农副产品加工配送中心建设项目可行性报告.pdf
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1、农副产品加工配送中心项目可行性研究报告I目录L项目总论-1i.i 项目名称.11.2 承担单位.11.3 承担单位负责人.1目单位概况.11.5 项目建设地点及规模.11.6 可行性研究报告编制单位.21.7 项目提出理由.2L7总投资及资金来源.31.8 经济效益指标及财务汇总.32项目建设的背景及市场预测-52.1 项目建设的背景.521tl 企业概况.52.1.2项目提出的背景及建设意义.52.2 项目建设的必要性.6221节能减排形式的需要.6222有利于环境保护.72.2.3 有利于提高企业的市场竞争力.72.2.4 符合我国相关产业政策.72.3 行业及市场分析.73编制依据、原则
2、和范围-93.1 编制依据.911主要设计原则.93.3 可行性研究报告研究的范围.93.4 编制目的.104环境概况_11理位置及行政区划.114.2 城市性质与规模.114.3 城市自然条件.11431地形地貌.11432地质.114.3.3 水文.124.3.4 气候.124.4 厂址选择.135产品及工艺技术方案设计-145.1 产品方案及建设规模.145.1.1 产品方案.145.1.2 应用领域.165.1.3 产品特点及先进性.165.2 技术及工艺方案设计.17521技术方案论证.175.2.2 工艺流程图.19523工艺流程及主要部件.195.2.4 主要系统及元器件.205
3、.3 主要设备.206原材料、动力及能源供应-226.1 原料供应.226.2 动力供应.226.3 能源供应.227公用工程和辅助设施方案-247.1 总图布置原则.247.2 土地使用.247.3 总体规划.2474公用工程及辅助设施.25741供排水条件.257.4.2供电条件.258至境保护及综合治理-26行标准.2682_漉沙主辱;染物及其控制措施.26821污染物产生情况.26822防治措施.268.3运营期主要污染源及其控制措施.278.3.1 废气.278.3.2 废水.27833固体废物.278.3.4 噪声.27&监测和环保管理机构.288.5环境影响分析.289节能_29
4、9.1 设计原则.299.2 编制依据.29921国家法律、法规和规划.29922产业政策和指导性文件.29923管理及设计方面的标准和规范.30924工程项目有关文件.309.3 主要能耗及节能生产措施.309.3.1 主要能源消耗.309.3.2 管理办法.319.3.3 综合节能方案.31934L 节能.329.4能源 利用监测.3310消防和绿化_3410主要设计依据.3410.2 建筑结构、设备及安全管理.341021建筑结构.3410.2.2设备选型.341023安全管理.3410.3 消防措施.3410.3.1 消防通道.341032消防设计.3410.3.3 电气防爆、防雷、防
5、静电接地.3511劳动保护、安全、卫生_3611设计依据标准规范.3611.2 生产操作环境及设计要求.361121生产操作环境.3611.2.2设计要求.3811.3 劳动危险因素分析.3811.3.1 触电事故危险因素.381132电焊伤害危险因素.38H.4设计中主要防范措施.391141加强职工培训教育学习.3911.4.2 建立健全安全卫生规章制度.4011.4.3 建立健全安全管理机构.4011.4.4 其它受全防护措施.4011.4.5 预防措施.4111.5预期效果及评价.4112企业组织和劳动定员_4212.1 组织机构.4212.2 人员培训及条件.4212.3 人员的来源
6、和培训.4213项目实施规划-4313工工 程及设备招标.4313.1.1 项目业主.431sli.2 招标范围.4313.1.3 项目实施原则与步骤.4313.1.4 项目组织机构与分工.4313.1.5 项目履行单位的选择.4413.1.6 招标及施工安装.4413.1.7 项目调试与试运转.4513.2项目实施规划.4514招(投)标-4714.1 招(投)标依据.4714.2 招(投)标原则.4714.3 投标、开标、评标和中标程序.4814.4 评标委员的人员组成和资质要求.4915投资估算和资金筹措-5015投资估算.5015.2 资金筹措方案.5216经济效益评价-5416目概况
7、.5416.2 基本数据.54进度.5416.2.2投资估算.541623劳动定员.5416.3 财务评价.54163售收入.541632成本费用.5416.3.3 税金及附加.5516.3.4 利润.561635 投资回收期估算.5616.4 不确定性分析.5616.4.1 盈亏平衡分析.561642敏感性分析.5716.5 风险控制分析.591651政策风险分析.5916:”技术风险分析.591653经营管理风险分析.5916.5.4市场开拓风险分析.601655生产风险分析.601656财务风险分析.601657投资风险分析.6016.6 评价结论.6017结论和建议-6117主要结论.
