风电主轴轴承加工项目建议书.pdf
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1、风电主轴轴承加工项目建议书报告说明近年来,我国轴承行业的发展环境正在经历深刻的变化,粗放式 增长模式难以为继,呈现出低端轴承产能过剩,高速、精密、重载等 高端轴承产能不足尚需大量进口的局面。轴承行业正处于转型升级的 关键时期,依托中国制造2025,全面优化行业结构、组织结构、技术结构、产品结构、布局结构,促进产业结构整体优化提升,实现 轴承行业的发展升级,并不断提高利润水平。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算,项目总投资24370.58万元,其中:建设投资20 5 1 8.42 万元,占项目总投资的84.19%;建设期利息470.40万元,占项目总投 资的1.
2、93%;流动资金3381.76万元,占项目总投资的1 3.88%。根据谨慎财务测算,项目正常运营每年营业收入5 1 40 0.00万元,综合总成本费用40 263.82万元,净利润6970.82万元,财务内部收益 率1 3.17%,财务净现值3965.70万元,全部投资回收期5.50年。本期 项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合 理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。实现“十三五”时期的发展目标,必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的
3、发展理念。机遇千载难逢,任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力 进取,就一定能够把握住机遇乘势而上,就一定能够加快实现全面提 档进位、率先绿色崛起。对于初步确立投资意向的项目,该报告在市场调查的基础上,对 市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资 环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策 和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优 劣势分析等。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,
4、并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本 情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章项目概况第二章项目背景、必要性第三章行业市场分析第四章产品规划与建设内容第五章选址方案分析第六章建筑技术分析第七章原辅材料供应及成品管理第八章工艺技术设计及设备选型方案第九章项目环境保护第十章劳动安全第十一章节能分析第十二章组织机构及人力资源配置第十三章项目进度计划第十四章投资计划第十五章经济效益分析第十六章招标及投资方案第十七章风险评估分析第十八章项目总结分析第十九章附表第一章项目概况一、项目名称及项目单位项目名称:风电主轴轴承加工项目项目单位:XXX有限公司二、项目建设
5、地点本期项目选址位于XXX,占地面积约5 4.02亩。项目拟定建设区域 地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件 完备,非常适宜本期项目建设。三、可行性研究范围及分工1、项目背景及市场预测分析;2、建设规模的确定;3、建设场地及建设条件;4、工程设计方案;5、节能;6、环境保护、劳动安全、卫生与消防;7、组织机构与人力资源配置;8、项目招标方案;9、投资估算和资金筹措;10、财务分析。四、编制依据和技术原则1、承办单位关于编制本项目报告的委托;2、国家和地方有关政策、法规、规划;3、现行有关技术规范、标准和规定;4、相关产业发展规划、政策;5、项目承办单位提供的基础资料。五
6、、建设背景、规模(一)项目背景针对高端轴承的研发和生产,轴承生产企业需要与整机生产商进 行合作研发,进行工业化测试,不断进行反馈与技术改进,研发成功 后应用于整机生产商新产品的规模化生产之中。这种合作研发模式,使得轴承生产企业与整机生产商的合作关系更加稳定。长三角是我国轴承生产主要地区,轴承生产主要分布于苏州、常 州、无锡、上海等地。轴承产品以深沟球轴承、调心球轴承、圆柱滚 子轴承、调心滚子轴承为主,产品主要应用于轻工业品领域。实现“十三五”时期的发展目标,必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢,任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓
7、创新、奋力 进取,就一定能够把握住机遇乘势而上,就一定能够加快实现全面提 档进位、率先绿色崛起。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积360 1 3.30 itf(折合约5 4.02亩),预计场区规 划总建筑面积40 334.90其中:生产工程22627.88 itf,仓储工程 45 1 7.5 1 m2,行政办公及生活服务设施2420.09 nf,公共工程 1 0 769.42 m2o根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:风电主轴轴承 60000 套/年。六、项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,XXX有限公司将项目工程的建设 周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工
8、程勘察与设 计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资24370.58万元,其中:建设投资20 5 1 8.42 万元,占项目总投资的84.19%;建设期利息470.40万元,占项目总投 资的1.93%;流动资金3381.76万元,占项目总投资的1 3.88%。(二)建设投资构成本期项目建设投资20 5 1 8.42万元,包括工程建设费用、工程建设 其他费用和预备费,其中:工程建设费用1 80 34.44万元,工程建设其 他费用1 883.13万元,预备费60 0.
