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无公害标准化养猪项目可行性论证报告.doc
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1、目 录第一章 总 论1一、 申请项目概述1二、计划目标3第二章 申请单位情况4一、基本情况4二、人员及开发能力4三、经营管理模式6第三章 项目可行性和成熟性分析8一、项目创新性8二、项目技术可行性和成熟性9第四章 市场调查与竞争能力分析17一、产品市场供求现状17二、产品市场前景分析18三、项目产品的市场竞争优势19第五章 实施方案20一、建设规模21二、项目规划和布局22三、项目建设标准和具体建设内容23四、公用配套工程25五、产品销售方案及营销模式26第六章 投资估算和资金筹措27一、投资估算编制依据及说明28二、项目投资估算29三、资金筹措29四、资金使用和管理29第七章 经济、社会效益
2、分析31一、财务评价依据31二、总成本及经营成本分析32三、经济效益分析33四、项目投资评价34五、社会效益分析35第八章 风险分析36一、技术风险36二、市场风险36第十章 专家论证意见38一、专家论证意见38二、问题与建议39三、论证组专家名单39附 件: 1、企业法人营业执照 2、建设单位资产负债表、损益表3、建设单位财务审计报告表4、固定资产投资估算表5、流动资金估算表6、投资计划与资金筹措表7、总成本费用估算表8、固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表9、利润及利润分配表10、财务现金流量表(全部投资)11、固定资产投资借款还本付息估算表附 图:1、陕西顺隆实业有限公司养殖场选址示意
3、图2、陕西顺隆实业有限公司养殖场总平面布置图3、陕西顺隆实业有限公司养殖场施工图设计文件4、陕西一顺隆实业有限公司肉食深加工厂总平面布置图陕西省重大科技创新项目专项资金项目可行性研究报告“无公害标准化养猪”项目可行性研究报告第一章 总 论1、申请项目概述1.1项目所处的技术领域畜牧业产值在农业总产值中所占比重,是一个国家生活水平和农业发达程度的重要标志。根据有关资料统计,发达国家畜牧业产值占农业总产值的比重一般都在50%以上。而我国畜牧业产值仅占农业总产值的30%,因此,在我国当前经济高速增长,人民生活水平不断提高的形势下,畜牧业的发展还有很大的增长空间,市场前景广阔。随着环境条件的变化和人民
4、生活水平的提高,人们对食品消费的观念也发生了深刻的变化,“高品质、安全、无公害”正成为人们对食品消费追求的基本要求,安全、健康有保证的绿色无公害食品的需求越来越迫切。因此,发展绿色和无公害畜牧产业将成为我国农业发展的战略选择,也是企业发展、农业增效、农民增收的一条重要途径。虽然我国畜牧业产值占到农业总产值的30%,但科技投入仅有7.2%。因此,发展畜牧业必须增加科技投入,转变畜牧业生产经营方式,大力发展高产优质高效畜牧业,实现产业化经营,适应不断变化的市场需求,成为农业和农村经济发展的必然选择。生猪养殖是我国畜牧产业的重要组成部分,猪肉是我国肉类生产的主体,在我国肉类消费中占有举足轻重的地位。
5、但是,我国现有的生猪养殖模式中最显著的特点是面广量小、分散生产,广大农村仍处在“后院养殖”的状态。而单家独户的散养,生产效率低,饲养管理粗放,污染环境,品质不一,饲料报酬率和经济效益低,对部分质量指标的控制不能达到要求,这些产品在市场中受到很大制约。因此必须对当前的养殖结构进行改变,迫切需要实行集约化、规模化、标准化养殖,通过增加科技投入,依靠科技改良品种,提高母猪产仔数和成活率,提高生猪的出肉率和瘦肉率,缩短饲养期,增强其抗病力,从根本上改变生猪养殖分散,生产参差不齐,猪肉质量不稳定;瘦肉率低,品质差,缺乏市场竞争力;生产力水平低,饲料转化率低,经济效益不高的局面。1.2主要内容和创新点标准
