医用耗材建设可行性论证报告.doc
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1、医用耗材加工项目 可行性研究报告医用耗材加工项目可行性研究报告重庆腾祥医药有限责任公司二一一年十月47重庆腾祥医药有限责任公司目 录一、项目背景1二、项目概况3三、医用耗材行业背景6(一)医用耗材行业定义6(二)医用耗材行业主要产品特点6(三)医用耗材买家分布情况8(四)我国医用耗材行业的产能分布概况9(五)行业明星9四、建设条件与厂址选择10(一)厂址概况10(二)建设条件10(三)物料供应13五、工艺设计方案13(一)设计思想和主要设计原则13(二)工艺设计方案13(三)主要设备选型14六、工程建设方案15(一) 总图布置15(二)土建18(三)结构21(四)给排水21(五)电气25(六)
2、 通讯28七、 劳动安全卫生及消防29(一) 环境保护及职业安全卫生29(二)消防32八、节能35(一)设计依据35(二)设计范围35九、企业组织与劳动定员38(一)组织机构设置38(二)劳动定员38(三)员工来源及招聘方案39(四)员工工资福利39(五)员工培训39十、项目实施进度40十一、招投标41(一)招标原则41(二)招标公告41(三)招标范围41(四)招标组织形式41(五)招标方式41十二、投资估算与资金筹措41(一)建设投资估算41(二)资金筹措43十三、财务评价及经济分析43(一)财务基本数据分析43(二)财务盈利能力分析45(三)不确定性分析46(四)财务评价结论47十四、经济
3、效益和社会效益分析48(一)经济效益分析48(二)社会效益分析48十五、 风险分析与措施50(一)风险分析50(二)风险控制51(三)风险转移51十六、结论与建议52(一)结论52(二)建议53附表:1、 项目投入总资金估算汇总表2、 建筑工程费用投资估算表3、 总收入及税金估算表4、 总成本费用估算表5、 损益及利润分配表6、 财务现金流量表附图:项目位置图一、项目背景(一)项目名称:医用耗材加工项目(二)项目性质:新建(三)承办单位概况1、承办单位名称:重庆腾祥医药有限责任公司2、法定代表人:潘成祥3、承办单位概况重庆腾祥医药有限责任公司位于云阳县双江镇滨江路2688号,其前身是“重庆巨琪
4、医药有限公司云阳分公司”。于2007年7月,该公司重新独资创办为“重庆腾祥医药有限责任公司”的一级法人、一般纳税企业,并顺利通过国家级GSP认证。 公司现有员工百余人,其中具有本科学历3人,大专学历3人,中专以上学历11人,执业药师3人,药学相关专业人员16人。设有管理科室3个,业务科室5个,并在全县设有直营药房30余家,与全县70多家医院有业务往来。公司经营范围为:化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、医用耗材、中药材、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素批发、二类精神药品和中药毒性药品批发;类:医用高分子材料及其制品;、类:一次性使用无菌医疗器械、医用缝合材料粘合剂、注射
5、穿刺器械批发、医用病床,康复器材;保健食品及卫生清洁用品批发(不含危险化学品);体外试剂及其耗材等;经营品种3660余种,公司一直以品种全、质量优、价格低,信誉好为经营理念。腾祥医药公司有完善的质量保证体系和良好的售后服务,严格按GSP要求进行操作,严把质量关。我们始终以“质量第一、用户至上、奉献真品、关爱健康”为宗旨,在医药行业赢得了良好口碑和良好的信誉。以新的理念、新的思维、超前的意识、开拓进取、不断创新。在总经理潘成祥的带领下,公司的年销售额已由2005年的1200万发展到2011年的4000万。公司竭诚希望与各医药、医疗系统和残疾康复各界同仁携手合作,共创医疗卫生、医药系统的新局面,为