9、85万元。八、项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入5 1 40 0.00万元,综 合总成本费用40 263.82万元,税金及附加1 841.75万元,净利润 6970.82万元,财务内部收益率1 3.17%,财务净现值3965.70万元,全部投资回收期5.5 0年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积m236013.30约54.02亩1.1总建筑面积m240334.90容积率1.121.2基底面积m219807.32建筑系数55.00%1.3投资强度万元/亩365.831.4基底面积m219807.322总投资万元
10、24370.582.1建设投资万元20518.422.1.1工程费用万元18034.442.1.2工程建设其他费用万元1883.132.1.3预备费万元600.852.2建设期利息万元470.402.3流动资金3381.763资金筹措万元24370.583.1自筹资金万元14770.583.2银行贷款万元9600.004营业收入万元51400.00正常运营年份5总成本费用万元40263.82tr i6利润总额万元9294.43tr n7净利润万元6970.82W If8所得税万元2323.61ir ii9增值税万元2014.92it ii10税金及附加万元1841.75tr ii11纳税总额万
11、元6180.28tr ii12工业增加值万元15883.07n13盈亏平衡点万元8479.93产值14回收期年5.50含建设期24个月15财务内部收益率13.17%所得税后16财务净现值万元3965.70所得税后九、主要结论及建议通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将 面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产 品的产业结构。第二章项目背景、必要性一、产业发展情况1、技术及生产经验壁垒轴承行业是技术密集型的行业。同时,轴承生产是一门实用为主 的科学,大量专利技术系轴承企业长期生产实践中取得的。中高端轴 承(如风电主轴轴承、盾构机主轴轴承、大型重载回转支承等)
12、的研 发、生产流程复杂,需要充足的技术积累和长期的反复试验。锻造和 热处理过程具有高温、高压、非稳态成型、影响因素多、变化大等特 点,很难检测控制,必须采用高科技检测手段,经过长期的理论分析 与试验研究才能掌握核心技术及核心工艺。新进入的企业往往缺乏技 术及生产经验的积累,难以介入市场。中高端轴承技术及生产经验不 足系进入本行业的主要壁垒之一。2、客户认证壁垒轴承是机械设备中关键的基础零件,轴承的性能以及轴承与相关 机械部件间的装配直接影响着机械设备的工作性能,下游客户对于已 形成稳定合作关系的供应商具有一定的依赖性,一般不会轻易更换供 应商。风力发电机组要求可靠使用寿命在20年以上,因此整机
13、制造商在 选择零部件供应商时,对零部件供应商均实施严格认证。盾构机等大 型施工机械单体造价高,轴承作为基础零部件对可靠性的要求极高,施工过程不可拆卸,一旦出现故障造成停工,将给工程带来巨大经济 损失,应用于实际工程前需要进行大量的实验验证。船用机械轴承需 要取得各国船级社工厂型式认证,未通过该认证的生产企业无法进入 该产业链。长期稳定的合作关系和严格的认证及准入体系系行业特有 的经营模式,亦是本行业的新进入者的主要障碍。3、规模和资金壁垒轴承行业属于资金高度密集化的行业,其生产需要进行锻造、车 加工、热处理、磨加工、装配等各类机械加工。进入轴承生产领域需 要大量的专用高端设备,尤其是数控化、高
14、精度、高效率的专用自动 生产线,同时需要大量的生产加工厂房。整机生产商在选择供应商时,除产品质量和成本外,对供应商的批量供货能力也有很高要求,这就 决定了供应商必须拥有较大的产能。因此轴承制造企业固定资产尤其 是机器设备的投资额较大,本行业的新进入者需要一次性投入大量的 资金。4、人才壁垒随着对轴承性能、寿命和可靠性要求的不断提高,轴承行业需要 大量优秀的科研人员,以持续保持领先的技术水平。同时锻造、车加 工、热处理、磨加工、装配等各个环节需要大批熟练的技术工人,其 中设计、锻造、机加工等关键工艺环节需要经验丰富、责任心强的优 秀技术工人来完成,培养优秀技术工人需要多年的时间。新进入者难 以迅