8、6117.2 建议.62附表:1、项目投资现金流量表2、项目资本金现金流量表3、利润及利润分配表4、财务计划现金流量表5、资产负债表6、流动资金估算表7、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表8、总成本费用估算表9、固定资产折旧费估算表附件:委托书附图:1、*农副产品加工配送中心地理位置图2、*农副产品加工配送中心平面布置图VIIIXXXXX农副产品加工配送中心项目可行性研究报告1项目总论1.1 项目名称*农副产品加工配送中心项目1.2 承担单位1*1.3 承担单位负责人项目负责人:李桂昆项目联系人:赵美华1.4 项目单位概况山东*成立于二ooo年元月,是*首家采用商业自动 化管理系统的大型综
9、合性连锁超市,现拥有八家连锁店和一个配送中心、一个食品加工厂,总经营面积60000余平米。自开业以来公司销售业绩 每年以20%的速度递增,2008年实现年销售总额2.16亿元。被*市 政府确认为十大重点商贸企业之一,是*当地最具代表性和规模最大 的超市企业。1.5 项目建设地点及规模项目建设地点位于*市东昌府区*镇苇园村。*位于*市东昌府区西南部,聊莘公路中段,距区政府所在地21.5公里。位 居莘县、阳谷、*三县区交界处,北与东昌府区的张炉集、郑家镇接 壤,南与阳谷县的定水镇隔河相望,东和东昌府区的朱老庄乡为邻,西 与莘县的河店镇、莘亭镇搭界。本项目建设规模:建筑面积6000平方米,主要有:验
10、收车间、化验 室、加工分装车间、冷藏冷冻等,以及购置相应的各种冷藏冷冻设备、化验设备、加工净菜的机器、微机服务器、管理软件编程等。表14项目建设规模序号建设内容规模1验收车间1XXXXX农副产品加工配送中心项目可行性研究报告2化验室3加工分装车间4冷藏冷冻室5冷藏冷冻设备6化验设备7加工净菜的机器8微机服务器9管理软件编程1.6 可行性研究报告编制单位山东正信环保与工程咨询有限公司1.7 项目提出理由1、区位优势*乡蔬菜种植面大、产量大,苇园蔬菜批发市场现有的流通辐射 广,定位于生产加工储藏各类蔬菜、净菜及其它农副产品的商品。2、增加农民收入*镇虽然是*市的第二大乡镇,但经济水平不高,镇区人均
11、收入较 低,本项目的实施,有助于促进当地农业经济发展,增加农户收入,并且,项 目初步预计可提供就业岗位500余个。而且在“采摘一加工一储藏一运输”过 程中,至少还需要增加季节性钟点工700人以上,将对促进当地农民再就业,增加收入起到进一步的推动作用。3、稳定市区人民“菜篮子”本项目将进一步丰富和稳定市区人民“菜篮子”,并为东昌府的蔬菜、冠 县的鸭梨扩大到全国市场奠定基础。L7总投资及资金来源项目总投资600万元,其中自筹资金400万元,地方政府配套资金2XXXXX农副产品加工配送中心项目可行性研究报告50万元,申请扶持资金150万元。1.8 经济效益指标及财务汇总本项目主要经济技术指标详见表1
12、-1,主要财务指标详见表1-2。表主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1工程规划用地平方米2总建筑面积平方米验收车间平方米化验室平方米加工分装车间平方米冷藏冷冻车间平方米3年工作日天3304带回定员人5003XXXXX农副产品加工配送中心项目可行性研究报告表1-2财务指标汇总表序号名称单位指标说明1项目规模总投资(含铺底流动资金)万元1.1建设投资万元其中:基本预备费万元其中:涨价预备费万元1.2建设期利息万元1.3流动资金万元铺底流动资金万元2营业收入(含税)万元生产期平均3营业税金及附加万元生产期平均增值税万元生产期平均4总成本费用万元生产期平均5利润总额万元生产期平均6所得税万元生
13、产期平均7税后利润万元生产期平均8财务盈利能力分析8.1财务内部收益率项目投资所得税前%项目投资所得税后%自有资金%8.2财务净现值项目投资所得税前万元ic=10%项目投资所得税后万元8.3项目投资回收期含建设期静态投资所得税前年静态投资所得税后年动态投资所得税前年动态投资所得税后年8.4总投资收益率%8.5项目资本金净利润率%9清偿能力分析年9.1财务比率资产负债率%达产年流动比率%达产年速动比率%达产年9.2借款偿还期年不含建设期10盈亏平衡点%生产期平均4XXXXX农副产品加工配送中心项目可行性研究报告2项目建设的背景及市场预测2.1 项目建设的背景2.1.1 企业概况山东*成立于二oo