6、全民医疗用药安全、有序、有效、廉价实惠作出积极贡献。公司以业绩贡献定报酬,鼓励员工在最大限度实现自我价值的同时实现企业利益最大化。公司内部定期对员工进行岗位专业培训和晋升培训,鼓励员工积极进行自我素质开发,对成绩优异者给予各种奖励。公司尊重员工,珍惜人才,“容其所短,更能容其所长”,真诚为每位员工搭建一方施展才华的平台,让“以人为本”的核心价值观成为公司拓展事业的坚实动力,真正实现“永续的发展和超越”。(四)项目法人代表简介法人代表:潘成祥,女,生于1973年4月,汉族,大学文化,重庆市云阳县人。住云阳县双江镇外滩大道218号17幢3单元。先后从事红狮供销社营业员、会计工作,经营“名叶腾祥”药
7、店、经营“重庆巨琪医药有限公司云阳分公司”2007年8月至今任“重庆腾祥医药有限责任公司”总经理。该同志具有很强的领导能力和组织协调能力,具有很强烈的社会责任感、事业心和忘我的敬业精神,尤其是在运用科学发展观驾驭现代市场经济、策划运作产业项目、应对各种复杂局面等方面都积累了丰富的实战经验和方法。他带领公司一班人精心运作和耕耘,为加快云阳产业发展做出了显著成绩,得到了社会各界人士的广泛好评和大力支持。(五)可行性研究报告编制依据1、中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定(2006年10月11日);2、国家发改委三峡库区经济社会发展规划(2005年);3、云阳县土地利用总体规划;4、重
8、庆市政府关于贯彻三峡库区经济社会发展规划的实施意见(渝府发200499号);5、云阳县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要(2011年);6、云阳县人民政府云阳县全面建设小康社会发展规划纲要(2006年);7、云阳县城市总体规划;8、云阳县人民政府工作报告(2011年1月18日);9、投资项目可行性研究指南;10、业主提供的有关资料;二、项目概况(一)地理位置本项目拟建设地址位于云阳新县城南部的长江南岸,在云阳新县城规划范围内,云阳县政府已将该区列为未来全县产业布局建设的重点。该区距云阳新县城中心仅约3公里,信息交流快,公路里程短,与中心区的经济联系密切,可为投资者降低运输成本提供便利,区位
9、优势突出。本项目选址在云阳县盘龙街道永安村6组。云利二级公路从本项目北侧横穿而过,因此,水陆交通运输条件优越。(二)建设规模与内容项目总占地面积15334.00平方米(合23亩),建设厂房、办公及附属设施9000.00平方米,建医用耗材配送中心12000.00平方米,购置和安装设备100台(套),年产医用耗材5000万件。(三)主要建设条件1)交通运输条件本项目建设拟地址位于云阳新县城南部,云利二级公路从本项目北侧横穿而过,距新县城中心约4公里,到万州区约38公里,通过云利二级公路,可进入全国公路网络,到重庆主城区仅需3小时。本项目所选位置信息交流快,公路里程短,与中心区的经济联系密切,可为投
10、资者迅速掌握市场动态,降低运输成本提供便利,区位优势突出。云阳县到万州火车站不过半小时车程,万州火车站就像云阳自己的火车站一样方便,陆路铁路运输条件亦十分优越。所以,本项目建设的陆路汽车运输条件良好。云阳新县城长江货运码头与本项目相距约3公里,有云利路直接连通。所以,云阳新县城长江货运码头可资利用。此外,县政府计划修建盘龙货运码头,以利入驻企业大宗物资的运输。届时,该区入驻企业的大宗物资利用长江黄金水道运往西至重庆,东到上海,沿江各个口岸都非常方便,水运条件应该说是得天独厚。2)供电该区现由云阳新县城城东变电站向其供电,盘龙规划的35KV变电站也即将开工建设,云阳县电网与国家电网联网运行,电量
11、、电压等都能得到保证,可满足本项目建设期施工用电及入驻企业生产用电的需要。3)供水该区由盘龙场镇统一供给,其水质、水量、水压能满足本项目施工用水。4)供气云阳新县城市政天然气管网已规划向该区供气,届时能满足入驻企业生活需要。5)通讯本项目建设区在云阳盘龙规划范围内,云阳新县城有线程控电话、无线、闭路电视、宽带网络已基本形成,并覆盖全县所有乡镇,通讯设施完善,能满足工程建设需要。6)建筑材料供应条件云阳新县城10多年的开发建设,已培育了一个相对配套齐全、完善,且具一定规模的建材市场,与全国各大建材市场的供应商都有业务联系。因此,本项目建设所需钢材、水泥、砂石等在云阳新县城即可保证供给。(四)总投
