500只基础母羊建设项目可研报告.pdf
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1、通辽市开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社500只基础母羊建设项目第一章总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称:开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社 500只基础母羊建设项目发展历程:开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社位于开鲁县 义和塔拉镇沙日花嘎查。合作社从20n年组建以来,照“民 办、民管、民受益”的原则,以服务社员,谋求合作社员共 同利益为宗旨,推动开展本地区肉羊养殖的发展为农牧民提 供种植、农畜产品收购与销售、技术服务等服务。主营业务:基础母羊和羔羊育肥、饲料种植、为合作社成员提供优良种 畜、优质饲料良种、信息咨询、技术培训及产品销售服务。合作社设立理事会和监事会,下设技术服务部、经营管理
2、部。1.1.2财务状况:合作社注册资金100万元,资产总额 360万元,其中固定资产260万元,流动资金100万元。1.1.3法人代表基本情况:合作社法人康巴特尔,41岁,大专学历,具有20多年的养羊经历,养殖技术和管理经验 丰富。近年来,多次被评为致富带头人呢和优秀共产党员,在本地信誉好,无破产或银行欠资不良记录。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称:开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社500只基 础母羊建设项目2、建设性质:新建3、建设地点:开鲁县义和塔拉镇沙日花嘎查1通辽市开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社500只基础母羊建设项目1.2.2 产品方案及规模1、产品方案:
3、饲养基础母羊500只。可以实现年出栏羔 羊1500只,出售种母羊750只;出售羊毛2500公斤。2、建设规模:合作社社员基础母羊500只,扶持养殖户 20户。1.2.3 品种、技术、设备方案1、品种:选用合作社社员公认的适应性强、肉质好的乌 珠穆沁羊作为基础母羊,小尾寒羊作为种公羊。按照遗传生 物学等相关技术规范,进行杂交繁育。2、设备方案:购置饲料加工设备、饲料运输车辆、拖拉 机、打草机、以及购置饲料槽等生产必须设备。1.2.4 土建工程包括新建砖混结构羊舍及窖池各1000平 方米、饲料加工厂房及生活办公用房合计450平方米。1.2.5 建设期限:2012年1月12月。1.2.6投资结构及资
4、金来源1、投资结构(1)投资规模:项目总投资300.57万元,其中:工程 费用102.34万元,占建设投资的34.05%;设备购置及安装 费127万元,占建设投资的42.35%;工程建设其他费用11 万元,占建设投资的3.6%;预备费用10.23万元,占建设 投资的3.4%O:流动资金50万元;占建设投资的16.6%。2、资金来源:项目总投资300.57万元,拟申请上级扶 持资金100万元,合作社自筹资金200.57万元。1.2.7项目效益1、经济预测;项目达产后预计年营业收入173万元;年 利润总额50.63万元;财务内部收益率:17.82%。财务净 现值(ic=8%)76.2万元;投资回收
5、期为4.04年(含建设 期)。2、社会效益:本项目以“公司+合作社+基地+农户”为 经营模式,通过合作社的统一规划实施,可直接带动20户 农民从事肉羊养殖,每年户均增收3.8万元。通过示范作用,可带动60个养殖户进行标准化规模化生产。可直接提供30 个就业岗位外,还将促进当地种植业、运输业、商贸服务行2通辽市开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社500只基础母羊建设项目业的发展,社会效益十分显著。1.3可行性研究报告编制依据1、国家国民经济和社会发展“十二五”规划纲要2、投资项目可行性研究指南;3、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法 与参数(第三版);4、2010年国家农业开发产业化经营项目申