14、o年元月,是*首家采用商业自动 化管理系统的大型综合性连锁超市,现拥有八家连锁店和一个配送中心、一个食品加工厂,总经营面积60000余平米。被*市政府确认为十大 重点商贸企业之一,是*当地最具代表性和规模最大的超市企业。通过十余年来的经验总结并结合现目前市场情况,该公司提出了“以 门店为主导,积极发展相关联产业,来带动公司竞争力的提高”的重要 举措。从2009年底到2010上半年,该公司预计新开门店45家、加快 与*乡苇园村“农超对接”方案的实施以及强化配送中心配送能力等 几个方面来进行全方位的巩固现有龙头地位,切实做好设施一流、商品 一流、服务一流、水城人民放心满意的超市。2.1.2 项目提
15、出的背景及建设意义开展农产品“农超对接”,有利于按照市场需求引导农民专业合作社 调整生产结构和大型连锁超市调整商品结构,培育农民专业合作社和大 型连锁超市自主品牌,提高农民专业合作社和大型连锁超市市场竞争力;有利于减少农产品流通环节、降低流通成本,建立农民专业合作社和大 型连锁超市利益联结机制,促进农业增效、农民增收,提高大型连锁超 市盈利水平;有利于实现农产品质量从农田到零售终端的全过程控制,保障城乡居民食品安全。“农超对接”是实现农产品生产者、销售者、消 费者三方共赢的有效途径,对于刺激内需、扩大消费,促进城乡统筹协 调发展具有重要的现实意义。近3年,该公司根据*农业经济发展现状,并结合自
16、身经营特点,与市场开展积极合作,在*乡苇园建立了自己的采购网络。对黄瓜、西红柿等市民需求量大的新鲜蔬菜进行现场选购一一装车配送一一立即 5XXXXX农副产品加工配送中心项目可行性研究报告上柜的采销模式,素有“晨地头,午饭头”的美誉。不仅减少了中间流 通环节,保证市民第一时间吃上新鲜蔬菜,而且对促进苇园当地农民增 收也功不可没。随着公司实力的增强,生鲜商品自主经营的年度也在逐年加大,与 省内知名水果种植园的合作也更加密切。08年,该公司在冠县梨种植园 储存鸭梨达30万斤,09年不仅增加了黄金梨、丰水梨等品种,而且储存 量将达到50万斤,现已完成20万斤采购储存。栖霞苹果是该公司多年 来为水城市民
17、奉献的重要水果产品之一,08年,该公司积极在栖霞亭口 镇收购和储存栖霞苹果30余万斤。今年,根据去年栖霞苹果在该公司门 店反季节上柜后的热销程度,公司又加大存货力度,预计存货量将达到 40万斤。2.2 项目建设的必要性2.2.1 提高农民专业合作社和大型连锁超市市场竞争力“农超对接”有利于按照市场需求引导农民专业合作社调整生产结 构和大型连锁越市调整商品结构,培育农民专业合作社和大型连锁超市 自主品牌,提高农民专业合作社和大型连锁超市市场竞争力。2.2.2 增加农户和超市的经济效益“农超对接”有利于减少农产品流通环节、降低流通成本,建立农 民专业合作社和大型连锁超市利益联结机制,促进农业增效、
18、农民增收,提高大型连锁超市盈利水平。2.2.3 保障食品安全“农超对接”有利于实现农产品质量从农田到零售终端的全过程控 制,保障城乡居民食品安全。2.2.4 符合我国相关产业政策本项目符合产业结构调整指导目录(2005年本)第一类“鼓励类”中第二十五项“其他服务业”中第3条“现代化的农产品市场流通设施及农 产品贸工农一体化设施建设”,本项目为国家鼓励发展的项目。6XXXXX农副产品加工配送中心项目可行性研究报告综上所述,从企业自身发展、增加农户和超市的经济效益、保障城 乡居民食品安全及国家产业政策角度看,本项目的建设实施是十分必要 的。7XXXXX农副产品加工配送中心项目可行性研究报告3编制依
19、据、原则和范围3.1 编制依据1本项目可行性研究报告编制委托书、企业提供的基础资料和数据;2工业企业总平面设计规范(GB50187-93);3建筑设计防火规范(GBJ16-87)(2001版);4建筑物防雷设计规范(GB50057-94)(2000年版);5建设项目环境保护设计规定(87)国环字第002号;6国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第 三版);7国家、省、市关于建设项目的有关规定。3.2 主要设计原则在本工程项目设计中,遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导 方针。保证本工程技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效 益,充分利用实践经验,实现降低成本、提高经济
