DB21∕T 3275-2020企业安全风险分级管控和隐患排查治理通则(辽宁省).pdf
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1、ICS 13.100 C 78 DB21 辽r.L,丁-省山巳ET且,万标准DB21/T 3275-2020 企业安全风险分级管控和隐患排查治理通则General rules for risk grading control and management of safety&identifying and eliminating of hidden hazard in enterprises 2020-06-30发布2020-07-30实施辽宁省市场监督管理局发布DB21/T 3275-2020 目次前言.11 l 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 基本要求.2 5 工
2、作流程和内容.4 6 持续改进.7 附录A(规范性附录)安全风险分级管控和隐患排查治理机制建设基本流程.9 附录B(规范性附录)安全风险辨识和管控清单.10 附录c(资料性附录)安全风险图.11 D821/T 3275-2020 目IJ1=1 本标准是依据国家安全生产法律法规及标准规范,充分借鉴和吸收国内、外安全风险管理相关标准、现代安全管理理念,融合安全生产标准化等相关要求,结合辽宁省安全生产实际编制而成。本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由辽宁省应急管理厅提出并归口。本标准起草单位:辽宁省安全科学研究院。本标准主要起草人:张新法、宋荣全、王计宝、郝银贵、齐磊、赵增日军
3、、于学生、白彩军、李蓉华、何鞍晓、孙明伟、冯洪刚、张晓极、王亚东、李月华、王旭本标准实施后,任何单位和个人如有问题和意见建议,均可以通过来电和来函的方式进行反馈,我们将及时答复并认真处理,根据实际情况依法进行评估及复审OII 辽宁省应急管理厅:沈阳市皇姑区北陵大街45-1号,024-86907739。辽宁省安全科学研究院:沈阳市和平区文萃路4-2号,024-839128530 DB21/T 3275-2020 企业安全风险分级管控和隐患排查治理通则1 范围本标准规定了企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的基本要求、工作流程和内容以及持续改进等。本标准适用于辽宁省行政区域内企业安全风险
4、分级管控和隐患排查治理工作以及各行业领域安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施细则的制定工作。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的号|用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB 6441企业职工伤亡事故分类GB 18218危险化学品重大危险源辨识GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T 20002.4标准中特定内容的起草第4部分:标准中涉及安全的内容GB/T 24353风险管理原则与实施指南GB/T 23694风险管理术语GB/T 27921风险管理风险评估技术GB/
5、T 33000企业安全生产标准化基本规范3 术语和定义GB/T 23694、GB/T20002.4、GB/T33000及GB18218确定的以及下列术语和定义适合于本文件。3.1 危险源辨识单元unit for hazard source analysis 为危险源识别和安全风险评估确定的区域、部位、设备设施以及在区域、部位、设备设施实施的作业活动,或者以上两者的组合。3.2 三种状态threestates 人员行为和生产设施的正常状态、异常状态、紧急状态。3.3 三种时态threetenses 在系统寿命周期内的过去时态、现在时态和将来时态。D821/T 3275-2020 3.4 触发事件
6、triggerevents 危险升级为事故时所需要的事件或者条件。3.5 固有风险inherentrisk 在实施阵低风险措施前存在的安全风险。3.6 残余风险resi dua I r i sk 在实施降低风险措施后仍然存在的安全风险。3.7 安全风险分级管控riskgrading control and management of safety 根据安全风险不同级别、所需管控资源、管控能力及管控措施复杂和难易程度等因素而确定不同管控层级的安全管理万式O3.8 事故隐患hidden danger of accident 生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规