6、报指南;5、开鲁县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要;6、项目单位提供的其他有关资料。1.4综合评价1.4.1 建设的必要性:开鲁县作为国家商品粮基地县和 自治区“双增双提”重点县,近年来不断加大农牧业产业结 构调整力度,已收到了显著成,但是在优良品种引进和而改 良方面,仍有很大的发展潜力,产业化链条仍需进一步完善。本项目以“公司+合作社+基地+农户”为经营模式,推动肉 羊养殖的标准化、规模化,对于提升开鲁畜牧业发展水平,促进全县农牧业产业结构调整以及经济社会的发展具有重 要作用。1.4.2 建设的可行性:1、该项目符合国家产业政策和行业区域发展规划要求。以专业合作社为发展平台,以肉羊加工企
7、业为龙头带动的产 业化项目,对当地经济的发展,生态资源的可持续利用将起 到积极的示范和推广作用。项目实施后,除可直接提高广项 目区农牧民经济收入外,还可带动畜牧、运输、能源、商贸 等相关产业的发展,经济、社会效益均十分显著。2、本项目建设地点选择完全达到规模化养殖的环境标准 要求。项目工艺合理,技术成熟,具有较强的可操作性,设 备立足国产,产品方案符合绿色食品、无公害食品等全新消 费观念,市场前景广阔。3、该项目从整个财务评价的各项指标来看,投资利润率、3通辽市开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社500只基础母羊建设项目投资 利税率、财务内部收益率和投资回收期均高于行业基 准值,并有一定的市场变化能力
8、和抗风险能力。所以项目在 经济上是可行的。1.4.3 风险评估:本项目采用杂交繁育技术,即先进又 成熟可靠,投资利润率高,其经济效益、生态效益和社会 效益均佳,抗风险能力强。1.4.4 带动作用:本项目以“公司+合作社+基地+农户”为基本运作模式,建立基础母羊一羔羊育肥或购入羔羊一销 售,除可直接提供30个就业岗位外,还将促进当地种植业、运输业、商贸服务行业的发展,为近更多的人创造新的就业 机会。项目运营后,合作社社员户均增收3.8万元。通过 本项目的示范作用,可带动60个养殖户进行标准化规模化 生产,提高市场竞争力。同时可带动156户发展饲草种植,户增加纯收入0.86万元以上。1.4.5 制
9、约因素及解决方案:资金短缺是本项目存在的 最大问题。建设标准化的基础母羊专业合作社,需要较大的 资金投入,仅靠合作社自有资金无法加快项目建设步伐。解 决方案是将本项目列入上级政府支持计划项目内,尽快批准 项目可行性研究报告,取得政府和相关部门的指导和扶持,以解决项目实施中的资金短缺问题。1.4.6 结论与建议:1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求,尤其 是有利于对“三农”问题的解决,是各级政府重点扶持的产 业之一。2、本项目建设地点选择义和塔拉镇沙日花嘎查作为基础 母羊示范基地,无论是大气、水源以及饲草料均符合绿色产 品生产所需条件。3、本项目采用杂交繁育技术,即先进又成熟可靠,投资
10、利润率高,其经济效益、生态效益和社会效益均佳,抗风 险能力强。4、本项目建成后将进一步延伸畜牧业产业链,成为带动 一方农民致富的农村肉羊产业化基地。建议核准实施。4通辽市开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社500只基础母羊建设项目第二章背景及必要性2.1 项目区社会经济状况:1、项目所处的地理位置开鲁县位于内蒙古自治区通辽市西部,地处松辽平原,地理坐标为东经120。25至121。52,度之间,北纬43 9,至44 10,之间,东邻科尔沁区,北接扎鲁特旗、科左 中旗,西邻阿鲁科尔沁旗、翁牛特旗,南与奈曼旗接壤。既 属西部大开发,又在振兴东北老工业基地区域,经济上属于 环勃海和东北经济区,紧靠沈阳、长春等