15、速匹配到合适的人力资源。5、产业链壁垒高端精密重载轴承对加工技术及加工工艺、过程控制要求很高,特别是对原材料、锻造、车加工、热处理要求非常高,尤其是对锻造、热处理的管控更严,因为这两者对轴承的可靠性、寿命有着重大影响。一般轴承加工企业很难把上述工艺整合到一起,外购锻件很容易失去 对轴承质量的有效控制,故产业链整合壁垒较高。二、区域产业环境分析综合分析国际国内形势和省情、市情,“十三五”时期是我市经 济社会发展的重大历史机遇叠加期,也是实现弯道超越的黄金机遇期。一是国家实施重大战略带来的新机遇。京津冀协同发展、“一带一 路”、长江经济带建设等重大战略的实施,必然会带来更大的发展空 间。京津冀协同
16、发展战略是我市面临的最大、最直接的战略机遇。这一战略的实施,使京津冀城市群成为带动全国发展的主要空间载体。“一带一路”战略的实施,为河北打通开放新通道、打造国际产能新样板、实现新一轮高水平对外开放提供了重要机遇。长江经济带建设,也必将使我市沿海靠港、交通便利等方面的优势转换为竞争优势,对 承接产业转移、产品出口等起到一定的促进作用。二是新理念、新业 态、新模式、新技术带来的新机遇。当前,世界经济在深度调整中曲 折复苏,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。中央提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念,必然衍生一些新举措、新政策,其 中蕴含很多发展机遇和很大的发展空间。特别是“中国制造2025”
17、“互联网+”等行动计划的实施,孕育着新型产业、新兴业态与 全新发展模式,为我市加快传统产业改造升级,促进新产业、新业态 的产生和加速成长创造了有利契机。随着一些新技术产生,各种产业 发展由“制造”向“智造”转变,必将会出台一系列扶持政策,对我 市调整产业结构、推进产业技改升级都将起到积极的促进作用。三是 现有资源优势所蕴含的新机遇。便利的区位优势赋予了我市对项目、资金、人才的强大吸引力。经过不懈努力,我市综合实力不断增强,产业优势日益凸显,电子机箱、管道装备、食品饮料等传统产业发展 壮大,新能源车辆、汽车零部件等一些前景好、潜力大的战略新兴产 业已见雏形,发展质量、发展速度明显提升,具备了一定
18、的产业基础。通过持续推进招商引资和项目建设,我们成功引进了一批大项目、好 项目,并陆续开工建设、达产达效,为今后发展积蓄了充足后劲。在看到重大机遇和有利条件的同时,我们还要清醒地认识到发展 过程中存在的问题和不足。一是综合实力还不够强,经济总量不大,产业结构不够优化,财政支撑能力不足,加快产业转型升级和项目投 产达效的任务依然艰巨;二是创新能力不足,创新实践、创新成果、创新举措还不够多,全社会创新、创造和创业的活力还没有得到充分 释放;三是资源约束与环境问题集中显现,节能减排压力仍然较大,破解要素制约与发展矛盾的任务艰巨。三、项目承办单位发展概况本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持
19、“客户第 一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服 务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方 便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不 懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以 高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立 了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制 度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进 一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化