20、效益的目标。本工程具体设计原则:(1)工艺布置全面规划,合理布置,充分考虑预留设备今后发展的 合理性。(2)确保产品质量达到国家先进水平,替代同类进口产品。(3)工艺方案的确定原则是:创新、先进、成熟、经济、适用。(4)“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工同时投产和使 用。治理工艺要落实可靠,排出物必须符合国家及地方的“三废”排放标 准,并尽可能综合利用。贯彻“安全生产,预防为主”的方针,确保装置 符合职业安全卫生的要求,保证职工的安全和健康。3.3 可行性研究报告研究的范围根据相关法律法规和建设单位的委托,本项目报告编制的主要内容 和范围如下:项目建设背景及市场预测;8XXXXX农副
21、产品加工配送中心项目可行性研究报告产品及工艺技术方案设计;原材料、动力及能源供应;公用工程与辅助设施;环境保护及综合治理;节能;消防和绿化;劳动、安全、卫生;企业组织与劳动定员;项目实施规划;投资估算与资金筹措;经济评价。3.4 编制目的对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究,对各种 能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证,对项目建 成后的经济效益进行科学的预测和评价。在此基础上,对本项目的技术 先进性和适应性、经济合理性和有效性,以及建设必要性和可行性进行 分析、系统论证、多方案比较和综合评价,为项目投资决策和下一步工 作提供依据。9XXXXX农副产品加工配送中心项
22、目可行性研究报告4环境概况4.1 地理位置及行政区划本项目建设地址位于*市东昌府区*镇苇园村。东昌府区,是中共*市委、市政府驻地。位于山东省西部,东依东阿县、荏平县,南接阳谷县,西连冠县、莘县,北靠临清。地处东经115。14-116。06、北纬36。1636。42之间。全区辖8镇2乡和8个办事处,总面积1245 平方公里,人口 101万人。4.2 城市性质与规模*市历史悠久,旅游资源丰富,特别是*市水网发达,东昌 湖水面开阔,既有良好的自然与历史文化资源组合,建设“江北水城”的 条件得天独厚,在今后一定时期内将成为区域性的旅游中心。综合城市 职能,规划确定*市的城市性质为:中国江北水城,以发展
23、商贸、旅 游为主的历史文化名城。4.3 城市自然条件4.3.1 地形地貌*市东昌府区的地貌是微波起伏、类型不同的黄泛冲积平原。总 趋势是由西南向东北倾斜,平均坡降为17000-19000,平均海拔27 m,最 高点海拔32.1m;最低点海拔22.6 m。4.3.2 地质*市东昌府区地质构造属华北地台的一部分,鲁西北地区自古代 燕山运动以来,地壳运动总趋势已下降为主,长期接受新生代沉积,第 四纪覆盖层较厚。地下勘查深度30 m以内均为第四纪土层,自上而下为:杂填土、粉土、粉质粘土、粘土、粉土、粉细砂、粘土,均为黄泛区冲 积地层,地质分布稳定无不良地质现象。据*市地震办介绍,东昌府区境内近四百年内
24、,未发生过5级以 上破坏性地震,近期未发现明显的地震前兆。建设项目所在地的地震等 级基本烈度为7度。10XXXXX农副产品加工配送中心项目可行性研究报告4.3.3 水文东昌府区地处黄河下游冲积平原,第四纪松散沉积物厚达1000m,但深层承压含水层富水条件不佳。含水层的主要特点是:(1)粘砂互层,含水层多,但单层厚度薄,均匀性差。根据现有机 井成井资料的物探解释与地层记录数据统计,在地面下300-400m间,累 计含水层厚度30-43 m,约5-7层;400-500 m间,累计含水厚度26-44 m,5-6层;500-6 00 m;累计含水层厚度29-44 m,约4-6层。(2)含水层导水性差。
25、由于含水层以细砂为主,极少见中砂,渗透 系数小,根据裘布依渗透系数理论公式,利用现有承压井(井深300米)抽水试验资料计算得深层地下水综合渗透系数3-4 md,位于细砂渗透系 数(3-8 md)的下限。*市河流纵横交错,河网密布,边界河流有黄河、金堤河、漳卫 河;境内河流主要有徒骇河、马颊河、京杭运河以及34条支流,尚有若 千条引水渠,形成较完善的排灌体系。徒骇河是*境内起的河流,发源于*莘县境内,向东流入渤海,总长400km,流经*总长度 16 9.5 km,流域面积5182.6 6 km2,有范辛河、羊角河、赵王河、周公河、四新河等较大支流汇入,季节性特征极为明显。枯水期主要是污水,只 有
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