11、大城市,南联京、津、塘地区。处于承东启西,联南通北的重要地位。随着西 部大开发优惠政策的出台,开鲁县做为西部中的东部,具有 独特的发展优势。振兴东北老工业基地发展战略的实施,东 北即将成为继珠三角、长三角、环勃海之后的第四增长极,将会对开鲁经济产生新的辐射和带动。目前,全县辖10镇 12个国营农牧林场。总区域面积4488平方公里,现有耕地 200万亩,林地172万亩,可利用草场面积达222万亩;总 人口 40万人,牧区人口 30985人,牧业劳动力24198人。为发展畜牧业提供了丰富的饲草料资源和劳动力资源。2、自然资源状况开鲁县地势西高东低,海拔210-260米,属中寒温带干 旱、半干旱大陆
12、性气候,冬天多大风和寒冷,无霜期156天,平均降水量327毫米。水资源条件较好,境内曾经有西辽河、新开河等五条河流穿境而过,但由于近十年的持续干旱,现 在地上河流已经干涸。地下水资源比较丰富,水埋6T5深,水质符合人畜饮水标准,适宜多种农作物生长。风能、太阳 能等能源产业正在加速发展。3、社会经济状况开鲁县属于经济欠发达地区,经济社会发展基础薄弱。开鲁人民通过多年来的艰苦奋斗,经济建设和社会各项事业 取得了较好的成果。2010年地区生产总值104亿元,同比增 长28%0其中,一、二、三产业增加值分别增长9.6%、52.2%、5通辽市开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社500只基础母羊建设项目14.8%
13、0全县财政收入完成4.80三次产业比重为29:42:29,全县经济实现了以农业为主导向以工业为主导的历史性 跨越。全社会固定资产投资达到70亿元,社会消费品零售 总额达到18.8亿元。粮食产量稳定在24亿斤,其中玉米产 量达到20亿斤,年产各种农作物秸秆26亿斤以上,城镇居 民人均可支配收入达到13000元,农民人均纯收入达到6298y u o项目所在区域一一义和塔拉镇,位于开鲁县西北部,总区 域面积113万亩,其中耕地12.4万亩,辖23个村,38个自 然村,共有7800户、3.27万口人。是一个蒙汉共居的少数 民族镇,镇北面有75万亩的广阔天然草牧场,有全县唯一 的柴达木湿地、上千亩的原始
14、森林,占地30万亩的风力发 电厂。该镇东部区属于以农为主、养殖为辅的综合经济类型区,主要产业是玉米、红干椒;西部五个嘎查属于牧区,主要产业有肉羊、绒山羊、肉牛。2010年,全镇牲畜牧业年 度总存栏数达到24.8万头(只),农牧民人均纯收入4265y u o4、项目相关产业发展现状当地商业、服务业、交通运输业发达,饲草料资源丰富,能为肉羊养殖提供产前、产中、产后服务以及饲草料供应保 障。县内据有中高级和初级职称的技术人员76人,有兽医 工作站、草原工作站、家畜改良站等直接为畜牧业服务的中 介服务机构齐全,县乡镇村三级兽医服务体系比较健全,可 做为项目建设、经营的技术依托。5、项目建设地点选择项目
15、地点选择在开鲁县义和塔拉镇沙日花嘎查,是因为 这里的农牧民有多年的养羊习惯和经验,而且有以下便利条 件。(1)有较好的水土资源条件和开发前景,有满足饮用水标 准的人畜饮用水源。能保证生活、生产及防火等用水。饮用 水的水质符合国国家标准。(2)水、电、路等基础设施较为完备。具有教育、医疗条 件,无地方病,交通、通讯、信息快捷。选址既保证饲草料 6通辽市开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社500只基础母羊建设项目及时供应,也兼顾了销售运输便捷。同时,还充分考虑到邮 电通讯和能源供应条件。(3)项目区内有天然草场,又有饲料基地,能为基础母羊 和育肥羊提供足够的越冬干草和青贮饲料。2.2项目建设的必要性:2.