20、教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发 展的良性互动。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治 理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实 力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来 的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。四、行业背景分析(一)轴承行业的发展状况(1)全球轴承行业发展状况世界轴承工业兴起于十九世纪末期到二十世纪初期。欧洲的产业 革命的兴起,机器在生产中的大量使用推动机械工厂开始生产轴承。1880年英国开始生产轴承,1883年德国建立了世界上首家轴
21、承公司FA G,美国于1 889年建立了 TIMKEN制造公司,瑞典于1907年成立了 SKF公司。全球轴承的消费情况中,欧洲约占25%,美洲占20%,经过过去15 年的高速增长,亚洲的轴承消费已占到全球的50%。中国目前已经成长 为全球大的轴承消费市场,占比超过30%o从全球范围看,轴承行业经过多年产业竞争后,高端市场被瑞典 SKF、德国 Schaeffler、日本 NSK、日本 JTEKT、日本 NTN、日本 NMB、日本NA CHI、美国TIMKEN这四个国家八家大型跨国轴承企业所垄断:如瑞典SKF公司在全球25个国家有105家生产工厂,销售网点遍布 130个国家和地区;德国Schaef
22、fler公司在全球50多个国家有180多 个分支机构,拥有员工79,000多名;日本NSK公司在全球24个国家 和地区建立了销售网络,拥有75家生产企业;美国TIMKEN公司在全 球30个国家设有运营机构和生产工厂,拥有近2万名员工。这些公司 拥有一流的科技人才、加工设备和制造技术,引领着世界轴承的发展 方向。目前,全球轴承行业已经形成了国际竞争国内化、国内竞争国际 化的局面。2013年末,世界八大跨国轴承公司中有6家公司在中国设 立了中国总部,截至2014年,八大跨国轴承公司在中国均有投资生产 轴承以及相关产品的工厂。其中:瑞典SKF有14家工厂(含服务工 厂),德国SCHA EFFLER有
23、7家工厂,美国TIMKEN有7家工厂(含服 务工厂),日本NSK有12家工厂,日本NTN有10家工厂,日本JTEKT 有8家工厂,日本NMB有1家工厂,日本NA CHI有2家工厂。八大跨 国轴承公司在华约有61家生产企业。除此之外,还有日本椿中岛公司 的2家工厂(钢球),日本恩彼碧公司的1家工厂(带座外球面)等 其它外资轴承企业。统计数据表明,世界轴承市场70%的份额,被八大跨国轴承集团公 司所分享,包括日本NSK等五大公司、瑞典SKF公司、德国 SCHA EFFLER公司、美国TIMKEN公司。中国的轴承制造商拥有20%的全 球市场份额,其中80%销往亚洲,10%销往欧洲,不到7%的轴承销往
24、美 洲。(2)我国轴承行业发展状况我国轴承工业创始于1938年,当时日本NTN轴承制造株式会社在 瓦房店建立了“满洲轴承制造株式会社”,即瓦轴集团的前身。上世 纪五十年代朝鲜战争期间,瓦轴集团北迁,在哈尔滨又建立起一个新 的轴承厂,即如今的哈轴集团。在五十年代中期,瓦轴集团又根据国家建设的需要,筹建洛阳轴 承厂,即如今的洛轴集团。到了六十年代末期,瓦轴集团又筹建了“西北轴承总厂”,洛轴集团筹建了“襄樊轴承厂”。这些企业诞生 于中国计划经济时代,是当时中国轴承行业的蓝海开拓者,为中国轴 承工业奠定了坚实的基础。自建国以来,特别是改革开放以来,我国经济一直保持着持续快 速的发展态势,轴承工业已形成
25、一整套独立完整的工业体系,无论从 轴承产量,还是轴承销售额,我国都已经迈入轴承工业大国行列,位 列世界第三。2018年轴承行业经济运行发展报告显示,2018年,我国轴承行业规模以上企业主营业务收入1,848亿元,比2017年增长 T 3.36%,完成轴承产量215亿套,比2017年增长了 2.38%。我国虽已是世界轴承生产大国,但还不是世界轴承生产强国,我 国轴承行业的产业结构、研发能力、技术水平、产品质量、效率效益 都与国际先进水平存在较大差距。2006年至2018年,我国轴承行业主营业务收入和轴承产量保持较 快的增长趋势,其中主营业务收入平均增长速度为9.53%,规模经济已初步形成,同时行
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