12、资及资金来源 本项目总投资为5000.00万元,其中固定资产投资为4500.00万元,配套流动资金500.00万元。资金来源为业主自筹资金3500.00万元,占总投资的70%;申请银行贷款1500.00万元,占总投资的30.0%。(五)效益分析项目累计可实现利润总额1189.65万元,上缴所得税178.45万元,税后项目财务内部收益率20.26%,财务内部净现值3466.37万元,投资回收期4.87年(含建设期24个月),总投资利润率20.22%。三、医用耗材行业背景(一)医用耗材行业定义医用耗材行业定义非常广泛,但主要可以分为敷料、护创材料,导管、介入性材料,手术卫生用品,一次性医用耗材,急
13、救箱、急救包,人造器官及植入体,其它医疗材料这七类。具体的常见产品有:针筒、输液器、脱脂棉、绑带、医用服装、橡胶手套、口罩、医药箱等等。(二)医用耗材行业主要产品特点1、医用敷料医用敷料主要是一些软填料、纱布、绷带及类似产品,它属于劳动密集型的行业,我国的出口优势非常明显。我国种植的棉花含糖量较少、棉花纤维较短,很适合作医用棉使用,所以,医用纱布、手术巾、药棉和绷带的出口常年占我国医用敷料出口的80,我国医用敷料最大的竞争对手是印度,这些年来,印度在制剂及机械化程度上渐渐拥有自己的优势,而另一方面,中国的劳动力优势却受到了一定的削弱,加上原材料价格上涨等因素,某种程度上会影响中国医用敷料的竞争
14、力。但根据国家信息中心提供的数据显示,目前我国的敷料生产和出口仍保有一定优势,所以现在说中国敷料的竞争力受到根本影响还为时过早。2、导管、插管类产品近年来,我国国内产业的发展促使医用耗材企业在满足国内需求的情况下,把眼光投向了国际市场,同时国内产品不仅质量有所提升,可供应的品种规格也更为丰富,质优价廉吸引了国外客户来华采购此类产品。另外,因为我国劳动力成本低,以OEM形式来华加工生产也很活跃。所以,我国医用耗材在国际市场上拥有较强的竞争优势。而从出口产品的结构看,导管、插管类商品是一次性耗材出口的主体。导管、插管类产品门类广、品种多、市场大,只是目前,我国出口的此类产品多为导尿管、引流管等护理
15、用产品和医用塑料连接件等低端普及产品,产品技术含量和附加值较低,在价格上平均仅为0.06美元/个。3、注射器类产品用于人体注射的注射器在世界范围内先后经历了四代产品:(1)多次使用的全玻璃注射器(2)一次性使用的无菌塑料注射器(3)一次性预灌封注射器(4)氮气高压无针注射器。目前,第一代全玻璃注射器已较少使用。第二代一次性使用的无菌塑料注射器在全世界普遍使用,虽然具有成本低,使用方便的优点,但其自身也有缺陷,如不耐酸碱,回收使用,污染环境等。因此,发达国家和地区已逐步推广使用第三代的预灌封注射器。第四代产品还处于研制开发阶段。从我国目前注射器的生产情况看,大部分还是集中在第二代产品上,成本低,
16、售价也低,但是因为消耗量大,所以近年来的增长也非常迅猛。(三)我国医用耗材行业的现状分析经过多年发展,中国医疗器械大行业已达到一定水平和规模,据国家发改委的统计数据,仅2006年,国内医疗器械产值就已达到560余亿元。按照医疗器械行业“十五”规划,到2010年,我国医疗器械行业总产值将超过1000亿元。目前药棉、纱布、绷带,我国国内生产的医疗器械90%以上为中低档的具有价格优势的常规产品,产品主要为中小型器械和医用耗材,如按摩器具、类产品,其他针、导管、插管及其它常规性医用耗材,近年来它们的生产和出口增幅均相当大。 从医疗器械大行业的情况我们可以看出,医用耗材虽然技术含量不高,属于常规性产品,
17、但因为相对的价格优势,以及可以与国外产品匹敌的质量,已经在医疗器械大行业的出口中占据重要地位,并依旧保持高速的增长趋势。(四)医用耗材行业发展前景虽然在全球医疗器械市场持续增长的利好环境下,短期内我国医用耗材行业仍能以成本优势继续扩大出口总量,但出口增幅已趋平稳,而国际原材料价格变动、能源价格上涨、人民币持续升值等问题带来的影响也开始加剧。在这样的情况下,一方面需要企业提高产品的竞争优势,通过新材料和新技术的应用、产品质量标准的提高、改善加工工艺等途径来提高产品的档次,跳出在低等级产品层面徘徊的同质竞争局限。另一方面,国内生产企业多、规模小,但根据整体布局来看,产区还是相对集中,企业间如能建立