6、化养猪就是在集约化养猪的基础上进行标准化养猪生产,选用优良的猪品种,标准的猪圈舍设施,标准的营养,标准的饲养管理技术,进行标准化的养猪生产,从而实现养猪生产圈舍标准化、品种标准化、营养标准化、猪群保健标准化、生产管理技术标准化,达到养猪业“高效率、高效益”的目的,为消费者提供“安全、优质、新鲜”的标准猪肉产品。该项目采用三元杂交技术按无公害食品进行标准化养殖和推广,通过“公司+基地+农户”的模式拟建设年产10万头瘦肉型三元杂交猪养殖基地。公司向基地乡镇提供良种种猪、仔猪,技术指导和技术服务,畜牧防疫,建立三元杂交无公害猪养殖示范区,包括科学的养猪生产工艺流程,优良种猪和最佳杂交组合,标准化饲养
7、与全价配合饲料,环境控制与最佳环境要求,专业化的饲养机械设备,严格的疫病防疫制度和环境要求等内容,确保产品达到无公害标准。标准化养猪和传统养猪模式比主要优点如下:1、给猪只提供了一个理想的生长环境,猪舍冬暖夏凉,可充分发挥猪只生产潜能。2、由于封闭式饲养和同源引种、全进全出及严格的疾病预防和控制,降低了养殖风险。3、采取自由采食饮水,提高了饲料利用率,缩短了饲养周期。4、单人饲养量可达到400-3000头。5、采用化粪处理,配合沼气发展,减少环境污染。6、商品猪无有害物质残留,品质好,卖价高。1.3技术水平本项目技术依托单位为北京北农大动物科技有限公司。该公司系中国农业大学直属高新技术企业,拥
8、有一流的专业技术人才和丰富的专业技术经验,以超强的研发能力、过硬的产品质量和卓越的服务水准享誉业内,并创立了著名的“北农大五环养殖模式”,从品种、营养、防疫、环境、管理五个关键环节,为客户提供全方位、高质量的技术服务。我公司和北京北农大动物科技有限公司密切合作,充分发挥企业的带动作用和当地的资源优势,依靠科技进步和科技创新,采用三元杂交技术,实行引进、选育和改良相结合,改进生产工艺,推广人工受精等快繁技术,实现生猪养殖良种化;强化疫病防治,提高产品质量和效益。1.4项目的主要用途及应用范围通过采用三元杂交技术进行生猪良种生产和标准化养殖示范,实行“公司+基地+农户”的模式带动基地乡镇和周边地区
9、农户进行良种养殖,按无公害食品标准化生产猪肉来满足我国当前不断增长的市场需求。1.5项目的社会经济意义该项目通过建立稳固的“公司+基地+农户”的利益机制,推进规模养殖,培育壮大龙头企业,增强辐射带动能力,促进农业和农村经济结构的调整,提高农业综合效益,增加农民收入,从而推动当地农村小康社会建设。项目的实施符合陕西省畜牧业产业规划,不仅会带来巨大的直接经济效益,还将对改善人们的食物结构和营养水平,对丰富城乡居民的“菜篮子”、维护生态平衡,振兴农村区域经济,对加快实现我省畜牧产业化起到积极的作用。1.5目前的进展情况目前,该项目可行性研究论证、环境影响评估等前期工作均已完成,基础建设正在进行,项目
10、进展较为顺利。1.6申请创新专项资金的必要性该项目的开展和运行费用投入极大,通过增加科研经费的投入,不断进行科技创新和工艺改进,为广大人民提供优质,安全,可控的生猪良种和猪肉食品,从而不断推进我国畜牧业的产业化发展水平。1.7项目的优势和风险项目开展区具有良好的生态环境条件,非常适宜生猪的生长,充足的饲料来源和深厚的养殖基础,为企业采用“公司+基地+农户”的模式提供了便利。北京北农大动物科技有限公司具有成熟可靠的技术优势为项目的顺利实施提供了保证。项目产品最终为猪肉,由于价格波动,会产生收益不稳定的现象,因此公司已经制定有五年以上的规划,研究降低饲养成本的方法,开发廉价饲料,同时,要推广新技术
11、、新品种,加强管理,建立稳定持久的客户关系等途径合理规避该风险。二、计划目标1、总体目标:项目总投资6380万元,其中建设投资4380万元,流动资金2000万元。项目完成后年产仔猪10万头,年出栏瘦肉型 猪3头,可发展农村养殖户3000多户,新增就业岗位3000多个。2、经济目标:项目完成后累计实现产值近7亿元,年实现销售收2.94亿元,年纳税525.36万元,实现年均净利润1066.64万元。3、技术、质量指标:本项目完成后年产仔猪10万头,自育肥猪3万头,10万头仔猪需配母猪5800头,需配种公猪290头。平均受胎率88%(85%90%),每头母猪年产2胎,年共产5800头88%=5104
