡萄 种植。4、植被本县属于华北植物分布区辽西分区,但由于分布区靠近蒙古植物 区和长白植物区,因此本县植物分布深受这两大植物区系的影响,植 物种类繁多,据调查鉴定,本县植物共有70科、219属、311种。主 要农作物有玉米、小麦、高粱、谷子、花生、大豆、绿豆、棉花和各 种蔬菜;主要林木有杨柳榆、松柏柞;主要水果有葡萄、苹果、梨、大枣等;主要畜禽有牛、猪、羊、禽等
21、。3.1.3社会经济状况喀左县是全省仅有的两个蒙古族自治县之一,是全省15个重点贫 困县之一。全县共22个乡(镇、场),190个村,12.3万户,总人口 42.4万人,其中农业户数10.6万户,农业人口 35.4万人。全县耕地 面积68万亩,农民人均耕地1.9亩。2005年全县地区生产总值达到 21.0亿元,比上年增长29.9%,但人GDP只有600美元;全县财政一 般预算收入达到7018万元,同比增长47.1%,但只能低水平地保全县 公教人员工资;全县农民人均纯收入达到2927元,城镇居民可支配收 入5751元,同比分别增长22.9%和17%,但与全省、全国平均水平相 12羊角沟乡年产400
22、0吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告比,分别低763和328元,城镇居民可支配收入仅相当于同期全国平 均水平的54.8%。到2005年末,全县尚有6.4万贫困人口未能解决温 饱问题。3.1.4建设地点选择本项目选在喀左县利州工业园区建设。该园区地处大凌河水系,土质肥沃,水源丰富,空气、水质、土壤环境清洁无污染。厂址 距锦 州港、葫芦岛港、秦皇岛港分别为140公里、110公里和180公 里,距北京、沈阳分别为430公里、410公里,距京四高速公路 37公里,距国道“306”、“101”分别为7公里、35公里,铁路、公路交通方便。3.1.5本行业及关联产业发展现状喀左县委、县政府已将酿酒葡萄列
23、为我县优势特色产业和果业主 导品种,加强领导,出台政策,鼓励开发。全县10个乡镇于2006年 栽植了 3.5万亩赤霞珠酿酒葡萄,2008年即进入产量形成期,将为本 项目提供优质安全的葡萄酒酿酒原料。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1政策优惠,软环境宽松为了支持农业龙头企业发展,推进项目建设,本县实行了很多特 殊的政策,如对新建企业项目实行零地价,对新建项目免收各种规费。针对“银行找项目,企业跑资金”两难的问题,努力从完善银企 对接机制入手,通过建立政府引导、部门联系支持、主管部门组织协 调、金融机构主动服务、企业诚信自律“五位一体”的整体联动机制,13羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡
24、萄酒项目可行性研究报告为银企对接搭建了平台,目前我县已成立了为县内企业贷款提供担保 的建设投资有限公司,为企业融资和银行拓展金融投资开展了便捷的 通道,2005年我县通过银企对接,为企业解决贷款2500万元,对推 进项目建设,促进经济发展,发挥了重要作用。3.2.2 资源及基础设施条件1、供水:项目所在地喀左县利州工业园区地处大凌河水系,距大 凌河主河道500米,地表、地下水资源均较丰富。本项目计划在厂区 打一眼深井,出水能力为50m3/h,并新建一座100/的蓄水池,可以 满足项目生产用水需要。2、供电:本项目计划在厂区内新建变电所一座,设800KVA变压 器一台及其附属设施,以满足项目生产
25、、生活用电需要。3、交通:项目厂址距锦州港、葫芦岛港、秦皇岛港分别为140 公里、110公里和180公里,距北京、沈阳分别为430公里、410 公里,距京四高速公路37公里,距国道“306”、“101”分别为7 公里、35公里,公路、铁路交通十分便捷。3.2.3 市场县城建有全县规模最大的农产品综合批发市场,通过进一步健全 冷藏仓储设施,即可成为本项目的物流中心。3.2.4科技喀左县是全国科技进步先进县,与沈阳农业大学、中国科学院兴 城果树研究所建立了产学研技术聪明关系,可为本项目提供关键技术 支持。今年6月,沈阳农大食品学院(乙方)与项目单位(甲方)签 14羊角沟乡年产4000吨中、高档干红
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