18、有序的竞争和合理的分工合作,形成单个品种规模化发展,不但将有利于获得规模经济优势,降低生产成本,还可发展医用耗材产业出口基地,形成单项产品龙头企业,有利于企业间差异化竞争,提高对外议价能力。(三)医用耗材买家分布情况内贸方面,在医用耗材买家分布中,广东、浙江、江苏买家数占48%,其市场开发潜力巨大。(四)我国医用耗材行业的产能分布概况在2011年医用敷料出口结构中,我国的长三角地区仍保持主产区的出口优势,江苏、浙江、上海三地出口总额占比达到了57.08%。据统计,目前,我国经营医用敷料出口业务的企业有13600多家,年度出口金额超过100万美元以上的企业仅有42家,企业数量多、规模小、经营分散
19、的特点比较明显。值得关注的是,排名前10位的企业中有8家为生产型企业,2011年排名前10位的企业中有6家为生产型企业,说明贸易型企业的竞争优势逐步弱化。(五)行业明星见表3-1、3-2。表3-1 我国医用敷料出口前十强稳健实业(深圳)有限公司保赫曼(青岛)医用器材有限公司绍兴振德医用敷料有限公司上海强生有限公司美欣医用耗材(苏州)有限公司江苏利康进出口有限公司深圳市奥美迪贸易发展有限公司江苏省健尔康医用敷料有限公司魏桥纺织股份有限公司东莞欣意医疗保健制品厂表3-2 我国医用一次性耗材出口前十强泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司北京华腾橡塑乳胶制品有限公司石家庄鸿欣橡胶制品有限公司镇江苏惠乳胶制品
20、有限公司山东淄博山川医用器材有限公司尼普洛(上海)有限公司北京金佰利个人卫生用品有限公司张家港大裕橡胶制品有限公司广州宝杰有限公司纽迪希亚制药(无锡)有限公司四、建设条件与厂址选择(一)厂址概况本项目选址在云阳县盘龙街道永安村6组,位于重庆市东北部三峡库区腹心云阳县,西距重庆主城区300公里,东距三峡大坝260公里,紧邻万州飞机场、火车站、深水港。(二)建设条件1、场地概况 a)地形地貌本厂址位于云阳县盘龙街道永安村6组。建设场地坡度较小,现状多为农用地。场地近靠长江。周围市政设施管线配套较完善,是较理想的船舶工业用地。 b)地质构造区域构造位于万县复向斜之次级构造黄柏溪向斜北东端,硐村背斜西
21、南部近倾没带,地层微倾西南,倾角510度,地质构造简单,未见断层及破碎带,无滑坡崩塌等不良地质现象。区域内出露地层为第四系全新统残坡积层及侏罗系中统沙溪庙组地层,岩性以粉质粘土为主,呈可塑硬塑状,含风化岩屑及碎块,下伏为泥岩、泥岩夹粉红色砂岩,砾石胶结层厚24m,砾砂层57m,下伏基岩为长石砂岩。c)工程地质该区所处部位为万县复向斜核部、黄柏溪向斜北西翼。拟建场地内出露地层有第四系全新统溪沟淤积物及侏罗系中统上沙溪庙组,第四系全新统溪沟淤积物:上部为黑色、黑褐色、紫褐色、黄褐色不均匀的粉质粘土,厚0.832.70m,下部为卵石土,灰色灰褐色、杂色,主要由砂泥与卵石组成,卵石约占1025%,主要
22、为粉细砂岩,形状大小均不规则。分选磨园均差。侏罗系中统上沙溪庙组:地层岩性主要为泥岩间夹砂岩。根据地质资料,场地及其附近地段无不良地质,适合进行医用耗材及医用耗材配送中心建设项目的建设。2、 气象资料 万州气象站位置:东经10824,北纬3046,海拔186.7m。a) 气温年平均气温18.2 月平均最高气温22.8 月平均最低气温14.7 极端最高气温42.1 极端最低气温-3.7 b) 降雨量历年平均降雨量 1189.0mm最大年降雨量1754.3mm最小年降雨量756.7mm最大日降雨量 237.1mm最大小时降雨量 58.6mmc) 降雪量 最大积雪厚度 50mmd) 湿度历年平均相对
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