12、0胎。设计每周为一个生产周期,平均每胎产活仔成活10头,正常生产负荷年产仔猪12万头,保育到育肥成活率85%,年产仔猪10.2万头。除2000头用于种猪改良外,其余10万头全部育肥出栏。执行的质量标准是中华人民共和国行业标准种猪场建设标准(征求意见稿)以及建设部有关土建标准。建设工厂化养猪场,猪舍内的环境条件执行GB/T17824.4中、小型集约化养猪环境参数及环境管理。4、阶段目标:(1)引进原种猪300头,改良后的“二元”杂交种猪达5000头,年计划出栏“三元”杂交后仔猪10万头。(2)自育肥猪3万头,采取公司+农户的办法,地产肥猪10万头。(3)建设一个动物防疫、检疫、科研一体化的综合型
13、中心。(4)二OO七年六月至十月,圈地和育肥区建设就绪。(5)二OO七年十月至二OO七年七月,保育区圈舍、场地绿化和给排水、道路设施建设就绪。(6)二OO七年七月至二OO八年三月,种猪区圈舍和饲草加工生产线建设就绪。(7)二OO八年三月至年底,综合科研中心建设就绪,自动化设施安装调试到位,科研中心进入实质化工作,整个公司投入全面营运。第二章 申请单位情况一、基本情况陕西一顺隆实业有限公司经南郑县于二OO五年四月招引资进入南郑,位于南郑县胡家营乡胡家营村,固定资产1380万元,占地165亩,建设自养3万头生猪圈舍20427.8m2;建成年加工20万吨饲料生产线及各种用房2126.4m2;建成办公
14、楼一栋897m2;建成科研楼4栋1200m2;已完成场区绿化及道路硬化、给排水工程及环保治理部分工程。年生猪屠宰30万头,肉类联合加工冷储20万吨生产经营项目已完成项目规划和设计,现筹资建设中,计划二OO八年底以前按规划全面建成、安装调试就绪,全面投入生产营运。年销售收入2.94亿元,年利税2700万元,安排社会劳动力420人。二、人员及开发能力1、企业负责人员简介:公司负责人高伟,男,汉族,现年41岁,周至县哑柏镇东昌东村高家堡人。1986年毕业于西安财经学院,经济管理专业。先后从事经商、承包工程施工业务、房地开发等行业,2003年开始投资养猪产业。经过多年的养猪实践,现已精通于养猪产业的经
15、营管理和日常技术管理 工作。2、项目负责人员简介:项目负责人高伟,男,汉族,现年41岁,周至县哑柏镇东昌东村高家堡人。1986年毕业于西安财经学院,经济管理专业。先后从事经商、承包工程施工业务、房地开发等行业,2003年开始投资养猪产业。经过多年的养猪生产实践经验,现已精通于养猪产业的经营管理和日常技术管理工作。 3、单位人员基本情况:企业编制人员420人,其中管理、技术人员65人,工人60人,临时季节工295人。各部门具体编制如下:部门名称管理人员技术人员固定工人总计牧业公司266572种业公司210101113饲料公司234045肉食公司25130137销 售 部1135财 务 部1416
16、科技中心210214企 划 部1314福 利 部1528办 公 室131013合 计1550355420企业坚持技术引进和自主消化吸收以及开发相结合,依靠科技进步将公司做大做强的理念,现有专业技术人员50名,大专以上学历28名,其中:高级职称3名,中级职称10名,平均年龄38岁。 4、技术创新能力:企业自身已形成一定的科研开发能力,并和北京北农大动物科技有限公司作为技术依托单位,建立有密切的合作关系,企业获得强有力的技术支撑体系和持续的研发能力。 每年用于引进新技术和培训技术售货员的经费达到近100万元。第三章、技术可行性和成熟性分析一、项目建设条件可行性1、项目区概况项目建设地点选址在南郑县
17、胡家营乡胡家营村,地处汉中市南岸城市郊区,冷水河边,离西汉高速公路出入口仅3公里。 (1)地理位置:该养殖场距居民区和村庄1公里以上,交通运输方便,又利于卫生防疫和保护环境,周围无产生污染的工矿企业。(2)地势:该养殖场地势平坦、背风向阳。西边是冷水河,形成有天然屏障和居住区隔离,有利于防疫。猪舍布置座北朝南,该地的阳光十分充足。(3)土质:该养殖场为沙壤土,土质坚实、渗水性强(排水良好)、导热性较小、微生物不易繁殖。(4)水源:水源充足,该养殖场水质符合人畜引用水卫生标准。(5)电力:电力供应稳定、可靠、充足。2、自然资源状况区域内气象条件一览表年平均气温() 14.3最热月平均相对湿度(%