16、2.1 项目建设符合国家产业政策及行业、区域发展规 划要求。农业部关于加快畜牧业发展的意见中明确指 出,“大力调整、优化畜牧业结构和布局”是农业发展到 一定阶段的必然要求,对于优化产业结构、提高农牧业效益、增加农民收入和建设生态农业将产生重大而深远的影响。农 业部对肉羊的发展制定了详尽的规划,将肉羊纳入国家良种 繁育工程建设项目,并列入国家重点科技攻关 项目。东北 地区振兴规划提出:“推进精品畜牧业发展及基地建设,建设以西部农牧交错带为依托的牛羊育肥基地”o开鲁县 在行政区划属于西部,地理位置处于国家划定的东北经济 区,生态环境优良,大力发展养殖业能够争取国家西部大开 发和振兴东北相关政策的支
17、持,进而实现又好又快发展。肉 羊产业是内蒙古自治区推进农牧业产业化进程中着力培育 的六大主导产业之一,肉羊养殖项目也列入了自治区牲畜“种子工程”项目。同时也是边境地区和少数民族聚居区,经济发展相对落后,是国家扶贫的重点地区。要实现富民强 县,需要政策扶持和产业化项目的带动。在国家、自治区政 策的支持下,依托本地区资源优势,提出建设舍饲基础母羊 及羔羊育肥项目,恰逢其时,十分必要。2.3项目建设能发挥专业合作社服务优势2.3.1农民专业合作社是广大农民为适应市场经济的需 要组建的一种互助共利的新型合作经济组织。它之所以广受 农民欢迎,是因为它能够组织分散的农户根据市场需求变化 进行生产、加工和销
18、售,引导和改变农户的经营模式和提升 农产品的竞争力,直接促进农民增收致富。为逐步形成“一 7通辽市开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社500只基础母羊建设项目村一品、一方一业”的专业化生产格局奠定基础;能够在开 拓农村市场中发挥中介作用,为农民传递信息,帮助创造进 入市场的有利条件,及时调整适应市场需要和规避市场风 险;能够为农民产前、产中、产后提供服务,增强农业的科 技含量和提升现代农业的品质。开鲁县高林扎仁肉羊养殖 专业合作社成立后,经过社员讨论,并与农畜产品加工、收 购企业签订销售协议,成功地把农产品从基地生产到市场销 售各个环节联结在一起,形成了产业链条,促进了农牧业产 业化发展。随着合作社的
19、经营规模越来越大,社员开展肉 羊养殖的积极性越来越高。本项目采取“公司+合作社+基地+农户”的模式进行实施和运作,可直接带动20户农户从 事肉羊养殖,同时可以带动60户农民开展肉羊养殖,带 动156户农民发展饲料种植产业,使产业化链条得到进一步 延伸。2.3.2 项目建设是调整产业结构,实现“富民强县”的 需要。本项目实施后,能为当地肉食品加工企业提供原料,增加当地税收,成为地方财政收入新的增长点。可产生显著 的经济效益,同时带动种植业、加工业、服务业的发展,完 善产业化链条,促进当地畜牧业结构调整和优化升级,为广 大农村、牧区带来大量的就业机会,并使季节闲置劳动力得 到充分的利用,从而大大提
20、高项目区劳动生产率,增加广大 农牧民的收入。2.3.3 项目建设是保护生态环境,实现可持续发展的需 要。历史上由于养殖方式的粗放散养和盲目扩张,超出了草 原承载能力,严重地破坏了生态环境。近年来,由于舍饲技 术的推广应用,有效地控制了粗放散养对天然植被的破坏。同时由于秸杆的利用,减少了焚烧秸杆对环境造成的污染,实现了资源的全面整合利用,随着肉羊养殖规模的不断扩 大,种草面积不断增加,秸杆利用率逐渐提高,生态效益也 明显改善,同时项目产生的粪尿是良好的肥料,有利于提高 农作物的产量,有利于绿色有机食品生产,有利于提高农业 的生产效益。2.3.4 项目建设是自身发展的需要。项目区农作物以玉8通辽市