7、定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。3.9 隐患排查治理identifyingand el iminating of hidden hazard 企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度,采取一定的方式和方法,对照风险分级管控措施的有效落实情况,对本单位的事故隐患进行排查、消除或控制的的工作过程。3.10 重大事故隐患majorhidden danger of accident 危害和整改难度较大,需要全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能消除
8、的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以消除的隐患,简称重大事故隐患。4 基本要求4.1 工作目标2 DB21/T 3275-2020 治白山隐材EAnE事对控管果面成全作险工风体全具安下对以现任实责少先体至案建主并方化理设案理息治建方泊信查制控患理排机音急白白。防主F、vt项故查隐预,一王一专事排挤归险大患习风重隐管展卡大定和级开女-F度单知帐重制控的即制清栏生口台定的管MLE作控:生口险理制患级卸制工管图公风治的隐分险全查险故险安本EZ口相风风风安排风事风kuc却盖口全全全位患大大全回理剧完安安安岗隐重重安管立立制置作立在在进业丰业建建绘设制建存存推企刊企F一一一一一一一一-1行
9、2一一一一一一一一-1占头1i-4F-4 4.2 工作职责4.2.1 企业主要负责人应在双重预防机制建设中履行以下职责:贯彻执行上级双重预防机制工作有关要求:一一明确各部门、岗位安全风险管控和隐患排查治理职责:确保建立、实施、保持和持续改进双重预防机制所需要的资源:一一研究和批准双重预防机制建设工作方案:调度、督促及检查考核双重预防机制建设工作情况:一一督促落实重大安全风险和重大事故隐患上报;及时处理涉及双重预防机制建设的重大问题。4.2.2 企业各部门及管理人员应按照安全生产责任制的相关要求,负责职责范围内的安全风险管控和隐患排查泊理工作。4.2.3 企业各岗位从业人员应具备参与岗位安全风险
10、辨识、评估和管控,以及隐患排查治理的能力,履行岗位安全风险管控和隐患排查职责。4.3 工作组织4.3.1 企业应明确负责组织双重预防机制建设工作的部门。4.3.2 双重预防机制建设工作的部门应配置相应的专业人员:危险物品生产、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位等高危行业宜有注册安全工程师参与双重预防机制建设工作。4.3.3 企业委托安全生产中介服务机构、注册安全工程师或专家协助双重预防建设工作的,应提供工作保障,落实建设期的督促、检查及验收,并负责验收后的运行与持续改进。4.4 制度化管理4.4.1 企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范要求及时转化为本单位的规章制度井实施。
11、4.4.2 企业应建立井完善双重预防相关工作制度并由主要负责人审核签发,工作制度内容包括但不限于以下方面:安全风险管控和隐患排查治理责任制:一一危险源辨识与安全风险分级管控制度:隐患排查治理制度:一一安全生产费用提取及使用制度;信息档案管理制度:3 D821/T 3275-2020 一一奖惩制度。4.4.3 企业应将双重预防机制建设和运行工作资料归档。归档资料的内容包括但不限于以下方面:一一明确双重预防机制建设工作责任部门的文件:一一双重预防机制建设工作方案:一一教育培训计划及记录:一一安全风险辨识和分级管控清单:一一隐患排查治理过程资料:存在重大风险的制定重大风险专项管控方案:一一存在重大事
12、故隐患的制定重大事故隐患治理方案:安全风险图:一一内部审核报告。5 工作流程和内容5.1 基本流程和内容5.1.1 企业应以风险管控为主线构建系统化、规范化及常态化的双重预防工作机制,基本流程包括规范具体工作程序和万法、培训人员、实施、评估与持续改进,宜依据安全风险分级管控和隐患排查治理机制建设基本流程)(附录A)开展双重预防机制建设。5.1.2 企业双重预防机制建设基本内容包括:一一策划和准备:危险源辨识与风险评估:一一安全风险管控:安全风险公告警示:一一隐患排查治理。5.2 策划和准备5.2.1 企业应以正式文件明确双重预防机制建设工作责任部门。5.2.2 企业应制定工作方案,明确双重预防
13、工作目标、实施内容、保障措施、进度和责任要求等内容。5.2.3 企业应制定规范具体工作程序和方法的作业指导书或指南。5.2.4 企业应围绕本单位双重预防工作开展分层次、有针对性的培训教育。5.2.5 企业应收集、处理与双重预防机制建设相关资源与信息,包括但不限于以下方面:一一相关法规、政策规定与标准、规范:区域位置图、总图、工艺图等图纸;一一原辅材料、中问产品及产品的理化性质:设施、设备说明书:一一作业现场和周边条件:相关设备、设施的法定检验、检测报告:一一安全培训11教育资料:运行记录、维修措施及应急处置措施:一一安全管理制度、安全技术规程和应急预案:本企业及相关行业事故案例等。一一相关风险
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