18、)82极端最低气温()-10.1年平均风速(m/s)1.1极端最高气温()25.9最大风速(m/s)20最热月平均气温()38.0夏季平均气压(HPa)963.76最冷月平均气温()-1.7冬季平均气压(HPa)947.76年主导风向ENE、NE最冷月平均相对湿度(%)77项目区具备加快畜牧业发展的有利条件:畜禽种质资源丰富,传统的优质畜种在市场上有较高知名度;粮食供求总量平衡、丰年有余,饲料用粮供给充足;科技力量雄厚,县设畜牧兽医站、乡镇设有分站,推广服务体系比较健全,加快畜牧业发展有强有力的技术支撑。项目区内人口多,土地少,农村剩余劳动力多,劳动力工资低,而且主要为主要农业生产区,农产品价
19、格低,可以直接收购饲料,减少中间环节费用和运输成本,生产成本低,产品成本优势明显。3、政策环境该项目的建设符合国家农业产业化政策,顺应西部大开发形势和农业结构调整方向。发展节粮型畜牧业是我国大力扶持和加强的产业,是农业持续稳定发展的必需环节,涉及到人们饮食结构调整和全民族身体素质的提高。近年来,陕西省以提高畜牧业经济效益为中心,以建设畜牧业强省、增加农民收入为目标,下发了中共陕西省委陕西省人民政府关于加快畜牧产业化建设的决定,推进畜牧产业持续稳定的发展。汉中做为陕西省的生猪养殖基地。市委市政府非常重视,把生猪生产作为四大主导产业优先发展,作出了关于大力发展生猪产业的决定,提出了“改变经营思想,
20、改变饲养方式,改良提高品种,扩充总量,扩大规模,延伸产品加工增值”的三改两扩一延伸的开发要求,从政策、资金、税收和用地等方面给予倾斜,支持生猪产业的发展。为本项目的顺利实施创造了十分有利的政策环境。二、项目技术可行性 本项目的实施目从以下四个方面来说是可行的:1、推动科技进步,提高养猪产业标准化水平;我国就生猪产量来讲堪称世界养猪业的中心。我国的肉类产量占世界总产量的23.3%,但出口量却很少。有关专家指出,影响我国畜产品生产及进出口的根本原因有三点:一是分散养殖,生产参差不齐,猪肉质量不稳定,二是猪肉瘦肉率低,品质差,缺乏市场竞争力。目前欧盟市场要求生猪瘦肉率在60%而我国传统生猪瘦肉率只有
21、50%。三是生产力水平低,饲料转化率低,经济效益不高。据了解,我国畜牧业产值占农业总产值的30%,但科技投入仅有7.2%。发展养猪业必须增加科技投入,依靠科技改良品种,提高母猪产仔数和成活率,提高生猪的出肉率和瘦肉率,缩短饲养期,增强其抗病力。转变畜牧业生产经营方式,大力发展高产优质高效畜牧业,实现产业化经营,适应不断变化的市场需求,已成为农业和农村经济发展的必然选择。今后几年是我国调整养猪业,迎接“入世”的关键几年。调整传统养猪业的关键是开发相应的科学技术,提高猪肉品质,提高养猪生产效率。企业具有资金、技术、信息和市场营销等优势,是推动农业产业化经营发展的骨干力量,对带动农村产业结构调整、促
22、进农民增收、推进农业区域化、专业化和提高农业综合效益等具有关键的作用。本项目的建设,充分发挥工商企业的带动作用和南郑县畜牧业资源优势,依靠科技进步和科技创新,引进、选育、改良相结合,改进生产工艺,推广人工受精等速繁技术,实现畜牧良种化;实施半自动和自动化养殖技术,强化畜禽疫病防治,提高畜产品质量和效益。稳固建立“公司+基地+农户”的利益机制,推进规模养殖,培育壮大龙头企业,增强辐射带动能力,通过发展竞争优势的农业产业化项目和具有当地特色的优质农产品基地,积极发展农业产业化经营,促进农业和农村经济结构的战略性调整,提高农业综合效益,带动当地农民增加收入,从而推动当地农村小康社会建设。促进全面提升
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