21、开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社500只基础母羊建设项目米为主,牲畜以牛、羊为主。发展舍饲养羊具有资源优势,随着人们对优质羊肉需求的增加,农牧民发展舍饲养殖的积 极性不断提高,适逢国家、自治区出台政策措施,扶持专业 合作社发展的有利时机。本项目投入使用后,基础母羊品种 得到优化,肉羊养殖的规模进一步加大,高林扎仁肉羊养殖 合作社的带动作用进一步增强,产业化水平将持续增强。第三章项目选址与建设条件3.1 建设地点选择选址原则:3.1.1 选址原则和依据:1、羊舍要选择地势较高、南坡向阳、排水良好和通风干 燥处建造。环境潮湿对羊的生长、繁殖、防病不利,避开在 低洼涝地、山洪水道、冬季风口处建舍。2、舍
22、址应 远离居民点或其他种畜、禽场。3、场址要 有足够的饲草料基地或饲草料来源。4、场址要 有足够的清洁水源。5、本着因 地制宜、适应肉羊规模化、产业化的需要,所 选择的场址要有发展余地。3.1.2 建设地点:建设地点位于开鲁县义和塔拉镇沙日 花嘎查。地处与扎鲁特旗、翁牛特旗比邻,地理坐标东经 120 25121 52,北纬 43 944 10。3.1.3 土地类型、来源方式、占地面积及土地流转方式。土地类型为农业用地,项目用地归沙日花嘎查集体所有,专 业合作社社员在实行家庭联产承包责任制中已获得了土地 使用权,不涉及征地。3.1.4 涉及农户数量、农户参与方式:涉及社员20户,合作社社员自有的
23、1200只基础母羊参股作为发展的基础。3.1专业合作社社员大会已于2011年11月10日召 开会议,确定由20个合作社成员为本项目建设筹资200.57 万元,每人10万元,并于伤及下达扶持资金之日起三日内 以现金方式汇入合作社帐户。9通辽市开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社500只基础母羊建设项目3.2建设条件3.2.1 自然条件:开鲁县位于内蒙古自治区东部,属 于温带大陆性季风气候,干旱少雨,年平均气温5左右,年有效积温2800,年日照数为2800小时以上。全县土地 总面积660万亩,耕地面积200万亩,草牧场220万亩。农 作物以玉米、红干椒、蔬菜为主,牲畜以牛、羊、猪为主。3.2.2政策、资源
24、、支撑条件1、政策环境:开鲁县历届党委政府十分重视调整农业产 业结构,增加农民收入,对关系到全县养殖业的发展,提出 了明确要求。并要求发改、财政、税务等部门要在计划安排、资金投入、税收政策上向畜牧产业倾斜,人力、物力等方面 都加大了扶持力度,为本项目实施营造了宽松的政策环境。2、资源优势:畜牧业是开鲁县的传统产业,全县现有天 然草场面积220万亩,可利用草原面积200万亩;有数百种 生植物,其中有近100种是营养价值很高的禾木和豆科植 物。年产优质干草5000万公斤以上,农作物秸秆26亿斤以 上。因此,实施该项目饲草料供应有保证。3、科技支撑条件:在项目区有一大批多年从事肉羊繁育 防疫的专业工
25、作者,项目单位现有畜牧技术人员2人,可在 养殖技术、品种改良、疫病防治上提供服务。同时合作社还 聘请了畜牧兽医站和科研院所资深的专家作为顾问,为本项 目实施提供技术支撑。3.2.3 基础设施条件:项目建设地点选择在沙日花嘎查,这里水、电、路等基础设施较完善,乡村公路四通八达。程 控电话、移动通信覆盖全县,交通、通讯十分便利。县内有 雨润集团和内蒙古宇标食品公司企业,可为项目产品销售提 供市场保障。10通辽市开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社500只基础母羊建设项目第四章市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 市场供求现状及前景分析近20年来,世界各主要出口国和主要进口国羊肉的人均 消费量差异很
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